隨州市人民政府辦公室2021年度決算公開

目 錄

第一部分隨州市人民政府辦公室部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市人民政府辦公室2021年度部門決算情況說明?

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公經(jīng)費”支出說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

四、政府采購情況說明

五、關(guān)于政府性基金情況說明

六、國有資本經(jīng)營支出情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、2021年度預(yù)算績效情況說明

??九、其他情況說明

第三部分2021年度部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第四部分??名稱解釋

第一部分隨州市人民政府辦公室部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)市政府會議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項。

（二）統(tǒng)籌安排市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動。

（三）協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文。

（四）研究、審核市政府各部門和各縣、市、區(qū)人民政府請示市政府的事項，提出審核處理意見，報市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

（五）根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對市政府各部門間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見和建議，報市政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

（六）督促檢查市政府各部門和縣、市、區(qū)人民政府對市政府決定事項及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的執(zhí)行落實情況并跟蹤調(diào)研，及時向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。

（七）負(fù)責(zé)市政府值班工作，及時向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告重要情況，傳達(dá)和督促落實市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。

（八）組織辦理涉及市政府工作范圍內(nèi)的人大建議和政協(xié)提案工作。

（九）協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由市政府組織處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。

（十）辦理市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的有關(guān)信訪事項，協(xié)助處理各部門和縣、市、區(qū)向市政府反映的重要問題。

（十一）圍繞市政府的重點工作和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。

（十二）負(fù)責(zé)市政府重大活動的組織安排。

（十三）做好行政事務(wù)工作及行政接待工作，為市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和辦公室機關(guān)服務(wù)。

（十四）為重點企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

（十五）辦理市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和省政府辦公廳交辦的其他事項。

二、部門基本情況

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

市人民政府辦公室內(nèi)設(shè)17個科室：市政府總值班室、市政府督查室、機要文書科、綜合科、政務(wù)信息科、行政科、政工人事科、機關(guān)事務(wù)科、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、秘書八科、國防動員科（市國防動員委員會辦公室）。

（二）人員情況

隨州市政府辦公室現(xiàn)有行政編制35個（不包含市政府各位領(lǐng)導(dǎo)同志），工勤編制9個。實有在職從業(yè)人員51人（包含市政府各位領(lǐng)導(dǎo)同志），其中：行政在職40人，工人2人，聘用人員9人。退休人員7人。

第二部分??隨州市人民政府辦公室2021年度部門決算情況說明

一、決算收入、支出情況說明

2021年度財政撥款預(yù)算收入總額1350.13 萬元。其中工資福利性支出917.06萬元，商品和服務(wù)支出433.07萬元。比上年增加389.14萬元，增長40.5 %。增長的主要原因，一是調(diào)動增加工作人員、在職干部調(diào)資及獎勵工資納入年初預(yù)算增加工資福利收入；二是因工作需要新增預(yù)算車輛更新購置經(jīng)費。

2021年度預(yù)算支出總額1350.13萬元。其中：社會保障就業(yè)68.79萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出52.29萬元，一般公共服務(wù)支出1168.4萬元，住房保障支出60.65萬元。

2021年度決算收入總額1392.24萬元，其中財政撥款總額1303.86萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)88.38萬元。比上年增加172.24萬元，增長14.1%。增長的主要原因，一是工作人員新增、調(diào)資、發(fā)放獎勵工資等增加工資福利收入，二是工作需要新增車輛更新購置經(jīng)費收入。

2021年度決算支出總額1327.14萬元，基本支出1327.14萬元，占本年支出100%。其中：工資福利性支出980.82萬元，商品和服務(wù)支出241.46萬元，資本性支出52.01萬元，其他支出52.85萬元。決算支出總額比上年增加195.53萬元，增長17.3%。增長的主要原因，一是工作人員新增、調(diào)資和按要求發(fā)放獎勵工資增加工資福利支出，二是工作需要增加車輛更新購置經(jīng)費支出。比年初預(yù)算數(shù)減少22.99萬元，降低1.7%。主要原因是預(yù)算壓縮公用經(jīng)費支出。無項目支出。

