隨州市人力資源和社會保障局（本級）2021年部門決算公開

目錄

第一部分?隨州市人力資源和社會保障局（本級）部門概況

一、部門主要職責(zé)。

二、部門基本情況。

第二部分 隨州市人力資源和社會保障局（本級）2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費支出說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經(jīng)營支出情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、2021年度預(yù)算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分 隨州市人力資源和社會保障局（本級）2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分 名詞解釋說明

第一部分 隨州市人社局概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)《省委辦公廳、省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈隨州市人民政府機構(gòu)改革方案〉的通知》（鄂辦文〔2009〕99號）和《中共隨州市委、隨州市人民政府關(guān)于市人民政府機構(gòu)改革的實施意見》（隨發(fā)〔2010〕2號）精神，設(shè)立隨州市人力資源和社會保障局，為市政府工作部門，掛隨州市公務(wù)員局牌子。

主要職責(zé)是:

（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)人力資源和社會保障的法律法規(guī)，組織起草人力資源和社會保障地方政府規(guī)章草案，擬訂全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

（二）擬訂并組織實施全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動管理，指導(dǎo)全市人力資源市場建設(shè)，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。

（三）負(fù)責(zé)全市促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，擬訂就業(yè)援助制度和創(chuàng)業(yè)扶持政策，擬訂就業(yè)補助資金使用計劃并組織實施，負(fù)責(zé)就業(yè)形勢分析研判、失業(yè)預(yù)測預(yù)警工作，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定。

（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系，擬訂并組織實施全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)。貫徹落實國家和省養(yǎng)老、失業(yè)保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法。組織擬訂機關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策，會同有關(guān)部門擬訂全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金的管理和監(jiān)督制度，編制全市相關(guān)社會保險基金預(yù)決算草案，承擔(dān)相關(guān)社會保險基金稽核、預(yù)測預(yù)警工作，擬訂應(yīng)對預(yù)案，保持相關(guān)社會保險基金總體收支平衡。會同有關(guān)部門實施全民參保計劃并建立統(tǒng)一的社會保險公共服務(wù)平臺。

（五）承擔(dān)市政府人才工作的綜合管理。負(fù)責(zé)全市職業(yè)能力建設(shè)工作，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度。完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價政策。擬訂專業(yè)技術(shù)人才管理政策，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才和專家選拔培養(yǎng)工作，擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等制度，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，擬訂吸引留學(xué)人員來隨工作、定居和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)政策。擬訂技能人才培養(yǎng)、評價、使用和激勵制度并組織實施。負(fù)責(zé)全市專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格、職業(yè)資格考試工作的組織實施和監(jiān)督管理。

（六）會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同、工作人員考核獎懲等人事綜合管理工作，擬訂事業(yè)單位工作人員和機關(guān)工勤人員人事管理政策并組織實施。

（七）會同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。擬訂企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

（八）實施國家功勛榮譽制度，規(guī)范全市表彰獎勵和評比達(dá)標(biāo)表彰項目，會同有關(guān)部門擬訂全市表彰獎勵制度，綜合管理表彰獎勵工作，承擔(dān)全市評比達(dá)標(biāo)表彰工作，根據(jù)授權(quán)承辦以市委、市政府名義開展的有關(guān)表彰獎勵活動。

（九）會同有關(guān)部門擬訂全市農(nóng)民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，推動相關(guān)政策落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

（十）擬訂勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度并組織實施，擬訂勞動關(guān)系政策并完善相關(guān)協(xié)商協(xié)調(diào)機制，組織實施勞動合同制度，組織落實職工工作時間、休息休假和假期制度，監(jiān)督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策，組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

（十一）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（十二）與市教育局的職責(zé)分工。高校畢業(yè)生就業(yè)政策由市人力資源和社會保障局牽頭，會同市教育局等部門擬訂。高校畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，由市教育局負(fù)責(zé);高校畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，由市人力資源和社會保障局負(fù)責(zé)。

二、部門基本情況

2021年市人力資源和社會保障局所屬財政撥款預(yù)算單位共9個

1、社會保險局

2、勞動就業(yè)管理局

3、技師學(xué)院

4、人才服務(wù)局

5、人事考試院

6、勞動監(jiān)察局

7、信息中心

8、勞動爭議仲裁院

9、就業(yè)訓(xùn)練中心

2021年，市人力資源和社會保障局為行政單位，因機構(gòu)改革行政編制減少7名，現(xiàn)有機關(guān)行政編制28名。設(shè)局長1名，副局長3名，總會計師1名；正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)18名（含機關(guān)黨委專職副書記兼機關(guān)紀(jì)委書記1名、老干部科科長1名），副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。

