目錄

第一部分??隨州市民政局(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市民政局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市民政局2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市民政局2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市民政局概況

一、部門主要職責

根據《市委辦公室? 市政府辦公室關于印發<隨州市民政局職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》(隨辦文〔2019〕14號)精神，設立隨州市民政局，為市政府工作部門。現主要職責為:

(1)擬定全市民政事業發展規劃和年度計劃，配合組織實施和監督檢查有關法規、規章的貫徹執行情況。

(2)負責社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織登記和監督管理辦法并組織實施，依法對社會組織進行登記管理和執法監督。

(3)擬訂社會救助政策、標準，統籌社會救助體系建設,負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

(4)貫徹落實城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策,指導城鄉社區治理體系和治理能力建設,提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。

(5)負責行政區劃、行政區域界線和地名管理工作,負責鄉級以上行政區域的設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報批工作,組織、指導縣級行政區域界線的勘定和管理工作,負責全市地名管理工作。

(6)貫徹落實婚姻管理政策并組織實施,推進婚俗改革。

(7)貫徹落實殯葬管理政策、服務規范并組織實施,推進殯葬改革。

(8)統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作,擬訂全市養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

(9)貫徹殘疾人權益保護政策，統籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業發展。

(10)貫徹執行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準，健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。

(11)貫徹促進慈善事業發展政策,指導社會捐助工作,負責福利彩票管理工作。

(12)貫徹落實社會工作、志愿服務政策和標準,會同有關部門推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。

(13)完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

根據《市委辦公室、市政府辦公室關于印發(慈善事業促進和社會工作科)、社會救助科、基層政權建設和社區治理科、社會事務科、養老服務科、兒童福利科;行政編制13名，現我局實有人數14名。

第二部分??隨州市民政局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2022年，隨州市民政局(本級)預算收入總計1440.39萬元，其中財政撥款收入966.42萬元、上級補助收入312.7萬元、上年結轉結余161.27萬元。較上年預算增加52.56萬元，同比增加3.78%，主要原因:人員增加，人員及經費增加。

(二)支出預算情況

2022年，隨州市民政局(本級)預算支出總計1440.39萬元。其中:財政撥款收入966.42萬元、上級補助收入312.7萬元、上年結轉結余161.27萬元。

按支出功能分類，社會保障和就業支出1057.88萬元，醫療衛生支出17.37萬元，住房保障支出20.15萬元，其他支出(政府性基金預算)345萬元。

按支出用途分類，基本支出417.85萬元，項目支出1022.54萬元。

按支出經濟分類，工資福利支出304.47萬元，商品和服務支出973.53萬元，對個人和家庭的補助145.69萬元，資本性支出16.7萬元。

2022年隨州市民政局(本級)支出預算較上年增加52.56萬元，同比增加3.78%，主要原因:人員增加，基本支出增加。

(三)財政撥款支出情況????2022年，隨州市民政局(本級)財政撥款預算支出合計1081.4萬元，比上年支出減少19.74萬元，同比減少1.79%，主要原因:雖然財政撥款中基本支出增加，但是福彩公益金項目支出預算因受福彩收入大幅降低影響而減少。

(四)政府性基金情況

2022年，隨州市民政局(本級)政府性基金預算345萬元，其中:項目支出345萬元，比上年減少205萬元，同比減少37.27%,主要原因:福彩收入預算減少，壓縮了福彩公益金項目支出。

(五)國有資本經營預算情況

2022年本部門沒有使用國有資產經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明????2022年，隨州市民政局(本級)一般公共預算公用支出47.1萬元。其中:辦公費1萬元、印刷費0.2萬元、水費0.3萬元、電費1.46萬元、郵電費2萬元、物業管理費0.5萬元、差旅費1萬元、維護費0.4萬元、會議費1.4萬元、培訓費0.4萬元、公務接待費1.4萬元、勞務費0.8萬元、工會經費4.57萬元、福利費16.48萬元、公務用車運行維護費6.5萬元、公務交通補貼12.77萬元、辦公設備購置0.5萬元、其他商品和服務支出1.9萬元。較2021年增加9.16萬元，同比增加19.44%，主要原因:人員增加，相應公用經費支出增加。

(七)政府采購情況

2022年，隨州市民政局（本級）政府采購預算513.66萬，其中面向小微企業采購金額1萬元，為紙制文具及辦公用品采購項目，占該項目份額100%。政府采購貨物預算17.92萬元、政府采購服務預算495.74萬元、政府采購工程預算為0。較2021年增加350.67萬元，同比增加215.15%，主要原因：增加了兒童養治教康、社會工作服務站、流浪乞討人員救助等政府購買服務項目預算支出。

