第一部分??隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分 ?隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、部門主要職責

市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是市政府工作部門，為正處級。市委農(nóng)村工作領導小組辦公室(以下簡稱市委農(nóng)辦)設在市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，接受市委農(nóng)村工作領導小組的直接領導，承擔市委農(nóng)村工作領導小組具體工作，組織開展全市“三農(nóng)”重大問題的政策研究，統(tǒng)籌謀劃、組織推動和檢查督辦，協(xié)調(diào)督促有關方面落實市委農(nóng)村工作領導小組決定事項、工作部署和要求等。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局貫徹落實黨中央關于“三農(nóng)”工作的方針政策和決策部署，落實省委和市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對“三農(nóng)”工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是:　　　

(一)統(tǒng)籌研究和組織實施全市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。

(二)統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。

(三)組織落實深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。

(四)指導鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。

(五)負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。

(六)負責農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)測、追溯、風險評估。

(七)指導農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質量保護工作。???

(八)負責有關農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。???

(九)負責農(nóng)業(yè)防災減災、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。??

(十)負責農(nóng)業(yè)投資管理。???

?(十一)推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設。??

(十二)指導農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。?

?(十三)牽頭開展農(nóng)業(yè)對外合作工作。??

?(十四)完成上級交辦的其他任務。

(十五)職能轉變.。?統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側結構性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質量，牽頭組織農(nóng)村人居環(huán)境整治工作，扎實推進美麗鄉(xiāng)村建設，推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

二、部門基本情況

隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局設下列內(nèi)設機構：辦公室、人事教育科、法規(guī)科、發(fā)展規(guī)劃科、計劃財務科、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、農(nóng)村社會事業(yè)促進和農(nóng)墾科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理科（市農(nóng)民負擔監(jiān)督管理辦公室）、市場信息化和交流合作科、科技教育科、農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)管科、種植業(yè)科、畜牧獸醫(yī)科、漁業(yè)漁政科、農(nóng)業(yè)機械化科、農(nóng)田建設科、信用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展科１７個科室。市委農(nóng)村工作領導小組辦公室（簡稱市委農(nóng)辦），設置市委農(nóng)辦秘書科。隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關行政編制３１名（含市委農(nóng)辦秘書科編制），實有在職34人，其中行政干部31人，行政工人2人，聘用人員1人，退休干部9人。

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????第二部分隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門預算情況說明

　　?一、2022年部門預算收支情況說明　

　　（一）收入預算情況
　　隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度收入預算總額1782.01萬元，比上年2027.92萬元減少245.91萬元，減少12.13%，主要原因是上年結轉資金減少。其中：財政撥款預算收入總額888.89萬元，比上年817.50萬元增加71.39萬元，增長8.73%，主要原因是人員經(jīng)費增加。上級補助收入126.60萬元，比上年0萬元增加126.60萬元，增加100%，主要原因是上級補助收入預算增加；其他收入0萬元，比上年53.53萬元減少53.53萬元，減少100%，主要原因是減少其他代管資金預算；上年其他結轉766.52萬元，比上年1156.89減少390.37萬元，減少33.74%，主要原因是項目結轉減少。
　　（二）支出預算情況
　　?

隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度支出預算總額1782.01萬元，按資金性質分類：基本支出預算安排804.47萬元，比2021年798.95萬元增加5.52萬元，增加0.69%，主要原因是人員支出預算增加。項目支出預算安排977.54萬元,比2021年1228.97萬元減少251.43萬元，減少20.46%，主要原因是減少了上年結轉項目資金。支出預算總額比上年2027.92萬元減少245.91萬元，減少12.13%，主要原因是減少上年結轉項目資金。

? ? 隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度支出預算總額1782.01萬元，按支出功能分類：社會保障和就業(yè)支出預算安排88.93萬元，衛(wèi)生健康支出預算安排41.2萬元,農(nóng)林水支出預算安排1604.1萬元，住房保障支出47.78萬元。支出預算總額比上年2027.92萬元減少245.91萬元，減少12.13%，主要原因是減少上年結轉項目資金。

