目??錄

第一部分 隨州市人大常委會辦公室(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市人大常委會辦公室2022部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

(一)部門收入預算情況

(二)部門支出預算情況

(三)財政撥款支出情況

(四)政府性基金情況

(五)國有資本經營預算情況

(六)機關運行經費支出情況

(七)政府采購情況

(八)國有資產占用情況

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市人大常委會辦公室2022年部門預算表

????一、部門收支預算總表

????二、部門收入總表

????三、部門支出總表

????四、財政撥款收支總表

????五、一般公共預算支出表

????六、一般公共預算基本支出表

????七、一般公共預算“三公”經費支出表

????八、政府性基金預算支出表

????九、項目支出表

????十、政府采購預算表

第四部分 隨州市人大常委會辦公室2022年預算績效情況

第五部分 名詞解釋

第一部分??隨州市人大常委會辦公室(概況)

一、部門主要職責
??依據《憲法》，按照地方組織法、代表法、選舉法、監督法、立法法等法律的有關規定，隨州市人大及其常委會的主要職責和履職主要形式如下:
??1、隨州市人大的主要職責
??隨州市人民代表大會是隨州市的國家權力機關。隨州市人民代表大會的代表是由隨州市的隨縣、廣水市、曾都區和隨州市駐軍代表大會選舉產生，每屆任期五年。隨州市人民代表大會每年至少舉行一次全體會議，經過五分之一以上代表提議，可以臨時召集市人民代表大會會議。
??根據隨州市的具體情況和實際需要，在不同憲法、法律、行政法規和湖北省的地方性法規相抵觸的前提下，隨州市人民代表大會可以對城鄉建設與管理、環境保護、歷史文化保護等方面的事項制定地方性法規，報湖北省人民代表大會常務委員會批準后施行，并由湖北省人民代表大會常務委員會報全國人民代表大會常務委員會和國務院備案。
??在隨州市內保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行，保證國家計劃和國家預算的執行;
??審查和批準隨州市國民經濟和社會發展計劃、預算以及它們執行情況的報告;討論、決定隨州市的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項;
??選舉隨州市人民代表大會常務委員會的組成人員;選舉隨州市人民政府市長、副市長;選舉隨州市中級人民法院院長和人民檢察院檢察長;選舉湖北省人民代表大會代表;聽取和審查隨州市人民代表大會常務委員會的工作報告;聽取和審查隨州市人民政府和隨州市中級人民法院、隨州市人民檢察院的工作報告;
??改變或者撤銷隨州市人民代表大會常務委員會的不適當的決議;撤銷隨州市人民政府的不適當的決定和命令;
??保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;保護各種經濟組織的合法權益;保障少數民族的權利;保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。
??2、隨州市人大常委會的主要職責
??隨州市人民代表大會常務委員會是隨州市人民代表大會的常設機關，對市人民代表大會負責并報告工作。隨州市人民代表大會常務委員會每屆任期同隨州市人民代表大會每屆任期相同。隨州市人民代表大會常務委員會由隨州市人民代表大會在代表中選舉產生，組成人員包括主任、副主任、秘書長、委員。隨州市人大常務委員會會議每兩個月至少舉行一次。隨州市人大常委會的主要職責可通俗地表述為“四權”，即:立法權、決定權、監督權、任免權。
??(一)立法權。根據隨州市的具體情況和實際需要，在不同憲法、法律、行政法規和湖北省的地方性法規相抵觸的前提下，可以對城鄉建設與管理、環境保護、歷史文化保護等方面的事項制定地方性法規，報湖北省人民代表大會常務委員會批準后施行，并由湖北省人民代表大會常務委員會報全國人民代表大會常務委員會和國務院備案。立法工作需在制定立法規劃、立法計劃基礎上經起草、調研、論證、聽證、協調、審議、表決等工作和程序。
??(二)決定權。一是召集隨州市人民代表大會會議;二是討論、決定隨州市的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、民政、民族等重大事項;三是根據隨州市人民政府的建議，決定隨州市國民經濟和社會發展計劃、財政預算的部分變更;四是撤銷下一級人大及其常務委員會不適當的決議;五是撤銷隨州市人民政府不適當的決定和命令;六是決定批準對隨州市市級人大代表采取強制措施;七是決定授隨州市市級榮譽稱號等。
??(三)監督權。一是在隨州市內保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行;二是監督隨州市人民政府、隨州市中級人民法院和隨州市人民檢察院的工作;三是聯系隨州市市級人民代表大會代表;四是受理人民群眾對隨州市人民政府、隨州市中級人民法院和隨州市人民檢察院和國家工作人員的申訴和意見等。
??(四)任免權。一是在隨州市人民代表大會閉會期間，決定市人民政府副市長的個別任免;二是在隨州市市長和隨州市中級人民法院院長、隨州市人民檢察院檢察長因故不能擔任職務的時候，從隨州市人民政府、人民法院、人民檢察院副職領導人員中決定代理的人選;三是根據隨州市市長的提名，決定隨州人民政府秘書長、局長、委員會主任等的任免，報湖北省人民政府備案;四是按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規定，任免隨州市中級人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免隨州市人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員;五是在隨州市人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副市長的職務;決定撤銷由它任命的隨州人民政府其他組成人員和隨州市中級人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員的職務;六是在隨州市人民代表大會閉會期間，補選湖北省人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表等。
??二、部門基本情況
??為服務和保障隨州市人大及其常委會依法履行職責，隨州市人民代表大會下設法制委員會、監察和司法委、農業與農村委員會、財政經濟委員會、教育科學文化衛生委員會、城鄉建設與環境資源保護委員會、社會建設委員會，隨州市人民代表大會常務委員會下設辦公室(研究室)和代表選舉和人事任免工作委員會、預算工作委員會、法制工作委員會等11個正處級機構。辦公室內設秘書科、綜合科、老干部科、機關事務科、政工人事科、立法科、備案審查科、信訪科、預算審查科。目前，行政編制31人，現有行政干部31人；正式工勤編2人，現有行政工人2人；離休1人，退休39人（人數為2022年預算要求申報時間）。

