目錄

第一部分?隨州市學生資助管理中心概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分?隨州市學生資助管理中心2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分?隨州市學生資助管理中心2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09）

第四部分 名詞解釋說明

第一部分 隨州市學生資助管理中心概況

一、部門主要職責

宗旨：認真落實國家、省、積極推進各項政策要求的落實。把家庭經濟困難學生資助工作當作一項功在當代、利在千秋的民心工程而常抓不懈，確保沒有一名學生因貧困而失學。

業(yè)務范圍：（1）中等職業(yè)學校的國家助學金管理等資助工作。負責全市中等職業(yè)學校國家助學金的管理工作，跟蹤資金申報、分解、發(fā)放、落實情況；

（2）負責市直普通高中貧困學生的資助工作，督促檢查普通高中貧困學生的資助政策的落實情況；

（3）生源地信用助學貸款管理工作；

（4）負責督促檢查農村義務教育階段學生“兩免一補”政策的落實情況；

（5）積極組織社會捐資、企業(yè)贊助、個人捐資助學等多種形式的資助活動，營造一個健康、和諧、良好的扶貧助學氛圍；

（6）資助政策的宣傳工作。會同有關部門組織新聞媒體利用廣大人民群眾和學生喜聞樂見的形式，開展家庭經濟困難學生資助政策和咨詢等工作。

（7）接受上級業(yè)務單位的指導，完成省學生資助管理中心布置的相關業(yè)務工作；

（8）完成上級單位布置的其它工作。

二、部門基本情況

隨州市學生資助管理中心是隸屬隨州市教育局管理的正科級公益一類事業(yè)單位。學生資助管理中心屬于公益性服務機構，面向全市家庭經濟困難學生，管理發(fā)放全市學生資助資金，是教育部門一個沒有任何收費職能的二級單位。

中心現有工作人員4人，編制4人，領導職數2名。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

（一）收入支出預算執(zhí)行情況

（一）收入、支出決算情況說明

（1）2021年我單位部門決算收入248.91萬元，較上年增加43.23萬元，增長21％，主要因為2021年增加了1名新進人員工資支出和新開展資助育人系列活動。其中：一般公共預算財政撥款收入145.26萬元，較上年增加2.61萬元，增長1.8％，增長原因是增加了人員辦公經費，上年結轉和結余103.65萬元。

（2）2021年我單位財政撥款基本支出163.25萬元，較上年增加16.92萬元，增長11.56％，主要原因是2021年增加了1名新進人員工資支出和新開展資助育人系列活動。

1、人員經費支出88.40萬元，其中：基本工資15.82萬元、津貼11.72萬元、獎金28.59萬元、績效工資13.09萬元、基本養(yǎng)老保險7.72萬元、醫(yī)療保險3.07萬元、住房公積金8.40萬元。較上年增加12.96萬元，增長17.18％，主要原因是增加1名人員經費支出，增加了績效工資3.37萬元、基本養(yǎng)老保險2.3萬元、住房公積金1.8萬元。
?????2、公用經費支出6.91萬元，其中辦公費1.62萬元、印刷費1.23萬元、郵電費0.15萬元、物業(yè)管理費0.04萬元、差旅費2.08萬元、維修費0.05萬元、會議費0.08萬元、工會經費0.08萬元、福利費1.18萬元、交通費0.08萬元、其他商品和服務支出0.34萬元。較上年增加3.42萬元，增長97.9％，主要原因是辦公費和差旅費增加。
?????3、項目支出扶貧助學活動67.94萬元，較上年增加2.39萬元，增長3.6％，主要原因是扶貧助學費用增加。
?????4、結余85.66萬元。

（二）財政撥款支出與預算對比分析

2021年財政撥款支出163.25萬元，較年初預算數增加12.6萬元，增長8.4％，主要原因是新增資助育人活動。其中：人員工資基本支出95.31萬元，較年初預算增加10.01萬元，增加11.7%。增加原因是增加了1名新進人員支出。項目支出67.94萬元，較年初預算減少93.32，減少57.86%。主要原因是因疫情部分項目未按時完成，未完成的在下一年度繼續(xù)完成。

二、關于“三公”經費支出說明

2021年市資助中心“三公”經費決算0萬元，比年初預算減0.5萬元，同比減少100%，主要原因是：因受疫情影響2021年沒有公務接待。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，初預算0萬元，沒有增減變化。因公出國0組，因公出國0人。

2、公務接待費0萬元，比年初預算減0.5萬元，同比減少100%，主要原因是：因受疫情影響2021年沒有公務接待。公務接待0批次，公務接待0人。

3、公務用車購置及運行維護費0萬元，初預算0萬元，沒有增減變化。單位公務用車購置數量0，保有量0。

三、關于機關運行經費支出說明市資助中心2021年度機關運行經費支出:6.91萬元，其中：辦公費1.62萬元、印刷費1.23萬元、郵電費0.15萬元、物業(yè)管理費0.04萬元、差旅費2.07萬元、維修（護）費0.05萬元、會議費0.08元、培訓費0.5萬元、公務接待費0萬元、工會經費0.08萬元、福利費1.18萬元、其他商品和服務支出0.34萬元。比上年增加1.57萬元，增加29%。因2021年新開展資助育人系列活動，費用增加。
本年度機關運行經費較年初預算減少4.11萬元，減少37.2%，減少主要原因是因疫情影響減少經費支出。

