隨州市中小學教師(校長)繼續教育中心2022年

部門預算公開

目錄

第一部分隨州市中小學教師(校長)繼續教育中心(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市中小學教師(校長)繼續教育中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市中小學教師(校長)繼續教育中心2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市中小學教師(校長)繼續教育中心2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分隨州市中小學教師(校長)繼續教育中心概況

一、部門主要職責

1、負責管理全市高中階段（含中職）和市直屬學校教師（校長）繼續教育培訓工作及登記情況

年度審核工作，組織市級學科帶頭人、骨干教師、新教師入職培訓工作；抓好隨州市名師名校長名班

主任領航工程“培訓工作；開展市級名師工作室建設及名師工作室主持人和核心成員專業能力提升

培訓工作；做好國家級、省級下沉的教師（校長）培訓工作；組織全市中小學教師新課程改革培訓

工作；參與市教育局組織的后備干部培訓工作、市級學科帶頭人、骨干教師評選和評先表彰、職稱

評定、年度考核、教師資格認定等初審工作。

2、負責全市高中階段（含中職）及市直學校、二級單位單位繼續教育培訓經費統籌工作。

3、對縣、市、區中小學教師（校長）繼續教育工作進行指導和管理。

二、部門基本情況

隨州市中小學教師(校長)繼續教育中心是2010年1月市委機構編制委員會將加掛在“隨州市教研室”的“隨州市中小學教師(校長)繼續教育中心”機構單設，核定編制7人，現在編在崗人員6人，其中領導職數2名。

第二部分隨州市中小學教師(校長)繼續教育中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2022收入預算總額為334.45萬元，其中2022年公共財政預算財政撥款131.16萬元。納入專戶管理的非稅收入196.74萬元，主要用于各類教師、校長培訓支出及日常公用經費支出。上年結轉6.544萬元。較上年收入預算安排增加49.58萬元，增加比例17.4%，增加原因是2021年人員支出應付賬款增加及2022年項目支出增加。

(二)支出預算情況

2022年我單位支出預算總額為334.45萬元。按資金性質分為：財政撥款（補助）131.16萬元，財政專戶管理資金196.74萬元，上年結轉6.54萬元；支出按經濟分類分為：工資福利性支出142.51萬元，商品和服務支出191.94萬元；支出按功能分類分為：教育支出334.45萬元。較上年支出預算總額284.87萬元增加49.58萬元，同比增17.4%，增加主要原因為：2022年繼教中心新調入工作人員，人員經費增加;項目經費增加。

(三)財政撥款支出情況

2022年我單位財政撥款（補助）131.16萬元，支出按經濟分類分為：工資福利性支出95.16萬元，商品和服務支出36萬元；支出按功能分類分為：教育支出131.16萬元。較上年支出預算總額102.37萬元增加28.79萬元，同比增28.12%。增加原因為：(1)新增人員支出和人員正常工資晉級支出;(2)新增人員的公用經費支出;(3)新增2022年教師業務培訓支出。

(四)政府性基金情況

2022年我單位沒有政府性基金支出預算，與上年持平無增減變動。

(五)國有資本經營預算情況

2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年持平無增減變動。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2022年市繼教中心日常公用支出預算6萬元，其中:辦公費0.45萬元、印刷費0.05萬元、水費0.07萬元、電費0.57萬元、郵電費0.42萬元、因公出國(境)費用0萬元、會議費0萬元、培訓費0.38萬元、公務接待費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、工會費2..24萬元、福利費2.81萬元。較上年日常公用支出預算增加1萬元，增加比例16.6%。??主要原因是新增人差旅費員支出。

(七)政府采購情況

2022年市中小學教師(校長)繼續教育中心政府采購預算0萬元，其中貨物類政府采購0萬元，服務類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元。與上年持平。

(八)國有資產占用情況

截至2021年12月31日，我單位資產總額為30.76萬元，其中:流動資產9.5萬元，固定資產21.26萬元。資產總額較上年減少6.5萬元，減少比例21.13%，減少原因為2021年度流動資產減少。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市中小學教師(校長)繼續教育中心一般公共預算“三公”經費0萬元，同上年預算金額一致無增減變化。

因公出國(境)費0萬元，同上年預算金額一致;

公務接待費0萬元，同上年預算金額一致;

公務用車購置費0萬元，同上年預算金額一致。

公務用車運行維護費0萬元，同上年預算金額一致。

第三部分隨州市中小學教師(校長)繼續教育中心2022年部門預算表

備注：本單位無一般公共預算三公經費支出

備注：本單位無政府性基金收支

備注：本單位無政府采購預算

第四部分隨州市中小學教師(校長)繼續教育中心2020年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

部門整體績效目標為：提高全市教師、校長義務能力，搞好全市教師、校長繼續教育評價、搞好名師創建工作。

年度績效目標為：全市教師、校長義務水平提高一個層次，全面搞好教師繼續教育網絡管理，力增省級名師工作室達5個。

具體指標設置為：

產出指標：開展命題相關培訓，名師工作師創建。

效益指標：學生對老師滿意合格率達99%以上。

滿度意指標：家長對教師測評達標99%以上。

本部門整體支出績效目標表

二、重點項目預算績效情況

（一）“教育事業發展-繼續教育（教師培訓）項目”?

1、主要內容是：全市教師、校長的繼續教育工作進行管理和驗審；按培訓計劃進行教 師、校長業務培訓；對全市省級、市級名師工作室創建工作進行督促和驗審。 項目安排30萬元，其中財政撥款30萬元。

2、項目績效總目標是：全市教師、校長義務水平提高一個層次；全面搞好教師繼續教 育網絡管理；力增省級名師工作室達到 5 個。

3、項目績效指標設置情況：?

數量指標：開展教師培訓活動達到 4 次及以上。

質量指標：開展教師（新教師）培訓滿意合格率達 99%及以上。

滿意度指標：家長對教師評價滿意度達 98%及以上。

（二）“教育事業發展-市級教師業務培訓及名師工作室創建項目”?

1、主要內容是：全市教師、校長的繼續教育工作進行管理和驗審；按培訓計劃進行教 師、校長業務培訓；對全市省級、市級名師工作室創建工作進行督促和驗審。 項目安排141.01萬元，其中財政專戶資金140.43萬元，單位資金0.57萬元。

2、項目績效總目標是：全市教師、校長義務水平提高一個層次；全面搞好教師繼續教 育網絡管理；力增省級名師工作室達到 5 個。

3、項目績效指標設置情況：?

數量指標：開展教師培訓活動達到 4 次及以上。

質量指標：開展教師（新教師）培訓滿意合格率達 99%及以上。

滿意度指標：家長對教師評價滿意度達 98%及以上。

第五部分名詞解釋

（一）公共預算財政撥款（補助）：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

（二）納入預算管理的非稅收入：含地方教育附加收入和教育行政事業性收費收入。

（三）一般公共服務支出（205類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

（四）行政運行（2050101項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（五）一般行政管理事務（2050102項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（六）社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

（七）行政事業單位離退休（20805款）：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

（八）歸口管理的行政單位離退休（2080501項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

（九）醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

（十）行政單位醫療（2101101項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（十一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十三）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（十四）公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。