目錄

第一部分??市駐京聯絡處部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??市駐京聯絡處2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分??市駐京聯絡處2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分??名詞解釋

??

第一部分??市駐京聯絡處部門概況

一、主要職責

（1）承擔市委、市政府委托工作，積極開展政務商務聯絡、項目跟蹤，搭建推介隨州、招商引資的平臺，指導北京隨州商會建設和發揮作用，為隨州經濟社會發展服務。

（2）承辦中央和國家機關有關部門交辦的事項。

（3）積極做好隨州進京上訪人員的疏導勸返、維權幫助和困難救助工作，全力維護首都穩定。

（4）完成市委、市政府領導交辦的其他工作。

二、部門基本情況

（一）機關人員編制情況

市駐京聯絡處屬行政單位。2021年本單位機構無變化。機關行政編制設有5名，機關工勤編制1名，“以錢養事”編制1名。

（二）機關實有人數

市駐京聯絡處實有人數9名。其中行政編制5人、機關工勤編制1名、聘用人員3人。退休人員2人，由養老保險機構承擔。

第二部分??市駐京聯絡處2021年度部門決算情況說明

????一、收入、支出決算情況說明

（一）收入支出預算安排情況。

2021年預算收入總額278.9萬元，其中：財政撥款收入268.9萬元，其他收入10萬元。本年預算收入較上年預算收入417.85萬元減少138.95萬元，減少的主要原因為上年預算收入包括房租經費項目140萬元，本年未預算。

2021年預算支出總額452.73萬元，較上年預算支出417.85萬元減少34.88萬元，增減變動的主要原因為本年預算支出減少房租經費項目預算，增加運行維護、維穩勸返經費項目資金。

（二）收入支出預算執行情況。

1、收入支出與預算對比分析。

2021年年初預算數278.9萬元，決算數326.29萬元，決算數較年初預算數增加47.39萬元；2021年年初預算支出數為452.73萬元，決算支出數為282.21萬元，決算數較年初預算數減少170.52萬元。

增減變動的主要原因為上年預算收入包括房租經費項目140萬元，本年未預算；年預算支出減少房租經費項目預算，增加運行維護、維穩勸返經費項目資金。

2、收入支出結構分析。

2021年預算收入總額278.9萬元，其中：財政撥款收入268.9萬元，占比96.41%；其他收入10萬元，占比3.59%。

收入支出與上年度對比情況及原因分析：2021年收入總額326.29萬元，較上年收入總額387.74萬元減少61.45萬元，減少的原因為本年預算項目減少，部分項目預算資金增加。

二、財政撥款“三公”經費支出說明

???“三公”經費支出共計40,157.91元，較上年發生數345,314.39元減少了305,156.48元，下降率88.37%，較年初預算數減少0.68萬元,下降率14%,下降的主要原因為本年招商經費調入其他商品和服務支出經濟分類中核算。其中：

????因公出國（境）費0元，與年初預算一致。

????公務用車購置及運行維護費34,367.10元，均為車輛運行維護費，較上年數70,526.79元減少36,159.69元，下降率51.27%，較年初預算數減少6132.9元，降低15.06%，下降的主要原因為本年控制車輛費用。公車保有量3輛，本年沒有購置公車，車輛購置數為0。

????2021年公務接待費5,790.81元，較上年數274,787.60元減少268,996.79元，下降率97.89%，較年初預算數減少709.19元，降低10.77%，下降的主要原因為本年招商經費調入其他商品和服務支出經濟分類中核算。

三、機關運行經費支出說明

2021年機關運行經費121,537.48元，其中;辦公費5,786.40元、郵電費19.00元、維修（護）費534.00元、公務接待費385.00元、勞務費28,060.68元、工會經費27,300.00元、公務用車運行維護費948.40元、其他交通費用51,900.00元、其他商品和服務支出6,604.00元。較上年數174,165.54元減少52,628.06元，下降率30.22%，減少原因為本年壓縮了部分支出。比年初預算數減少3.55萬元，降低22%。主要原因是進一步規范管理、厲行節約，印刷費、公務用車運行維護費等費用減少。

四、政府采購支出說明

市駐京聯絡處無政府采購支出情況。

五、政府性基金收支情況說明

市駐京聯絡處無政府性基金收支情況。

六、國有資本經營支出情況說明

市駐京聯絡處無國有資本經營支出情況。??