第二部分 隨州市人大常委會辦公室2022部門預算情況說明

一、2022部門預算收支情況說明

(一)部門收入預算情況
??2022年財政收入1627.09萬元，其中財政撥款1627.09萬元,比上年增加82.64萬元，同比增加5.35%,主要原因是人員增加、人員經費比上年增加。

(二)部門支出預算情況

????2022年財政預算安排支出1627.09萬元，比上年增加82.64萬元，同比增加5.35%,主要原因是人員增加、人員經費比上年增加。

????按支出功能科目劃分：

????1.社會保障和就業支出271.72萬元，主要用于行政單位的養老保險等支出；

????2.衛生健康支出61.04萬元，主要用于政府醫療衛生與計劃生育方面的支出；

????3.住房保障支出70.82萬元，主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出；

????4.一般公共服務支出1206.7萬元，主要用于單位基本支出及項目支出。

????按照支出經濟分類科目，主要用于：

????1.工資福利支出997.18萬元：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。（基本工資227.08萬、津貼補貼155.9萬、獎金391.58萬元、養老保險72.11萬元、醫療保險費36.63萬元、公務員醫療補助24.42萬元、住房公積金58.6萬）

????2.商品和服務支出168.66萬元：主要用于單位人員日常公用經費、其他交通費用及其他商品和服務支出。（辦公費18萬元，印刷費9萬元，咨詢費1萬元，水費0.5萬元，郵電費5萬元，差旅費18萬元，因公出國(境)費用12萬元，維修(護)費3萬元，會議費4萬元，培訓費2萬元，公務接待費2萬元，勞務費1萬元，委托業務費1.5萬元，工會經費14.54萬元，公務用車運行維護費22萬元，其他交通費46.52萬元，其他商品服務支出8.36萬元）

????3.對個人和家庭的補助支出168.74萬元：主要用于離休費、退休費和醫療費補助。

????4.資本性支出5萬元。（主要是購買辦公設備，其中：辦公設備購置5萬元）

????按資金性質分：2022年財政撥款支出1627.09萬元,比上年增加82.64萬元，同比增加5.35%,主要原因是人員增加、人員經費比上年增加。其他支出0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2022年財政撥款支出1627.09萬元，總體比上年增加82.64萬元，同比增加5.35%,主要原因是人員增加、人員經費比上年增加。一般公共服務支出1206.7萬元，比上年減少104.93萬元，同比減少8%，主要原因是項目之間調整，退休人員獎勵工資未計入此項;社會保障和就業支出271.72萬元，比上年增加150.5萬元，同比增加124.15%，主要原因是項目之間調整，退休人員獎勵工資計入此項;醫療衛生支出61.04萬元，比上年增加9.37萬元，同比增加18.13%，原因是在職人員人數增加;住房公積金58.6萬元，比上年增加9萬元，同比增加18.15%，原因是在職人員人數增加;提租補貼支出12.22萬元，比上年增加1.89萬元，同比增加18.3%，原因是在職人員人數增加。?????

