隨州市人民政府研究室2021年度決算公開

目?錄

第一部分：隨州市人民政府研究室概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分：隨州市人民政府研究室2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明?

九、其他情況說明

第三部分：隨州市人民政府研究室2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09表）

第四部分：名詞解釋說明

? ??第一部分：隨州市人民政府研究室概況

一、部門主要職責

（一）負責起草《政府工作報告》。

（二）組織或參與市委、市政府重要會議文稿和重要文件起草工作。

（三）圍繞市委、市政府的中心工作，開展對策性、專題性調查研究，提供政策性建議；對市政府重大戰略實施、重大決策落實情況進行跟蹤調研；參與市政府主要領導同志的調研和有關政務活動。

（四）根據市政府主要領導要求，牽頭或組織、協調有關方面起草市政府向省委、省政府匯報文稿；起草市政府主要領導同志的重要文稿。

（五）研究全市經濟社會發展和改革開放中的全局性、戰略性、長期性問題，為市政府制定中長期發展戰略提供決策依據和政策建議

（六）按照決策科學化、民主化的要求，積極聯絡市內外各類智囊機構、專家學者、社會研究力量等，圍繞全市改革開放和高質量發展中的重大問題，以及經濟運行和經濟社會發展中的熱點、難點問題，開展調研和論證活動，加強智庫建設，為市政府決策提供政策性建議和咨詢意見。

（七）搜集、分析、整理和報送經濟社會發展的重要信息、動態，為市政府決策提供信息服務。

（八）加強與國家、省內外政府研究室、發展研究中心的溝通；指導和協調全市政府系統政策研究工作。

（九）完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

隨州市人民政府研究室為市政府直屬的行政機構。機關設秘書科、綜合一科、綜合二科、綜合三科等4個內設機構。行政編制10人，在編在崗干部7人。

??第二部分：隨州市人民政府研究室2021年度部門決算情況說明

??一、收入、支出決算情況說明

1、本年收入總計178.06萬元，比上年增36.64萬元，同比增加25.9%，原因是本年度增加在職人員晉級工資、獎勵工資和住房公積金經費撥款。

本年支出總計173.19萬元，比上年增33.86萬元，同比增加24.3%，原因是本年度增加在職人員晉級工資、獎勵工資和住房公積金支出。

2、2021年度財政撥款支出173.19萬元，與年初預算相比增3.43萬元，同比增加2%，原因是增加2021年人員工資晉級和2020年行政參公在職人員五項獎、公積金支出；其中：基本支出152.06萬元，比年初預算增7.3萬元，同比增加5%，原因是增加2021年人員工資晉級和2020年行政參公在職人員五項獎、公積金支出；項目支出21.13萬元，比年初預算減3.87萬元，同比減少15.5%，原因是落實過緊日子要求控制項目支出。

二、“三公”經費支出說明

2021年隨州市人民政府研究室“三公”經費決算0.05萬元，比年初預算減7.76萬元，同比減少99.4%，主要原因是控制了因公出國（境）費和接待費支出，節約資金7.76萬元。

1、因公出國（境）費0萬元，比年初預算減5萬元，同比減少100%，主要原因是本年度沒有發生出國（境）支出。

2、公務接待費0.05萬元、比年初預算減2.76萬元，同比減少98.2%，主要原因是本年度控制公務接待費支出。接待批次1次，接待人數7人。

1、公務用車購置費0萬元，比年初預算減少0萬元，同比減少0%，主要原因是本年度無公務用車購置預算支出，公務用車購置數量0輛，保有量0輛。

2、公務用車運行維護費0萬元，年初預算數0萬元，同比減少0%，主要原因是本年度無公務用車運行維護費。

三、機關運行經費支出說明

本單位2021年度機關運行經費支出15.7萬元，比年初預算數減少3.04萬元，降低16.2%。主要原因是：本年度控制了三公經費、會議費、培訓費的支出。

四、政府采購支出說明

本單位2021年度政府采購支出總額12.51萬元，其中：政府采購貨物支出5.94萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出6.57萬元。授予中小企業合同金額12.51?萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額12.51萬元，占政府采購支出總額的100%。?