二、關(guān)于“三公經(jīng)費”支出說明

2021年度“三公經(jīng)費”決算數(shù)為59.46萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加9.66萬元，增長19.4 %。比上年增加33.29萬元，增長127.2%。增長的主要原因：工作需要增加車輛更新購置經(jīng)費。

（一）出國經(jīng)費支出0萬元，本年沒有發(fā)生因公出國（境），與上年持平；年初預(yù)算數(shù)0萬元，無增減。

（二）公車運行維護費支出21.46萬元，市政府辦共有車輛保有量9輛，其中：機要通信車1臺、應(yīng)急公務(wù)用車8臺。較年初預(yù)算數(shù)減少18.3萬元，降低46%。比上年減少2.38萬元，降低9.9%，主要原因是進一步規(guī)范管理、厲行節(jié)約，減少公務(wù)車輛運行維護經(jīng)費。

（四）公務(wù)接待費支出2.1萬元，共接待6批次200余人，較年初預(yù)算數(shù)減少7.94萬元，降低79%。比上年減少0.23萬元，降低9.9 %，主要原因是公務(wù)接待活動減少。

（五）公務(wù)用車購置費支出35.9萬元，較預(yù)算數(shù)減少0.1萬元，比上年增加35.9萬元，主要原因是工作需要車輛更新，新增購置兩臺公務(wù)用車。

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出241.46萬元，其中：辦公費11.35萬元、印刷費34.38萬元、郵電費3.04萬元、物業(yè)管理費0.73萬元、差旅費27.96萬元、維修（護）費0.31萬元、會議費1.9萬元、公務(wù)接待費2.1萬元、勞務(wù)費25.42萬元、委托業(yè)務(wù)費18.49萬元、工會經(jīng)費17萬元、福利費6.52萬元、公務(wù)用車運行維護費21.46萬元、其他交通費35.85萬元、其他商品和服務(wù)支出34.97萬元。2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出比年初預(yù)算數(shù)減少27.87萬元，降低10.4%。主要原因是進一步規(guī)范管理、厲行節(jié)約，印刷費、公務(wù)用車運行維護費等費用減少。

四、政府采購情況說明

2021年度市政府辦政府采購支出50.21萬元，主要用于辦公設(shè)備空調(diào)、電腦、家具及公務(wù)用車購置費用。其中：政府采購貨物支出50.21萬元，無政府采購工程支出、政府采購服務(wù)支出。

五、關(guān)于政府性基金情況說明

2021年度市政府辦無政府性基金收支。

六、國有資本經(jīng)營支出情況說明

2021年度市政府辦無國有資本經(jīng)營支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，市政府辦共有車輛9臺，其中：機要通信車1臺、應(yīng)急公務(wù)用車8臺。無單位價值50萬元或100萬元的設(shè)備。

八、2021年度預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我辦嚴(yán)格按照市財政局《關(guān)于開展2021年度市級財政支出績效自評工作的通知》要求，認(rèn)真組織開展2021年度整體支出績效自評工作，共涉及項目1個，資金160萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的13.69%。績效自評主要采取打分評價的形式，滿分設(shè)置為100分，其中：預(yù)算執(zhí)行情況20分，產(chǎn)出指標(biāo)40分，效益指標(biāo)40分。自評評分總分98分，從整體情況看，我辦部門整體支出資金管理規(guī)范，項目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財政資金的使用效率。項目在組織過程中，嚴(yán)格按規(guī)定實施，各項工作均有實施方案并履行報批手續(xù)。項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴(yán)格落實厲行節(jié)約的原則。在資金使用時，嚴(yán)格執(zhí)行專項資使用制度和財務(wù)制度，同時對使用流程進行監(jiān)督，定時查看項目資金使用情況和績效工作開展情況。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

預(yù)算下達(dá)項目資金專項工作經(jīng)費160萬元，實際支出160萬元，完成預(yù)算100％。主要用于保障深化政務(wù)調(diào)研、強化政務(wù)督查、優(yōu)化信息化服務(wù)、規(guī)范文書處理、加強政務(wù)值守、做好會務(wù)服務(wù)、落實議案提案辦理、政府公報發(fā)行等工作經(jīng)費。產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)均按照年初編制績效評價表目標(biāo)任務(wù)完成年初目標(biāo)值。