七、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，共有應急公務用車2臺，單位價值 50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。市駐京聯絡處認真落實國有資產的各項管理規定，對資產登記造冊，管理落實到人，每年核對一次資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬實、賬表相符。

八、2021年度預算績效情況說明

1、預算績效管理工作開展情況。

(1)項目績效目標完成情況。

2021年本年單位積極開展各項工作，年初預算的績效指標基本完成，并在工作開展的過程中增加新的績效指標，以保證單位的運行維護、接訪勸返、維穩工作、招商專項經費工作順利完成。

維穩勸返預算數100.92萬元，執行數72.2萬元，執行率71.54%，自評得分為91.11分。運行維護預算數167.7萬元，執行數20.36萬元，執行率12.14%，自評得分為82.43分。招商引資預算數10萬元，執行數10萬元，執行率100%，自評得分為97分。

附件：2021年度隨州市人民政府駐北京聯絡處項目績效自評表

??（2）本單位整體支出績效目標實現情況。

2021年本單位整體工作起得了較好的成效：一是在2021年，駐京信訪維穩專班共勸返進京上訪人員161人次，比上年同期減少11人次，下降?18.92%。圓滿完成了全國兩會、慶祝建黨“100周年”、十九屆六中全會等一系列重大活動期間集中勸返任務。二是服務促成了新興際華集團應急產業論壇、專用車及應急裝備檢驗檢測中心項目落戶隨州，協調推動了新華水力發電公司抽水蓄能電站項目簽約落地。跟蹤服務好包括應急救援裝備產業技術創新戰略聯盟軟體材料應急產品綜合示范基地項目、清華工研院、國華能源投資有限公司氫能源產業項目在內的6個在談項目。三是接待市主要領導在京公務活動6次，接待市級領導50余人次，協調市直單位在京公務活動30余次，組織隨州籍老鄉座談聯絡7次。四是暢通與發改委、國資委、生態環境部、國家鄉村振興局等國家部委的溝通渠道，了解把握產業政策、行業動態，為領導決策提供參考。

附件：2021年度整體績效自評表

3、部門決算總項目績效自評結果

2021年度隨州市人民政府駐北京聯絡處項目績效自評結果:得分為97分，2021年市駐京聯絡處整體績效自評結果:得分為92.47分。

3、績效評價結果應用情況

（1）部門績效評價結果應用情況。一是加強績效評價指標體系建設，設計建立適用、合理的“績效評價指標體系”，實現績效管理的規范化、常態化。二是對項目管理人員加強培訓，提升項目管理水平，提高全員對績效管理工作認識，提升績效管理工作質量。
????（2）與預算安排相結合情況。將績效評價結果與預算安排有機結合，將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和支出的差異，合理、精準地編制下年度預算。

????（3）公開情況。一是及時將整體支出績效情況、存在問題及相關建議反饋到財政部門，針對績效評價所反映的問題和提出的建議進行認真研究、積極整改，增強績效評價工作的約束力。二是通過隨州市政府門戶網站將績效評價結果向社會公開，接受社會監督。

???? 九、其他情況說明

市駐京聯絡處無部門財政專項支出。

第三部分??市駐京聯絡處2021年部門決算表

????一、收入支出決算總表（公開表01表）

????二、收入決算表（公開表02表）

????三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

本年度無政府基金財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

本年度無國有資本經營預算財政撥款收支

????第四部分??名詞解釋

一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政局行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(類）信訪事務（款）行政運行（項）：指市駐京聯絡處用于保障機構正常運行，開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(類）信訪事務（款）信訪工作專項：指市駐京聯絡處用于信訪事項解難解困方面的專項支出，即信訪類項目專項經費。

一般公共服務(類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市駐京聯絡處局用于機關醫療保障方面的支出。

一般公共服務(類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市駐京聯絡處用于對機關個人和家庭的補助支出。

一般公共服務(類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：指市駐京聯絡處用于對機關個人和家庭的補助支出。

一般公共服務（類）三公經費（項）：指市駐京聯絡處用于機關公務接待、因公出國、公務用車購置和運行維護費用的支出。

一般公共服務（類）行政運行（項）：指市駐京聯絡處用于機關正常運轉的公務費用，包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費等機關其他商品和服務支出。