?(四)政府性基金情況
??2022年本部門無政府性基金收支預算。
??(五)國有資本經營預算情況

2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費支出情況
??2022年部門機關運行經費支出168.66萬元，比上年增加17.44萬元，增加11.53%，原因是機關人員增加。其中，辦公費18萬元，印刷費9萬元，咨詢費1萬元，水費0.5萬元，郵電費5萬元，差旅費18萬元，因公出國(境)費用12萬元，維修(護)費3萬元，會議費4萬元，培訓費2萬元，公務接待費2萬元，勞務費1萬元，委托業務費1.5萬元，工會經費14.54萬元，公務用車運行維護費22萬元，其他交通費46.52萬元，其他商品服務支出8.36萬元。??

(七)政府采購情況

2022年部門納入政府采購預算資金91.5萬元，較上年增加73.5萬，增加408.3%，增加原因主要為市人大常委會機關信息化建設需要，車輛嚴重老化，存在安全隱患，需要更新，將機關運行物資納入政府采購。面向中小企業78萬元，占比85.25%，面向小微企業6萬元，占比6.65%。其中貨物預算91.5萬，較上年增加73.5萬，增加408.3%，增加原因主要為市人大常委會機關信息化建設需要，車輛嚴重老化，存在安全隱患，需要更新，將機關運行物資納入政府采購。本年無政府購買工程預算、服務預算。

(八)國有資產占用情況

2022年初隨州市人大常委會辦公室資產總額60.87萬元，比上年增加18.66萬元，增加45.28%，原因是資產購買和固定資產折舊;流動資產4.5萬元，與上年持平;非流動資產56.37萬元，比上年增加19.66萬元，增加53.55%，原因是資產購買和固定資產折舊。

二、2022年“三公”經費預算情況說明
??2022年市人大常委會辦公室“三公”經費預算51.5萬元，比上年減少25.23萬元，減少32.88%。主要原因是，壓減支出，嚴格執行八項規定精神。

其中:因公出國(境)費17萬元，與上年增加2萬元，13.33%，主要原因人員增加。

公務接待費3.5萬元，比上年減少11.88萬元，減少77.24%;主要原因是:嚴格執行八項規定精神。

公務用車維護費31萬元，比上年增加2.65萬元，增加9.35%，主要原因是:主要是公務用車老化嚴重，為保障安全，預計維修產生的費用;

公務用車購置費0萬元，比上年減少100%。主要原因是:未購置車輛。

第三部分??隨州市人大常委會辦公室2022年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

????備注：本單位無政府性基金收支

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??預算績效情況

市人大常委會機關不斷完善預算績效管理工作機制，充實工作內容，提升管理水平，強化工作實效，績效管理水平不斷提高。

一是加強事前評估和績效目標管理。在預算編制中，加強績效目標管理，科學設置項目績效目標、量化關鍵績效指標，提高預算績效目標申報的及時性與規范性。

二是認真開展預算支出績效自評工作。根據市財政局工作要求，對市人大常委會機關部門預算整體支出和項目支出進行績效評價。

三是深化績效評價結果運用。利用績效評價工作成果，提高部門預算編制質量。將部門自評結果與各科室申報預算安排掛鉤。同時，推動績效信息公開，自覺接受社會監督。

四是合理設置績效目標。在績效監控基礎上，將預算支出績效目標完成情況和預算執行進度結合起來，對部門整體支出績效目標、長期和年度績效考核指標都進行了科學、完整的設置，并對年度考核指標進行了分類和完善。設定的績效指標側重于人大立法、人大監督、人大會議、人大代表履職能力提升等工作的產出和具體可量化的成果。

一、部門整體績效目標編制情況

2022年市人大常委會辦公室預算1627.09萬元，人員項目支出1165.93萬元，運轉類項目支出255.66萬元，特定目標類項目支出205.5萬元。年度工作任務: 1. 組織、召開好五屆人大一次會議，市五屆人大常委會第1至7次會議;2. 認真完成2022年度立法工作計劃，不斷提高立法質量;3. 認真完成2022年度監督工作計劃，不斷增強監督實效;4. 圍繞市委決策部署和全市工作大局決定重大事項，依法任免國家機關工作人員;5.認真做好閉會期間代表參加會議、調研、視察、培訓等工作，密切省人大常委會同代表的聯系。