四、關于政府采購支出說明

2021年市資助中心無政府采購支出。2021年度政府采購指標0萬元。

五、關于政府性基金收支情況說明

市資助中心沒有政府性基金收支預算，故沒有決算據決算表將政府性基金收支與年初預算數作對比，并說明增減變動的原因。

六、關于國有資本經營預算財政撥款支出的情況說明

市資助中心沒有國有資本經營預算財政撥款，故沒有國有資本經營預算財政撥款支出。

七、關于國有資產占用情況說明

國有資產占有情況說明：截至2021年12月31日，資助中心沒有公務用車；沒有單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

八、關于2021年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，市資助中心組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金87萬元，占一般公共預算項目支出總額的53％。從評價情況來看，資金投入情況：2021年4月財政預算70萬元指標下達，2021年12月財政預算下達17萬元。市資助中心嚴格按照專項資金管理辦法使用，專款專用。績效目標完成情況：在全面落實國家資助政策的基礎上，深入開展地方教育扶貧精準資助特困生，將原建檔立卡貧困家庭子女全面納入資助范圍，不讓一個孩子因貧困而失學。2021年扶貧助學項目資金共資助3023名貧困學生，實現精準資助全覆蓋，保障兜底無遺漏，群眾滿意度達100%，高標準高質量完成教育精準扶貧工作任務。在2021年度被省資助中心評為“湖北省2021年社會捐資助學先進地區(qū)”、湖北省學生資助管理機構標準化建設單位。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，市資助中心緊緊圍繞立德樹人根本任務，以服務貧困學生為宗旨，以實現“家庭經濟困難學生資助全覆蓋”為目標，以建立“精準資助”工作機制為抓手，深入推進資助育人，持續(xù)加強規(guī)范管理， 全面落實政府十件實事工作目標開創(chuàng)學生資助工作新局面，實現從保障型資助逐步走向發(fā)展型資助的重大拓展。國家資助政策:2021年發(fā)放8642.445萬元，資助90181人次學生。社會捐資助學: 2021年，共募集社會資金1503.72萬元，資助貧困學生60173人。

附件：2021年度隨州市學生資助管理中心部門整體支出績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結果

2項目績效自評綜述：項目全年預算數為87萬元，執(zhí)行數為87萬元，完成預算85％。主要產出和效益：一是實現精準資助全覆蓋，保障兜底無遺漏，群眾滿意度達100%，高標準高質量完成教育精準扶貧工作任務。；二是“精準資助”工作機制為抓手，深入推進資助育人，持續(xù)加強規(guī)范管理， 全面落實政府十件實事工作目標開創(chuàng)學生資助工作新局面，實現從保障型資助逐步走向發(fā)展型資助的重大拓展。

2021年度扶貧助學項目自評表

單位名稱：隨州市學生資助管理中心??填報日期：2021年4月22日

備注：

1.預算執(zhí)行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執(zhí)行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重*A/B），得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。

3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。

4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

（三）績效自評結果擬應用情況

1.改進措施

加強規(guī)范財務管理，嚴格財務審核。進一步加強單位財務管理，建立健全單位財務管理制度，嚴格規(guī)范財務行為。在費用報賬支付時，嚴格按照預算規(guī)定的項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，堅決杜絕超預算超范圍支出的現象發(fā)生。

加大財務管理宣傳力度，拓寬培訓對象范圍。繼續(xù)開展預算績效管理工作培訓，單位全體干部職工參加培訓。

2.與預算安排相結合情況

財務精細化管理，科學精細預算編制，認真做好預算的編制及執(zhí)行。進一步加強單位預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制執(zhí)行；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

強化績效管理，嚴謹績效目標。加強單位績效目標的審核性評價，保證績效目標設置的合理性與績效評價的可操作性，提高績效目標的精度和深度。

3.2021年預決算按時按要求在相關網站公開。

九、其他情況說明

本部門無財政專項支出、無專項轉移支付支出。

第三部分隨州市學生資助管理中心2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出。

第四部分 名詞解釋說明

（一）公共預算財政撥款（補助）：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

（二）納入預算管理的非稅收入：含地方教育附加收入和教育行政事業(yè)性收費收入。

（三）一般公共服務支出（205類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

（四）行政運行（2050101項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（五）一般行政管理事務（2050102項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（六）社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（七）行政事業(yè)單位離退休（20805款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（八）歸口管理的行政單位離退休（2080501項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

（十）行政單位醫(yī)療（2101101項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

（十一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經費：按照有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（十四）公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。