主要產(chǎn)出和效益：1.聚焦聚力“三服務(wù)”，全面履行職能職責(zé)。充分發(fā)揮牽頭抓總作用，力推隨州七大產(chǎn)業(yè)延鏈補鏈強鏈，2021年隨州專汽和農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值雙雙突破500億元，專汽份額占全國10%，農(nóng)產(chǎn)品出口總額居全省第一，風(fēng)機產(chǎn)業(yè)綜合實力排名全國前列，香菇出口居全國地級市前列，移動應(yīng)急裝備產(chǎn)業(yè)入選創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群國家試點。加強協(xié)調(diào)調(diào)度，通過專題會、現(xiàn)場會推進，深入推進120個總投資303億元的城市補短板強功能項目，梁家橋水生態(tài)連通、白云湖園林景觀提升等32項城市重點工程順利完工。 廣泛實行全員信息工作制， 上報省政府辦公廳信息300多條， 被省政府辦公廳采用55條、國務(wù)院辦公廳采用30條，為領(lǐng)導(dǎo)了解情況、 科學(xué)決策提供有效依據(jù)。2.堅持真督實查，更優(yōu)方式督促落實。聚焦中央、省決策部署和市委、市政府重點工作，堅持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，先后開展了安全生產(chǎn)、疫情防控、優(yōu)化營商環(huán)境等專項督查20余次，印發(fā)督查通報12期、督查要情6期，辦理人民網(wǎng)留言等事項近200件，做到事事有回音、件件有結(jié)果。辦理建議提案237件，見面率、答復(fù)率100%，代表委員滿意率達(dá)到98%。3.壓緊壓實主體責(zé)任，營造良好政治生態(tài)。嚴(yán)格落實重大行政決策制度，加強執(zhí)法人員管理和執(zhí)法主體清理，提高行政執(zhí)法質(zhì)量。認(rèn)真落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，對黨員干部個人重大事項報告、公務(wù)接待等方面進行全方位監(jiān)督。持續(xù)加強自身建設(shè)，堅持抓班子、帶隊伍，全力打造一支務(wù)實高效的干部隊伍。

績效目標(biāo)實現(xiàn)情況分析：專項工作經(jīng)費專項項目資金到位率100%，且按規(guī)定時間及時到位，項目執(zhí)行率達(dá)100%，資金管理科學(xué)規(guī)范，項目完成情況較好，確保了政府各專項工作的順利開展。

績效自評工作建議：進一步加大機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障，使各個專項工作目標(biāo)的實現(xiàn)得到充分保障。

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。一是加強績效評價指標(biāo)體系建設(shè)，設(shè)計建立適用、合理的“績效評價指標(biāo)體系”，實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。二是對項目管理人員加強培訓(xùn)，提升項目管理水平，提高全員對績效管理工作認(rèn)識，提升績效管理工作質(zhì)量。

2.與預(yù)算安排相結(jié)合情況。將績效評價結(jié)果與預(yù)算安排有機結(jié)合，將評價結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，并根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和支出的差異，合理、精準(zhǔn)地編制下年度預(yù)算。

3.公開情況。一是及時將整體支出績效情況、存在問題及相關(guān)建議反饋到財政部門，針對績效評價所反映的問題和提出的建議進行認(rèn)真研究、積極整改，增強績效評價工作的約束力。二是通過隨州市政府門戶網(wǎng)站將績效評價結(jié)果向社會公開，接受社會監(jiān)督。

附件：1.2021年度隨州市政府辦整體績效自評表

2.2021年度隨州市政府辦專項工作經(jīng)費（項目）績效自評表

2021年度隨州市政府辦整體績效自評表

單位名稱：市政府辦

九、其他情況說明

2021年度市政府辦無財政專項支出。

第三部分 ??2021年度部門決算表（見附表）

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

2021年度市政府辦無政府性基金收支。

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

2021年度市政府辦無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

第四部分??有關(guān)科目名稱解釋

1.財政撥款（補助）收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3.行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費。

4.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

7.公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8.公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

9.公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。