績效目標包括:

目標1:組織、召開好五屆人大一次會議，市五屆人大常委會第1至7次會議;

目標2:認真完成2022年度立法工作計劃，不斷提高立法質量;

目標3:認真完成2022年度監督工作計劃，不斷增強監督實效;

目標4:認真做好閉會期間代表參加會議、調研、視察、培訓等工作，密切省人大常委會同代表的聯系。

績效指標包括:

1、組織、召開好五屆人大一次會議，市五屆人大常委會第1至7次會議。按照地方組織法規定,縣級以上地方各級人大常委會會議每兩個月至少召開1次，每年至少要召開6次常委會。召開法定會議次數≧7次;會議議程完成率100%;代表大會會議出席率≥91%;常委會會議出席率≥95%。

2、認真完成2022年度立法工作計劃，不斷提高立法質量。法規社會效益較好，立法質量較高。立法工作堅持黨的領導，牢把政治方向，立足隨州實際，精選立法項目，加強能力建設，夯實立法基礎，取得了良好效果。

3、組認真完成2022年度監督工作計劃，不斷增強監督實效;按照地方組織法、代表法、選舉法、監督法、立法法等法律的有關規定，隨州市人大常委會主要職責包括監督權。

二、重點項目績效目標編制情況

????（一）代表及代表團活動經費績效目標編制情況

????1、代表及代表團活動經費主要內容是:項目預算82.5萬元，用于保障代表及代表團開展各種活動經費。隨發【2016】15號文件規定要為人大代表依法履行職責提供服務和保障，健全代表學習培訓制度，加大培訓代表工作力度。將人大代表活動及培訓經費按省委及省人大常委會有關文件和要求列入預算，代表活動經費市級按2000元/人，并隨著地方財政收入的增長而增加，確保及時足額到位。

????2、代表及代表團活動經費項目總目標：是保障了代表及代表團在日常開展走訪代表、開展調研、參加培訓等各方面經費。

????3、項目績效目標設置:

????產出指標:

????代表培訓開展2次。指標設立依據是：《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法》、《市人大常委會工作要點》。

????代表視察調研形成調研結論，效果良好。指標設立依據是：《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法》、《市人大常委會工作要點》。

????代表宣傳效果。指標設立依據是：《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法》、《市人大常委會工作要點》。??

????（二）立法工作經費績效目標編制情況

????1、立法工作經費項目主要內容是:項目預算15萬元，用于保障立法調研、法規論證評估、委托起草、立法宣傳和培訓等工作順利開展。

????2、立法工作經費項目總目標是立法工作堅持黨的領導，牢把政治方向，立足隨州實際，精選立法項目，加強能力建設，夯實立法基礎，取得了良好效果。

????3、項目績效目標設置:

????產出指標:

????立法項目計劃項目數1件。指標設立依據是：《中華人民共和國立法法》、《市人大常委會工作要點》。

????立法評估項數1件。指標設立依據是：《中華人民共和國立法法》、《市人大常委會工作要點》。

????立法工作機制落實到位。指標設立依據是：《中華人民共和國立法法》、《市人大常委會工作要點》。

????立法質量優。指標設立依據是：《中華人民共和國立法法》、《市人大常委會工作要點》。

第五部分??名詞解釋

行政運行(2010101):

反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出

一般行政管理事務(2010102):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出

機關服務(2010103):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出，凡單獨設置了項級科目的，在“其他”項級科目中反映。

人大會議(2010104):反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。

人大立法(2010105):反映各級人大立法方面的支出。

人大監督(2010106):反映各級人大開展監督工作的支出。

人大代表履職能力提升(2010107):反映各級人大為提高代表履職能力所發生的各項支出。

代表工作(2010108):反映人大代表開展各類視察等方面的支出。

人大信訪工作(2010109):反映各級人大處理來信來訪工作的支出。

事業運行(2010150):反映事業單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

其他人大事務支出(2010199):反映除上述項目以外的其他人大事務支出。

歸口管理的行政單位離退休(2080501):市人大常委會離退休人員的離退休費用支出。

行政單位醫療(2101101):反映市人大常委會機關基本醫療經費支出。

住房公積金(2210201):反映市人大常委會機關公積金經費支出。

提租補貼(2210202):反映市人大常委會機關住房補貼經費支出。