第二部分??隨州市人社局及局屬單位2021年部門

決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

2021年人社局部門（本級）預(yù)算收入810.91萬元，其中財政撥款收入732.04萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余78.87萬元。2021年人社局部門（本級）決算收入935.02萬元，其中財政撥款收入856.44萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余78.58萬元。收入合計較上年決算894.6萬元增加40.42萬元，增幅4.52%，原因：2021年增人增資及五項獎增加導(dǎo)致。

2021年人社局部門（本級）預(yù)算支出810.91萬元，年度決算支出總計862.13萬元（基本支出778.03萬元，其中人員經(jīng)費700.68萬元，占比81.27%，公用經(jīng)費77.35萬元，占比8.97%；項目支出84.10萬元，占比9.75%），較上年決算支出816萬元，增加46.13萬元，增幅5.65％，主要原因：1.遷入新辦公地，辦公環(huán)境改善，機關(guān)運行費增加；2.增人增資及五項獎增加導(dǎo)致。

本年財政撥款支出862.13萬元，較年初預(yù)算732.04萬元增加130.09萬元，增加17.77％，主要原因是遷入新辦公地，辦公環(huán)境改善，機關(guān)運行費增加，增人增資及五項獎增加導(dǎo)致；較去年816萬元增加46.13萬元，增幅5.65%，主要原因是遷入新辦公地，辦公環(huán)境改善，機關(guān)運行費增加，增人增資及五項獎增加導(dǎo)致。其中基本支出778.03萬元，占財政撥款支出的90.25%；項目支出84.1萬元，占財政撥款支出的9.75%。

二、“三公”經(jīng)費支出說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為5.89萬元（其中因公出國0萬元，公務(wù)接待費2.49萬元，公務(wù)車購置費0萬元，公務(wù)車運行維護(hù)費3.4萬元），決算數(shù)為4.11萬元，完成預(yù)算的69.78%，決算數(shù)較上年的2.35萬元，增加1.76萬元，增幅74.88%。其中：

（一）2021年度本單位無因公出國（境）情況。因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。?

（二）2021年度本單位國內(nèi)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為2.49萬元，決算數(shù)為1.31萬元（20批次168人次），決算數(shù)較上年1.15萬元增加0.16萬元，增幅13.91%，主要原因是：接待外地考察人員多批次，導(dǎo)致接待費略有增加。

（三）2021年度本單位公務(wù)用車保有量1臺，未新購置公務(wù)用車。公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)0臺，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。

（四）公務(wù)用車運行維護(hù)費年初預(yù)算數(shù)為3.4萬元，決算數(shù)為1.72萬元，決算數(shù)較上年1.2萬元增0.52萬元，增幅43.33%，主要原因是支持服務(wù)企業(yè)活動較多，公車運行費用增加。

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2021年人社局部門（本級）機關(guān)運行經(jīng)費77.34萬元（較年初84.29萬元減少6.95萬元，減幅8.25%，主要原因是嚴(yán)格控制，節(jié)約開支），其中：辦公費4.66萬元，印刷費14.23萬元，水費0.14萬元，電費0.96萬元，郵電費2.42萬元，物業(yè)管理費5.69萬元，差旅費8.23萬元，維修費1.79萬元，會議費0.69、公務(wù)接待費1.31萬元，勞務(wù)費2.61、委托業(yè)務(wù)費6.55萬元，工會經(jīng)費9.84、福利費9.30萬元，公務(wù)車運行費1.72萬元，其他交通費2.64萬元，其他商品和服務(wù)支出3.24萬元、辦公設(shè)備1.33萬元。比上年59.8萬元增加17.54萬元，增幅29.33%，原因：1、遷入新辦公地，辦公環(huán)境改善，機關(guān)運行費增加。

四、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額21.89萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出21.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額21.89萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額21.89萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、政府性基金預(yù)算收支情況說明

2021年，局機關(guān)無政府性基金，所以“政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表”公開表08表無數(shù)據(jù)。

