隨州市人民政府駐武漢辦事處2022年預算公開

目?? 錄

第一部分??隨州市人民政府駐武漢辦事處(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市人民政府駐武漢辦事處2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市人民政府駐武漢辦事處2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市人民政府駐武漢辦事處2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市人民政府駐武漢辦事處概況

一、部門主要職責

1、代表市委、市政府加強與省直各部門及武漢地區的聯系與溝通，辦理有關事務;宣傳隨州、推介隨州，促進隨州與所聯系地區的相互了解和友好往來。

2、圍繞隨州中心工作，開發信息資源，強化綜合信息處理手段，為市委、市政府及有關職能部門提供信息服務。

3、協助市委、市政府在武漢地區舉行重要活動的對接、聯絡和服務工作;配合市直相關部門開展政治、經濟、科學技術、文化等方面的交流與協作;落實市委、市政府“引進計劃”，積極參與“我選湖北”海外招才引智活動。

4、負責處理隨州籍赴省上訪群眾的勸返工作，及時處置有關突發事件;在重要時期和重要活動期間，協助隨州本地各類專班在漢開展信訪維穩工作。

5、為市委、市政府領導在漢公務活動提供會議報到、接機接站、機要通訊、文印等應急保障服務;為市直各部門到漢開展業務活動提供咨詢服務和工作方便。

6、協助做好駐地隨州籍務工人員的相關服務工作，加強流動黨員和流動團員管理，參與調解勞務糾紛，維護我市務工人員的合法權益。

7、承辦市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

市人民政府駐漢辦事處行政編制3名，其中主任1名。內設綜合科，科級領導職數1名。下設隨州市駐漢群眾工作服務中心，公益一類事業編制2名，相當科級領導職數2名。保留勞務派遣編制2名。

第二部分??隨州市人民政府駐武漢辦事處2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2022年駐漢辦事處收入預算總額170.24萬元，較上年減少3.56萬元，同比減少2.05%，主要是年底結轉經費減少。公共預算財政撥款(補助)170.24萬元，較上年增加10.05萬元，同比增加6.3%，主要是人員經費增加。

(二)支出預算情況

支出預算情況:2022年支出預算總額170.24萬元。其中，一般公共服務支出149.18萬元，較上年減少4.74萬元，同比減少3.1%，主要是壓縮公用支出;社會保障和就業支出7.64萬元，較上年減少0.48萬元，同比減少5.9%，主要是職業年金財政部分預算口徑變化;醫療衛生支出5.79萬元，較上年增加0.88萬元，同比增加16.1%，主要是人員調資變化;住房保障支出7.63萬元，較上年增加0.78萬元，同比增加11.4%，主要是人員調資變化。

(三)財政撥款支出情況

財政撥款支出情況:2022年市政府駐漢辦事處財政撥款支出預算170.24萬元，較上年增加10.05萬元，同比增加6.3%，主要是人員經費增加。

(四)政府性基金情況

政府性基金情況:2022年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。。

(五)國有資本經營預算情況

2022年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2022年部門預算公用經費10.11萬元，較上年增長0.14萬元，同比增加1.4%，主要是公務交通補貼增加。其中:辦公費0.04萬元，印刷費0.04萬元，差旅費2.35萬元，公務接待費0.58萬元，工會經費1.71萬元，福利費0.79萬元，公務用車運行維護費1.50萬元，公務交通補貼2.69萬元。

(七)政府采購情況

本年度無政府采購情況，貨物類政府采購0萬元，服務類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元。與上年持平。

(八)國有資產占用情況

截至2021年12月31日止，我單位資產總額30.72萬元，較上年增長0.98萬元，同比增加3.3%，主要由以下兩部分構成:流動資產5.82萬元,占資產總額的18.95%，較上年減少0.06萬元，同比減少1%，屬正常范圍;固定資產(凈值)24.9萬元，占資產總額的81.05%，較上年增加1.04萬元，同比增加4.4%，因為集中更換辦公設備。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市駐漢辦事處“三公”經費年初預算安排2.08萬元，較上年減少0.97萬元，同比減少31.8%，主要是公務接待費減少。其中:因公出國(境)費0萬元，與上年持平;公務接待費0.58萬元，較上年減少1.47萬元，同比減少71.7%，主要是壓縮公務接待費用;公務用車運行維護費1.5萬元,較上年增加0.5萬元，同比增加50%，主要考慮車輛老化保養費用增加、油價上漲及應急保障任務增加。公務用車購置費0萬元，與上年持平。

第三部分??隨州市政府駐武漢辦事處2022年部門預算表

備注：本單位無政府性基金收支

備注：本單位無政府采購預算

第四部分隨州市人民政府駐漢辦2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

2022年部門整體績效目標是根據部門主要職責和年度工作任務安排編制，支出共計60萬元。

(一)整體績效目標

緊緊圍繞中央和省市決策部署，全面履行維護省會城市穩定、政務聯絡、應急保障、招商引資等工作職能，狠抓工作落地落實落細，高質量服務助推隨州經濟社會高質量發展。1、保障駐漢辦事處正常運轉;保障在職人員的日常辦公和工資福利等。2、促進各項工作有序開展，按質按量完成年度工作任務。3、進一步推介隨州、宣傳隨州，不斷提升隨州對外形象。4、服務在漢群眾，人民群眾對工作滿意度不斷提高，打造人民群眾滿意的部門。

(二)績效主要內容

1、服務在漢隨州籍群眾。形成服務品牌，積極為市委、市政府領導提供決策參謀服務。2、加強政務聯絡。代表市委、市政府與省直部門聯絡，爭取上級支持，促進隨州經濟社會發展。3、加強應急保障能力。為隨州黨委政府及部門在漢公務提供機要交通、會務等應急保障服務。4、打造隨州在漢招商引資平臺。加強與隨州在漢商會聯絡，做好中部企業與隨州本地政府及部門對接工作。

(三)績效量化設置

圍繞具體績效目標制定了細化明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標，并加強對績效目標的審核，將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據。加強對支出效果和資金使用績效的監控，將預算績效評價結果作為預算安排的重要依據。1、服務在漢隨州籍群眾。確保五個不發生。2、加強政務聯絡。確保對省直各單位聯絡通暢、高效。3、加強應急保障能力。確保100%完成保障任務，實現機要交通、會務等保障任務“零差錯、零失誤”。4、打造隨州在漢招商引資平臺。每月與商會對接一次以上，招引一家投資5000萬元以上企業。

二、部門績效目標編制情況

1、運行維護項目主要內容為做好在漢群眾工作，確保“五個不發生”；做好政務聯絡和應急保障工作，進一步宣傳隨州、推介隨州，為隨州經濟社會發展發揮橋梁作用。2022 年預算安排 60 萬元，全部為一般公共預算資金。2、項目績效目標為保障在漢工作運行。具體指標設置為：成本指標：駐漢辦房屋租賃費 20 萬元；駐漢辦機關運轉費 23 萬元；產出指標：保障在漢人員補助按時發放；有效加強各項聯絡工作；效益指標：保障在漢工作運行，維護社會和諧穩定；滿意度指標：獲得上級單位和兄弟單位認可。

第五部分????名詞解釋

行政運行(2010301):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出一般行政管理事務(2010399):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項目的其他項目支出

行政事業單位養老支出(2080505):機關事業單位基本養老保險繳費支出。

行政單位醫療(2101101):反映機關基本醫療經費支出。

公務員醫療補助(2101103):反映公務員醫療補助支出

住房公積金(2210201):反映機關公積金經費支出。

提租補貼(2210202):反映機關住房補貼經費支出。