隨州市人民政府駐武漢辦事處

2021年部門決算公開

目錄

第一部分??市駐漢辦部門概況

一、主要職責(zé)

二、基本情況

第二部分??市駐漢辦2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

四、政府采購支出情況說明

五、政府性基金預(yù)算收支情況說明

六、國有資本經(jīng)營支出情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、2021年度預(yù)算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分??市駐漢辦2021年部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(公開表05)

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(公開表06)

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(公開表07)

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開表08)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表(公開表09)

第四部分??名詞解釋說明

第一部分??市駐漢辦部門概況

一、市駐漢辦事處主要職責(zé)

1、代表市委、市政府加強與省直各部門及武漢地區(qū)的聯(lián)系與溝通，辦理有關(guān)事務(wù);宣傳隨州、推介隨州，促進隨州與所聯(lián)系地區(qū)的相互了解和友好往來。

2、圍繞隨州中心工作，開發(fā)信息資源，強化綜合信息處理手段，為市委、市政府及有關(guān)職能部門提供信息服務(wù)。

3、協(xié)助市委、市政府在武漢地區(qū)舉行重要活動的對接、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)工作;配合市直相關(guān)部門開展政治、經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化等方面的交流與協(xié)作;落實市委、市政府“海外人才引進計劃”，積極參與“我選湖北”海外招才引智活動。

4、負責(zé)處理隨州籍赴省上訪群眾的勸返工作，及時處置有關(guān)突發(fā)事件;在重要時期和重要活動期間，協(xié)助隨州本地各類專班在漢開展信訪維穩(wěn)工作。

5、為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)在漢公務(wù)活動提供會議報到、接機接站、機要通訊、文印等應(yīng)急保障服務(wù);為市直各部門到漢開展業(yè)務(wù)活動提供咨詢服務(wù)和工作方便。

6、協(xié)助做好駐地隨州籍務(wù)工人員的相關(guān)服務(wù)工作，加強流動黨員和流動團員管理，參與調(diào)解勞務(wù)糾紛，維護我市務(wù)工人員的合法權(quán)益。

7、承辦市委、市政府交辦的其他工作。

二、市駐漢辦事處基本情況

(一)機關(guān)人員編制情況

市人民政府駐漢辦事處行政編制3名，其中主任1名，副主任1名。內(nèi)設(shè)綜合科，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。下設(shè)隨州市駐漢群眾工作服務(wù)中心，公益一類事業(yè)編制2名，相當(dāng)科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，相當(dāng)副科長級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。保留勞務(wù)派遣編制1名。

(二)機關(guān)實有人數(shù)

市駐漢辦事處實有人數(shù)9名。其中行政編制3人，事業(yè)編制人員2人、聘用人員4人。

(三)決算單位構(gòu)成

市駐漢辦事處屬正處級行政機關(guān)，為一級預(yù)算單位。按《政府會計制度》進行會計處理。

第二部分??市駐漢辦2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

2021年預(yù)算收入總額173.80萬元，其中：財政撥款收入160.19萬元，其他結(jié)轉(zhuǎn)收入13.61萬元。本年預(yù)算收入較上年預(yù)算收入129.82萬元增加43.98萬元，增長33.87%。增長的主要原因是2020年五項獎勵工資列入2021年初預(yù)算收入，增加其他結(jié)轉(zhuǎn)收入預(yù)算。

2021年預(yù)算支出總額173.80萬元，較上年預(yù)算安排增加43.98萬元，增長33.87%。其中，一般公共服務(wù)支出153.92萬元，較上年預(yù)算安排增加39.1萬元，增長34.05%，增長的主要原因是2020年五項獎勵工資列入2021年初預(yù)算收入和調(diào)資。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

2021年度決算收入總額175.43萬元，其中財政撥款總額175.20萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.23萬元。比上年167.63萬元增加7.80萬元，增長4.65%。財政撥款支出比年初預(yù)算160.19萬元增加15.01萬元，增長9.37%。增長的主要原因工作人員調(diào)資及增加1名聘用人員。

2021年度決算支出總額175.43萬元，其中：工資福利性支出102.00萬元，公用經(jīng)費支出10.20萬元，項目支出63.00萬元，其他支出0.23萬元。決算支出總額比上年支出總額166.75萬元增加8.68萬元，增長5.20%。增長的主要原因增加1名聘用人員和調(diào)資。與年初預(yù)算173.80萬元相比，增加1.63萬元，增加0.92%，增加原因是增加招商引資經(jīng)費、人員調(diào)資。

??二、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度 “三公”經(jīng)費支出決算數(shù)為0.80萬元，較上年減少0.10萬元，減少11.11%;較年初預(yù)算數(shù)減少2.25萬元，減少73.77%，主要是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，從嚴控制三公經(jīng)費支出。

2021年度?“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)為0.80萬元，較上年減少0.10萬元，減少11.11%；較年初預(yù)算數(shù)減少2.25萬元，減少73.77%，主要是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，從嚴控制三公經(jīng)費支出。