六、關(guān)于國有資本經(jīng)營收支情況說明

2021年，局機關(guān)無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支，公開表09表無數(shù)據(jù)。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有情況說明為：截至2021年12月31日，部門共有車輛1輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

八、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

隨州市人力資源和社會保障局2021年度部門整體支出項目績效評價報。市人社局的主要職能是貫徹實施國家、省人力資源和社會保障的政策法規(guī)，擬訂全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和管理，負(fù)責(zé)全市促進(jìn)就業(yè)工作，統(tǒng)籌建立覆蓋全市城鄉(xiāng)的社會保障體系，負(fù)責(zé)全市職業(yè)能力建設(shè)工作，貫徹實施機關(guān)企事業(yè)單位工資收入分配、福利和離退休政策，會同有關(guān)部門貫徹實施事業(yè)單位綜合配套改革政策，負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員隊伍建設(shè)，貫徹實施軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，貫徹實施國家、省行政機關(guān)公務(wù)員管理法規(guī)、政策，貫徹實施農(nóng)民工工作綜合性政策，貫徹實施有關(guān)協(xié)調(diào)勞動關(guān)系的法規(guī)和政策，負(fù)責(zé)制定全市人力資源和社會保障信息化(金保工程)建設(shè)規(guī)劃并組織實施等。2021年隨州市人力資源和社會保障局圍繞保民生、促改革、助發(fā)展、維穩(wěn)定，做到“四個聚焦”，圓滿完成了各項工作任務(wù)。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

項目績效自評和績效等級，隨州市人力資源和社會保障局2021年度部門項目支出績效評價項目是符合《省人民政府關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理工作暫行辦法》（等文件要求，設(shè)立了明確、細(xì)化、量化的績效目標(biāo)，在績效依據(jù)及績效目標(biāo)安排上符合相關(guān)規(guī)定。經(jīng)過資料收集、現(xiàn)場勘查以及評價分析等評價程序，隨州市人力資源和社會保障局2021年度部門項目支出績效評價總分為92分，評價結(jié)果類型為A,績效評價結(jié)果級別為優(yōu)，部門各項管理制度齊全，并得到了有效地實施，社會效益明顯，公共服務(wù)水平社會滿意高。

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

把績效評價結(jié)果作為本年度預(yù)算調(diào)整和下年度資金安排、預(yù)算編制的重要依據(jù)，優(yōu)先考慮或重點支持績效評價好的工作項目，調(diào)減或取消績效評價差的工作項目，提高資金使用率。預(yù)算編制時，根據(jù)年度內(nèi)可預(yù)見、常年性的工作任務(wù)確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算執(zhí)行中，根據(jù)實際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時找出預(yù)算實際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，糾正偏差。

（2）項目績效自評和績效等級

隨州市人力資源和社會保障局2021年度部門項目支出績效評價項目是符合《省人民政府關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理工作暫行辦法》（等文件要求，設(shè)立了明確、細(xì)化、量化的績效目標(biāo)，在績效依據(jù)及績效目標(biāo)安排上符合相關(guān)規(guī)定。經(jīng)過資料收集、現(xiàn)場勘查以及評價分析等評價程序，隨州市人力資源和社會保障局2021年度部門項目支出績效評價總分為92分，評價結(jié)果類型為A,績效評價結(jié)果級別為優(yōu)，部門各項管理制度齊全，并得到了有效地實施，社會效益明顯，公共服務(wù)水平社會滿意高。

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

把績效評價結(jié)果作為本年度預(yù)算調(diào)整和下年度資金安排、預(yù)算編制的重要依據(jù)，優(yōu)先考慮或重點支持績效評價好的工作項目，調(diào)減或取消績效評價差的工作項目，提高資金使用率。預(yù)算編制時，根據(jù)年度內(nèi)可預(yù)見、常年性的工作任務(wù)確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算執(zhí)行中，根據(jù)實際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時找出預(yù)算實際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，糾正偏差。

九、其他情況說明

2021年市人社局本級有財政專項支出共計84.10萬元，明細(xì)如下：

第三部分??隨州市人力資源和社會保障局（本級）2021年部門決算表

機關(guān)今年沒有政府基金財政撥款收支。

機關(guān)今年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

第四部分?名詞解釋說明

1、財政撥款（補助）收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映本單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

6、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映本單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）：反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和市救助管理站的運轉(zhuǎn)支出。

8、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映本單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映本單位按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，本單位向職工發(fā)放的租金補貼。