　　（三）財政撥款支出情況
　　2022年隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財政撥款支出預算888.89萬元，比2021年的817.50萬元增加71.39萬元，增加8.73%，主要原因是人員增加及調(diào)資，其中：基本支出798.89萬元，比2021年727.50萬元增加71.39元，增加9.81%，主要原因是人員增加和調(diào)資；項目支出90.00萬元，比2021年90.00萬元增加0萬元，增加0%，主要原因是本年項目支出的預算安排與上年一致。
　　（四）政府性基金情況

　　沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　（五）國有資本經(jīng)營預算情況

　　沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

　　（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

?隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年機關行政運行經(jīng)費預算88.21萬元，比2021年81.08萬元增加7.13萬元，增加8.79%，主要原因為人員增加。其中辦公費2.00萬元,比上年1.97萬元增加0.03萬元，增加1.52%;印刷費0.50萬元,與上年持平;水費1.00萬元,與上年持平;電費8.50萬元,與上年持平;郵電費5.00萬元,與上年持平；取暖費同去年，未安排支出;物業(yè)管理費未在公共預算基本支出中安排; 差旅費0.97萬元，比上年1.35萬元減少0.38萬元，減少28.15%；因公出國（境）費用5.00萬元，比上年0萬元增加5.00萬元，增加100%；維修（護）費0.50萬元，比上年1.00萬元減少0.50萬元，減少50.00%；會議費1.00萬元，與上年持平；培訓費1.00萬元，與上年持平；公務接待費2.93萬元，比上年2.94萬元減少0.01萬元，減少0.34%；勞務費2.50萬元，比上年0萬元增加2.50萬元，增加100%；工會經(jīng)費6.50萬元，與上年持平；福利費15.10萬元，比上年15.00萬元增加0.10萬元，增加0.67%；公務用車運行維護費6.50萬元，比上年6.74萬元減少0.24萬元，減少3.56%；其他交通費用28.72萬元，，比上年25.28萬元增加3.44萬元，增加13.61%；其他商品和服務支出0.50萬元，比上年0.80萬元減少0.30萬元，減少37.50%。
　（七）政府采購情況

2022年隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局政府采購預算76.4546萬元（其中政府采購貨物0萬元、政府采購服務76.4546萬元，政府采購工程類0萬元），面向小微企業(yè)76.4546萬元，采購份額比例100%，比2021年0萬元增加76.4546萬元，增加100%，主要原因本年增加政府采購委托業(yè)務支出預算安排。

????(八）國有資產(chǎn)占用情況

隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級2022年初資產(chǎn)總額為905.28萬元，比2021年初1262.41萬元減少357.13萬元，資產(chǎn)減少率為28.29%。其中流動資產(chǎn)804.69萬元，比上年1158.39萬元減少353.70萬元，減少30.53%，占資產(chǎn)總額的88.89%，原因是2021年專項資金年末結余減少；固定資產(chǎn)凈值100.58萬元、比上年104.02萬元減少3.44萬元，減少3.31%，主要原因是計提了固定資產(chǎn)折舊。
　　二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
　　2022年隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局”三公”經(jīng)費年初預算安排總額14.43萬元，比上年“三公”經(jīng)費預算10.68萬元，增加了3.75萬元，增加了35.11%，主要原因是本年增加了因公出國（境）費支出安排，其中：　

公務接待費預算2.93萬元，比上年2.94萬元，減少0.01萬元，減少0.34%，原因是壓縮接待開支；
　　因公出國（境）費預算5.00萬元，比上年0萬元增加5.00萬元，增加100%，原因是本年增加出國計劃；
　　公務用車運行維護費預算6.50萬元，比上年7.74萬元減少1.24萬元,減少16.02%，原因是進一步加強車輛管理，壓縮公務支出。