1、因公出國（境）支出決算數(shù)為0萬元，本年沒有發(fā)生因公出國（境），與上年持平；年初預(yù)算數(shù)0萬元。

2、公務(wù)接待費支出決算數(shù)為0萬元，上年持平；較年初預(yù)算數(shù)減少2.05萬元，減少100%，主要是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，從嚴控制三公經(jīng)費支出。。

3、公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)為0.80萬元，未購置公務(wù)用車，車輛保有量1輛，其中：公務(wù)用車運行維護費支出決算數(shù)為0.80萬元，較上年減少0.1萬元，減少11.11%；較年初預(yù)算數(shù)減少0.2萬元，減少20.00%。同上年減少的主要原因是：嚴格控制公務(wù)用車支出，減少公務(wù)用車運行費。

三、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出10.20萬元，較上年增加2.53萬元，增加32.99%;與年初預(yù)算持平。主要用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項支出，包括辦公費、印刷費、水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)接待費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、辦公設(shè)備購置費、公務(wù)交通補貼等。增長的主要原因干部公務(wù)交通補貼從人員經(jīng)費調(diào)入公用經(jīng)費。

四、政府采購支出情況說明

2021年本年政府采購2.37萬元，其中采購勞務(wù)服務(wù)0.55萬元，購買貨物1.82萬元。其中:授予小微企業(yè)合同金額2.37萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、政府性基金預(yù)算收支情況說明

2021年度市駐漢辦無政府性基金收支。

六、國有資本經(jīng)營支出情況說明

2021年度市駐漢辦無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，市駐漢辦實有應(yīng)急保障用車1輛。沒有單價100萬元以上通用設(shè)備和專用設(shè)備。

八、2021年度預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，組織開展整體支出績效評價，從績效評價來看:一是應(yīng)用好績效評價結(jié)果，不斷強化改進工作的措施。二是科學(xué)合理編制預(yù)算，不斷強化績效指標，績效目標和指標體系分析完善。三是嚴格執(zhí)行預(yù)算，不斷強化執(zhí)行力和監(jiān)管力度。

2021年市駐漢辦整體績效自評結(jié)果:2021年隨州市駐漢辦事處整體績效自評結(jié)果最終得分為94.9分。

全年預(yù)算數(shù)為173.80萬元，決算收入執(zhí)行數(shù)為175.27萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100.85%。出現(xiàn)差異主要因為追加3萬元招商引資經(jīng)費支出。從評價情況來看，整體支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在預(yù)算批復(fù)額度內(nèi)，產(chǎn)出情況良好，各項工作在預(yù)定時間內(nèi)及時實施完成，絕大部分產(chǎn)出指標的指標值已達到年初設(shè)定目標值，年度績效目標完成情況良好。

附件:2021年度隨州市人民政府駐武漢辦事處整體績效自評表

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

本單位按照2021年財政支出績效自評工作通知的要求:一是對市駐漢辦運維經(jīng)費項目支出績效自評采取打分評價的形式;二是對績效自評采用定量指標和定性指標的評定方法，完成了2021年度部門項目支出績效評價自評表的填寫工作。該項目預(yù)算數(shù)60萬元，執(zhí)行數(shù)60萬元，執(zhí)行率100%，自評得分為95.5分。

附件:2021年度隨州市人民政府駐武漢辦事處項目績效自評表

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

（1）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

合理、科學(xué)地編制部門預(yù)算，加強預(yù)算的可執(zhí)行性，提高預(yù)算資金執(zhí)行率，并嚴格按照預(yù)算批復(fù)的用途使用項目資金。

根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績效目標，進一步細化、量化績效指標。

規(guī)范項目資金核算，按資金規(guī)定和批準的用途進行歸集，不同項目之間資金明確核算，清晰反映項目的實際支出。

（2）部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況

結(jié)合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

加強重點項目管理，加快項目支出進度；對年初預(yù)算已確定的項目，盡快組織實施，加快資金支付。

定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進度，及時找出預(yù)算實際執(zhí)行情況與預(yù)算目標之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準確地編制部門預(yù)算積累的經(jīng)驗。

九、其他情況說明

本單位無部門財政專項支出

第三部分、市駐漢辦2021年部門決算表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

???

(三)支出決算表

????

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

????

(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

???

(七)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

???

(八)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

??

本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

(九)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

第四部分、名詞解釋說明

一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):指財政局行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(wù)(類)信訪事務(wù)(款)行政運行(項):指市駐漢辦事處用于保障機構(gòu)正常運行，開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(wù)(類)信訪事務(wù)(款)信訪工作專項:指市駐漢辦事處用于信訪事項解難解困方面的專項支出，即信訪類項目專項經(jīng)費。

一般公共服務(wù)(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指市駐漢辦事處用于機關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。

一般公共服務(wù)(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指市駐漢辦事處用于對機關(guān)個人和家庭的補助支出。

一般公共服務(wù)(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):指市駐漢辦事處用于對機關(guān)個人和家庭的補助支出。

一般公共服務(wù)(類)三公經(jīng)費(項):指市駐漢辦事處用于機關(guān)公務(wù)接待、因公出國、公務(wù)用車購置和運行維護費用的支出。

一般公共服務(wù)(類)行政運行(項):指市駐辦事處用于機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的公務(wù)費用，包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費等機關(guān)其他商品和服務(wù)支出。