(八)國有資產占用情況

2022年1月1日，隨州市民政局機關資產總額889.97萬元，較上年減少135.75萬元，降幅13.23%。其中:流動資產224.32萬元，較上年減少94.46萬元，降幅29.63%，主要原因為上年結轉資金支出;非流動資產凈值665.65萬元，較上年減少41.29萬元，降幅5.84%，主要原因為2021年計提累計折舊導致(固定資產原值1316.87萬元，累計折舊651.22萬元，凈值665.65萬元;無形資產原值32.49萬元，累計攤銷32.49萬元，凈值0)。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市民政局(本級)“三公”經費年初預算安排7.9萬元，比上年增加1萬元，同比增加14.49%，主要原因是:根據2022年工作實際及經費定額比例測算。其中:

公務接待費1.4萬元，比上年增加0.9萬元，同比增加180%，主要原因是:根據2022年工作實際及經費定額比例測算。

公務用車運行維護費6.5萬元，比上年增加0.1萬元，同比增加1.56%，較上年基本持平。

公務用車購置費0萬元，與上年持平。

因公出國(境)費0萬元，與上年持平。

第三部分??隨州市民政局(本級)2022年部門預算表

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：

長期目標為：（1）加強社會救助兜底保障工作，持續

提升養老、兒童服務質量，強化困境兒童、留守婦女關愛保護。（2）優化社會事務服務，提升流浪乞討救助管理服務水平，積極穩妥推進殯葬改革，開展婚姻家庭輔導。（3）加強區劃地名界線管理，提升城鄉社區治理和服務水平，強化社會組織綜合監管，促進慈善社工事業健康發展。

年度目標為：（1）加強社會救助兜底保障工作，持續提升養老、兒童服務質量，強化困境兒童、留守婦女關愛保護。（2）優化社會事務服務，提升流浪乞討救助管理服務水平，積極穩妥推進殯葬改革，開展婚姻家庭輔導。（3）加強區劃地名界線管理，提升城鄉社區治理和服務水平，強化社會組織綜合監管，促進慈善社工事業健康發展。

2、長期目標1：加強社會救助兜底保障工作，持續提升

養老、兒童服務質量，強化困境兒童、留守婦女關愛保護，具體指標設置為：

產出指標：各項養老體系建設數量完成率80%以上、困難群眾救助覆蓋率100%、養老護理型床位數占比40%，指標設立依據是行業標準、計劃數據。

效益指標：困境兒童、留守婦女關愛服務水平進一步提升，指標設立依據是關于加強農村留守婦女關愛服務工作的實施意見（鄂民政發【2021】9號）；養老服務質量進一步提升，指標設立依據是《省人民政府關于加快養老服務業的實施意見》。

滿意度指標：困難群眾滿意度90%，指標設立依據是計劃數據。

長期目標2：優化社會事務服務，提升流浪乞討救助管理服務水平，積極穩妥推進殯葬改革，開展婚姻家庭輔導。

產出指標：宣傳活動場次4場，指標設立依據：計劃數據；參照火化區基本殯葬費用免除標準執行率100%，指標設立依據：計劃數據；救助站應救盡救覆蓋率100%，指標設立依據：行業標準。

效益指標：提升殯葬公共服務水平進一步提升，指標設立依據：做好特殊困難對象基本殯葬服務費用減免；發揮社會救助起到“兜底線、救急難”的效果，指標設立依據：維護社會和諧穩定。

滿意度指標：流浪乞討受助人員滿意度100%，指標設立依據：計劃數據。

長期目標3：加強區劃地名界線管理，提升城鄉社區治理和服務水平，強化社會組織綜合監管，促進慈善社工事業健康發展。

產出指標：地名普查成果轉化完成率、完成鄉級勘界工作比率100%，指標設立依據：計劃數據；道路命名及時，指標設立依據：行業標準；社區綜合服務設施完成率100%，指標設立依據：計劃數據。

效益指標：社會組織、社會工作服務水平較快提升、群眾踴躍參與積分制管理、社區工作者履職能力提高，指標設立依據：計劃數據。

滿意度指標：村級議事協商服務對象滿意度80%，指標設立依據：計劃數據。

3、年度目標1：加強社會救助兜底保障工作，持續提升養老、兒童服務質量，強化困境兒童、留守婦女關愛保護，具體指標設置為：

產出指標：慰問對象覆蓋5個縣市區，指標設立依據是計劃數據；困難群眾救助覆蓋率100%，指標設立依據是行業標準；養老護理型床位數占比40%，指標設立依據是計劃數據；兒童養治教康護理服務完成率達100%，指標設立依據服務標準和流程、工作計劃、完成期限。

效益指標：對兒童、留守婦女關愛服務水平進一步提升，指標設立依據是關于加強農村留守婦女關愛服務工作的實施意見（鄂民政發【2021】9號）；養老服務質量進一步提升，指標設立依據是《省人民政府關于加快養老服務業的實施意見》。

