隨州市科學技術協會2021年度決算公開說明

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目錄

第一部分 隨州市科學技術協會部門概況。

一、部門主要職責。

二、部門基本情況。

第二部分 隨州市科學技術協會2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分 隨州市科學技術協會2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分 名詞解釋說明

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第一部分 隨州市科學技術協會部門概況。

一、部門主要職責

市科協是市委領導下的人民團體，是黨和政府聯系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動我市科學技術事業發展的重要力量。 市科協的主要職責有：一是開展學術交流，活躍學術思想，促進學科發展，推動自主創新。二是組織科學技術工作者為建立以企業為主體的技術創新體系、全面提升企業的自主創新能力作貢獻。三是依照《中華人民共和國科學技術普及法》，弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法。捍衛科學尊嚴，推廣先進技術，開展青少年科學技術教育活動，提高全民科學素質。四是反映科學技術工作者的建議、意見和訴求，維護科學技術工作者的合法權益。五是推動建立和完善科學研究誠信監督機制，促進科學道德建設和學風建設。六是組織科學技術工作者參與國家科學技術政策、法規制定和國家事務的政治協商、科學決策、民主監督工作。七是表彰獎勵優秀科學技術工作者，舉薦科學技術人才。八是開展科學論證、咨詢服務，提出政策建議，促進科學技術成果的轉化；接受委托承擔項目評估、成果鑒定，參與技術標準制定、專業技術資格評審和認證等任務。九是開展繼續教育和培訓工作。

二、部門基本情況

市科協是市委領導下的人民團體，是黨和政府聯系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動我市科學技術事業發展的重要力量。市科協機關內設辦公室、普及部、學會部。

單位實有編制7人，其中：行政編制6人，以錢養事1人。本年實有人數10人（其中行政編制9人、以錢養事1人），退休1人。

第二部分 隨州市科學技術協會2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明
??1、綜合收入、支出決算情況說明

2021年度部門決算收入281.25萬元，同比2020年決算收入251.16萬元增加了30.09萬元，增加比率11.98%，主要原因是：本年增加編制人員的同時增加了人員經費收入。

2021年度部門決算支出275.70萬元，同比2020年決算支出225.17萬元增加了50.53萬元，增加比率22.44%，主要原因是：本年增加編制人員的同時增加了人員經費支出。

2、財政撥款支出決算情況說明??

2021年度部門財政撥款支出決算265.72萬元，比年初預算188.83萬元增加76.89萬元，增加比率40.72%，主要原因是：本年增加編制人員的同時增加了人員經費支出。其中：基本支出167.63萬元，比年初預算108.83萬元增加58.80萬元，增加比率54.03%，主要原因是：本年增加了財政撥款人員經費預算收入。項目支出98.09萬元，比年初預算80.00萬元增加了18.09萬元，增加比率22.61%，主要原因是：本年增加了財政撥款項目經費支出。

二、關于 “三公”經費支出說明
??2021年 “三公”經費決算0.47萬元，比年初預算5.05萬元減少4.58萬元，同比減少90.69%，主要原因為：本年減少公務用車運行維護費支出。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，比年初預算0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因為：本年與上年均無因公出國（境）費業務安排。

2、公務接待費0.47萬元，比年初預算1.68萬元減少1.21萬元，同比減少72.02%，主要原因為：本年減少公務接待業務安排。本年共接待9批次62人。

3、公務用車購置及運行維護費0萬元，比年初預算3.37萬元減少3.37萬元，同比減少100%，主要原因為：本年無公務用車運行維護費支出。本年公務用車購置費0萬元，本年單位保留工作用車1臺。

三、關于機關運行經費支出說明
??本部門2021年度機關運行經費支出11.88萬元，比年初預算數10.90萬元增加了0.98萬元，增加比率8.99%。主要原因是：本年增加了委托業務費支出。其中：辦公費0.42萬元、郵電費0.28萬元、物業管理費0.14萬元、差旅費0.54萬元、委托業務費1.44萬元、工會經費2.85萬元、福利費6.13萬元、其他商品和服務支出0.09萬元。

機關運行經費：按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0.165萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0.165萬元、授予中小企業合同金額0.165萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、關于政府性基金收支情況說明??

本年單位無政府性基金收支，故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）無數據。

六、關于國有資本經營預算財政撥款支出的情況說明。

本年單位無國有資本經營預算財政撥款支出，故國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開09表）無數據。

七、關于國有資產占用情況說明

截止到2021年12月31日，部門共有車輛1臺，其中，其他用車1輛、單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年，我單位認真落實國有資產的各項管理規定，對資產登記造冊，管理落實到人，按期核對資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬實、賬表相符。

八、關于2021年度預算績效情況說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金86.54萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，部門總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行進度良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規范、準確；項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

附：2021年度隨州市科學技術協會整體績效自評結果

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2021年度隨州市科學技術協會整體績效自評表

（2）部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在市直部門決算中反映所有項目績效自評結果。

科普經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為86.54萬元，執行數為83.09萬元，完成預算83.45％。主要產出和效益：一是積極搭建科技創新平臺。新建10家院士專家工作站，柔性引進高端人才32人，創新平臺建設無論是數量還是質量均取得歷史突破。主動服務黨委政府科學決策。加強智庫建設，2021年市科技專家庫新入庫專家24人。二是扎實推進學術交流活動。開展各種形式的學術交流和學術論壇，市中醫藥學會、藥學會、質量協會、艾草協會等開展學術交流活動30次，參與人數5000余人，幫助科技工作者擴大知識視野，互相切磋啟發、促進共同提高。發現的問題及原因：一是項目預算準確性不高，二是部門支出財務管理不規范；下一步改進措施：一是要求強化項目管理，二是強化預算執行，三是嚴格執行中央八項規定和省委、省政府十項規定精神。

附：2021年度隨州市科學技術協會科普經費項目績效自評結果

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2021年度隨州市科學技術協會科普經費項目績效自評表

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。結合部門職能和工作重點，加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。

九、其他情況說明。

部門財政專項支出：隨州市科學技術協會2021年有科普活動經費94.54萬元。

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第三部分 隨州市科學技術協會2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

單位本年度無政府基金財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

第四部分 名詞解釋說明

1.財政撥款收入：指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。

??2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。

??3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

??4.社會保障和就業(類) 行政事業單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。

??5.醫療衛生與計劃生育(類) 醫療保障(款)行政單位醫療(項)：指用于在職和離退休人員醫療費用的支出。

??6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

??7.項目支出：指為完成專項工作任務所發生的支出。

??8.“三公經費”：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。