公務用車購置費0萬元，與上年一致。

第三部分 ?隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門預算表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

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第四部分??隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（1）本部門整體績效目標是：長期目標為：全面完成各項工作任務。年度目標為：全面完成全年各項工作任務。

（2）長期目標1：全面完成各項工作任務。具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：職工工資按時發(fā)放，保障機關工作正常運轉。指標設立依據(jù)是：全面完成全年各項工作任務。

滿意度指標：受益群眾滿意度≥90%。指標設立依據(jù)是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

（3）年度目標1：全面完成全年各項工作任務。具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標≥1782.0064萬元，指標設立依據(jù)是：嚴格控制經(jīng)費支出。

效益指標：社會效益指標≥100%，指標設立依據(jù)是：確保資金使用效率，保障各項工作進展順利。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據(jù)是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

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二、重點項目績效目標編制情況

1、“農(nóng)業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費”

（1）“農(nóng)業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費”主要內(nèi)容是：耕地質量保護與提升工作經(jīng)費、監(jiān)測網(wǎng)點建設、農(nóng)村新能源工作經(jīng)費、土地經(jīng)營權流轉等經(jīng)費。2022年預算安排84.88萬元，其中：15.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金，69.88萬元資金來源為上年結余資金。

（2）項目績效總目標是：全面完成中央和省下達的建設工作任務；耕地質量提升。

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：小型沼氣工程≥12處，沼氣服務網(wǎng)點≥1處，三沼綜合利用示范點≥3處。指標設立依據(jù)是：歷史標準。

效益指標：清潔能源入戶合格，改善人居環(huán)境，凈化處置污染源，提高農(nóng)產(chǎn)品品質和農(nóng)效益，耕地質量得到保護和提升。指標設立依據(jù)是：歷史標準。

2、農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)測經(jīng)費

（1）“農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)測經(jīng)費”主要內(nèi)容是：1、工作目標。2021年，市級種植業(yè)產(chǎn)品、畜禽產(chǎn)品和水產(chǎn)品不低于定量檢測330批次，定性檢測1910批次。2、制定方案。制定具體的實施計劃，明確時間、地點、抽檢種類。3、結果運用。對于風險監(jiān)測不合格的列入重點監(jiān)控名單，對于監(jiān)督抽查不合格的立案查處。2022年預算安排30.00萬元，其中：30.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：農(nóng)產(chǎn)品質量安全合格率控制在97.4%以上，確保不發(fā)生重大農(nóng)產(chǎn)品質量安全事件。

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：定量檢測≥220批次，定性檢測≥2000批次，農(nóng)藥殘留檢測合格率≥97.40%。指標設立依據(jù)是：歷史標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據(jù)是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

3、高標準農(nóng)田建設項目管理費

（1）“高標準農(nóng)田建設項目管理費”主要內(nèi)容是：1.組織2021年度高標準農(nóng)田建設項目竣工驗收2.組織2021年度高標準農(nóng)田建設項目評審3.項目建設實地考察、質量安全等監(jiān)督、管理4.項目公示、業(yè)務培訓、工作會議等辦公支出5.支付2020年度項目驗收尾款2.191萬元。2022年預算安排85.45萬元，其中：45.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金，40.45萬元資金來源為上年結余資金。

（2）項目績效總目標是：按《湖北省新一輪高標準農(nóng)田建設三年行動實施方案》要求，完成建成高標準農(nóng)田建設任務。湖北省三年總任務1020萬畝。

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：新增高標準農(nóng)田面積≥19.81萬畝，指標設立依據(jù)是：按《湖北省新一輪高標準農(nóng)田建設三年行動實施方案》要求，完成建成高標準農(nóng)田建設任務。湖北省三年總任務1020萬畝。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據(jù)是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

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第五部分名詞解釋

???

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

? 1.一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、公共衛(wèi)生等方面的支出。

（三）經(jīng)濟分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

8.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。