五、政府性基金收支情況說明

本單位2021年度無政府性基金收支，年初無政府性基金收支預算。

六、國有資本支出的情況說明

本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出，年初無國有資本經營預算財政撥款預算。

七、國有資產占用情況說明

?截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

八、2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面績效自評，共涉及項目1個，資金25萬元，占一般公共預算項目支出總額100%。從評價情況來看，2021年度“政府政研專項工作經費”項目績效自評得分：97分，結果為“良”。

2021年度組織開展了隨州市人民政府研究室整體支出績效評價，從評價情況來看，2021年度整體支出績效評價得分99分，績效評價等級為：良好；其中，預算執行情況得分20分，年度績效目標得分79分

整體績效目標完成情況分析：

隨州市人民政府研究室2021年度整體績效目標設定為三個。目標一（35分）圍繞市委、市政府的中心工作，高質量完成各類文稿，起草政府工作報告。目標二（30分）開展專項調研，對全市和省內外經濟社會發展情況及政策進行分析和研究，提出建議。目標三（15分）高度重視招商引資工作，廣泛收集信息，主動對接項目；積極做好鄉村振興、下沉社區、五項考評等工作；在突發事件中，針對重大事件、重要情況、重要苗頭傾向性問題，及時為市委、市政府和防控指揮部提供意見建議。

目標一（35分）圍繞市委、市政府的中心工作，高質量完成各類文稿，起草政府工作報告：

①產出指標完成情況分析。

產出指標滿分25分，完成25分。具體情況是：重要文稿撰篇數400多篇（目標值100篇以上，滿分10分）得10分。文稿完成及時率（目標值100%，滿分7分）得7分。文稿觀點正確率（目標值100%，滿分8分）得8分。

②效益指標完成情況分析。

效益指標滿分為10分，完成10分。具體情況是：服務對象滿意度（目標值90%以上，滿分10分）得10分。

目標二（30分）開展專項調研，對全市和省內外經濟社會發展情況及政策進行分析和研究，提出建議：

①產出指標完成情況分析。

產出指標滿分20分，完成20分。具體情況是：組織實施全市重點調研課題52個（目標值≥40個，滿分5分）得5分。專項調研次數25次（目標值≥20次，滿分5分）得5分。調研成果在省委、省政府機關刊物刊登次數3篇（目標值≥2篇，滿分5分）得5分。課題按時結題率（目標值100%，滿分5分）得5分。

②效益指標完成情況分析。

效益指標滿分為10分，完成10分。具體情況是：調研成果決策轉化率80%（目標值≥75%，滿分10分）得10分。

目標三（15分）高度重視招商引資工作，廣泛收集信息，主動對接項目；積極做好鄉村振興、下沉社區、五項考評等工作；在突發事件中，針對重大事件、重要情況、重要苗頭傾向性問題，及時為市委、市政府和防控指揮部提供意見建議：

①產出指標完成情況分析。

產出指標滿分12分，完成12分。具體情況是：洽談合作事宜企業個數3個（目標值3個，滿分2分）得2分。提供招商引資線索信息2條（目標值2條，滿分2分）得2分。支持對口鄉村振興資金1萬元（目標值1萬元，滿分2分）得2分。走訪慰問幫扶村次數4次（目標值4次，滿分2分）得2分。檔案考評達標（目標值：達標，滿分2分）得2分。干部處理突發事件參入率100%（目標值≥90%，滿分2分）得2分。

②效益指標完成情況分析。

效益指標滿分為3分，完成2分。具體情況是：注重精文減會，節能減排，提高辦公耗材利用率（目標值95%以上，滿分3分，扣1分）得2分。

（2）部門決算中項目績效自評結果

“政府政研專項工作經費”項目,全年預算數25萬元，執行數21.13萬元，完成預算84.5%。

主要產出和效益：一是圍繞市委、市政府的中心工作，高質量完成各類文稿，起草政府工作報告，重要文稿撰寫400多篇；二是組織實施全市重點調研課題52個；三是專項調研次數25次；四是調研成果在省委、省政府機關刊物刊登篇數3篇。

發現的問題及原因：一是資金利用率不高，二是績效指標設置不合理。下一步改進措施：做好前期規劃，提高項目執行率。根據年初預算提前做好規劃部署，保證各項工作能夠有序開展；對于預算計劃內的項目，督促項目盡快實施，加快項目推進；同時做好緊急方案，預防因突發事件導致的無法按期完成預期工作；加強預算執行控制與監督。項目單位應及時關注項目資金撥付情況，加強預算執行的日常控制與監督，定期進行預算執行分析，實現對項目資金全方位、全過程的控制。

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用情況：加強項目規劃、績效目標管理、加強項目管理、結果于預算安排相結合。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用情況：完善項目分配辦法和管理辦法等。

九、其他情況說明。

本部門2021年度財政專項支出一個項目，項目名稱：政府政研專項工作經費,項目全年預算數25萬元，執行數21.13萬元，完成預算84.5%。

第三部分：隨州市人民政府研究室2021年部門決算表

本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

本部門2021?年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

第四部分：名詞解釋說明

（一）財政撥款（補助）收入：指本級財政決算安排且當年撥付的資金。

（二）一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

（三）行政運行（2010601項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。　

（四）一般行政管理事務（2010602項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（八）公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（九）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（十）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十一）公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。