滿意度指標：老人滿意度、兒童滿意度90%以上，指標設立依據是計劃數據。

年度目標2：優化社會事務服務，提升流浪乞討救助管理服務水平，積極穩妥推進殯葬改革，開展婚姻家庭輔導，具體指標設置為：

產出指標：困難群眾基本殯葬費用應補盡補，開展文明婚俗宣傳活動場次2次，指標設立依據是計劃數據；及時對需要救助的流浪乞討人員提供救助，指標設立依據是對城區內求助人員半小時到達現場，郊區40分鐘內到場。

效益指標：提升殯葬公共服務水平進一步提升，指標設立依據：做好特殊困難對象基本殯葬服務費用減免；發揮社會救助起到“兜底線、救急難”的效果，指標設立依據：維護社會和諧穩定。

滿意度指標：流浪乞討受助人員滿意度100%，指標設立依據是計劃數據；群眾對婚姻矛盾調解的滿意度80%，指標設立依據是計劃數據。

年度目標3：加強區劃地名界線管理，提升城鄉社區治理和服務水平，強化社會組織綜合監管，促進慈善社工事業健康發展。

產出指標：地名普查成果轉化1套、3個縣市區均完成鄉級勘界市級監理，指標設立依據：計劃數據；購買社會組織服務項目2個以上、培訓社會組織負責人200個以上、優化社區綜合服務設施布局，指標設立依據：計劃數據。

效益指標：完成全市各級界級數據庫建設、社區工作者履職能力有所提升，指標設立依據：計劃數據。

滿意度指標：服務對象、社會組織滿意度80%，指標設立依據：計劃數據。

二、重點項目績效目標編制情況

1、養老服務體系建設項目

主要內容是:按文件要求支付養老機構建設及運營補貼、開展養老機構星級評定、舉辦養老機構培訓班、民政重點服務機構和服務對象安全監管系統維護保養等。2022年預算安排286.6萬元，資金來源為政府性基金。

項目績效總目標是:養老服務體系進一步拓展，我市養老服務工作朝著規范化、標準化、專業化的方向不斷前進。

項目績效指標設置情況:

產出指標:養老機構護理型床位數40%，在規定時間內完成當年目標任務，指標設立依據是計劃數據。

效益指標:養老服務體系建設進一步提升，指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:服務對象滿意度90%，指標設立依據是計劃數據。

2、兒童養治教康護理項目購買服務

主要內容是:為保障孤殘兒童的生存權、健康權、教育權、發展權為工作重點，擬將通過購買專業養、治、教、康護理、照護技術和兒童安全輔助工作項目，讓孤殘兒童得到精心養育，進一步提升兒童福利機構孤殘兒童養育技術水平和院內安全保障工作，讓病重棄嬰、棄兒得到及時治療和康復，提升孤殘兒童的生活質量和幸福指數。2022年預算安排123.47萬元，資金來源為上級專項轉移支付資金。

項目績效總目標是:通過購買服務，提升兒童福利院孤殘兒童養育水平和養育質量，滿足孤殘兒童養、治、教、康工作需要，提升兒童福利機構服務水平和技術力量。

項目績效指標設置情況:

產出指標:按照服務標準和流程、工作計劃、完成期限，保質保量完成任務，指標設立依據是計劃數據。

效益指標:定期開展服務質量考核，提升兒童福利機構服務水平和技術力量，指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:服務對象滿意度100%，指標設立依據是計劃數據。

3、社會工作服務站項目

主要內容是:組建淅河鎮、城東新區、長崗鎮社會工作服務站及市級社會工作服務總站共4個社會工作服務站，建立社工站運營管理制度，提供專業社會工作服務。2022年預算安排118.55萬元，資金來源為上級專項轉移支付資金。

項目績效總目標是:提升基層民政服務經辦能力，加強鎮(街道)社會工作發展。

項目績效指標設置情況:

產出指標:完成12期社工站工作簡報、4個社會工作服務站正常運營，指標設立依據是計劃數據。

效益指標:社工站管理制度基本健全、運營管理較為規范、社會工作服務進一步提升，指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:服務對象滿意度95%，指標設立依據是計劃數據。

第五部分??名詞解釋

一、收入科目

1、財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2、其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。

二、支出科目

(一)支出功能科目

1、一般公共服務:反映政府提供一般公共服務的支出。

2、 社會保障和就業支出:反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3、醫療衛生支出:反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

4、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(二)經濟分類科目

1、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

2、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。

辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

水電費:反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

物業管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。

差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

維(修)護費:反映單位日常開支的固定資產修理和維護費用，網絡信息系統運行和維護費用，以及按規定提取的修購基金。

會議費:反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的，在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待費用。

勞務費:反映支付給外單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

工會經費:反映單位按規定提取或安排的工會經費。

福利費:反映單位按規定提取的職工福利費。

公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如廣告宣傳費、離退休人員公用經費等。

3、資本性支出:反映各單位安排的資本性支出。

辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。