隨州市市場監督管理局（本級）

2021年部門決算公開

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第一部分?隨州市市場監督管理局（本級）部門概況

一、部門主要職責。

二、部門基本情況。

第二部分?隨州市市場監督管理局（本級）2021年度部門決算收支情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度績效評價情況說明

九、其他情況說明

第三部分??隨州市市場監督管理局（本級）2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09表）

第四部分??名詞解釋說明

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第一部分?隨州市市場監督管理局（本級）部門概況

(一)部門主要職責

1、負責全市市場綜合監督管理。

2、負責市場主體統一登記注冊。

3、負責建立市場主體信息公示和共享機制。

4、負責組織和指導市場監管綜合行政執法工作。

5、負責監督管理規范市場秩序。

6、負責宏觀質量管理。

7、負責產品質量安全監督管理。

8、負責特種設備安全監督管理。

9、負責食品安全監督管理和綜合協調。

10、負責統一管理計量工作。

11、負責統一管理標準化工作。

12、負責統一管理檢驗檢測工作。

13、負責統一管理、監督和綜合協調認證認可工作。

14、負責市場監督管理科技和信息化建設、新聞宣傳、交流與合作。

15、負責藥品、醫療器械和化妝品安全監督管理、標準管理、質量管理、上市風險管理和監督檢查。

16、負責知識產權保護和運用。

17、負責建立知識產權公共服務體系。

18、管理隨州高新技術產業園區市場監督管理分局、大洪山風景名勝區市場監督管理分局。指導市消費者委員會開展消費維權工作。

?(二)部門基本情況

????隨州市市場監督管理局機關內設科室33個:辦公室、綜合規劃和改革科、政策法規科、執法稽查科、登記注冊和行政審批科、信用監督管理科、網絡交易監督管理科、市場合同監督管理科、價格監督管理和反壟斷科、反不正當競爭科、廣告監督管理科、消費者權益保護科、新聞宣傳與綜合協調應急科、質量發展科、產品質量安全監督管理科、食品生產安全監督管理科、食品流通安全監督管理科、餐飲服務監督管理科、商品質量和食品安全抽檢監測科、藥品生產監管科、藥品經營監管科、醫療器械和化妝品監管科、特種設備安全監察科、計量科、標準化科、認證認可與檢驗檢測管理科、科技與信息化科、知識產權保護和運用促進科、商標和地理標志科、財務審計科、人事教育科、機關黨委、老干部科。隨州市市場監督管理局（本級）實有在職人數161人，退休77人。

第二部分?隨州市市場監督管理局2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

1、收入情況說明。

隨州市市場監督管理局（本級）總收入4664.86萬元，其中財政撥款4588.63萬元，占總收入的98.36%；其他收入76.23萬元，占總收入的1.63%。比上年增加150.71萬元，上升3.33%。比年初預算增加了626.44萬元，上升了15.51%。收入上升的主要原因是人員經費增加、非本級財政撥款收入增加。

2、支出情況說明。

隨州市市場監督管理局（本級）總支出4534.01萬元，比上年增加79.06萬元，上升1.77%。比年初預算增加495.59萬元，上升12.27%。其中:人員經費支出3340.52萬元，占總支出的73.67%;公用支出379.69萬元，占總支出的8.37%;項目支出813.8萬元，占總支出的17.95%。支出上升的主要原因一是受新冠疫情影響我局相關科室差旅、辦公、抽檢費用增加。二是物價和人工費上漲導致相關費用增長；三是根據相關要求進一步更新國產化辦公設備。

???3、?財政撥款情況說明

???隨州市市場監督管理局（本級）?財政撥款收入情況:財政撥款收入4588.63萬元，比上年增加178.35萬元，上升4.04%。比年初預算增加570.21萬元，上升14.18%。上升的主要是人員經費增加、非本級財政撥款增加。

隨州市市場監督管理局（本級）財政撥款支出情況:財政撥款支出4402.24萬元，比上年減少46.49萬元，下降1.04%。支出減少的主要原因是落實過“緊日子”政策要求，進一步壓減經費支出。比年初預算增加383.82萬元，上升9.55%。增長主要原因一是人員工資調整；二是省級轉移支付項目資金增多。其中：基本支出3720.21萬元，比年初預算增加344.79萬元，上升 10.21%，支出增加的主要原因是人員工資調整。項目支出682.02萬元，比年初預算增加207.02萬元，上升43.58%，項目支出增加的主要原因是省級轉移支付項目資金增加。

二、“三公”經費支出說明

隨州市市場監督管理局（本級）“三公”經費支出：30.82萬元，比年初預算減少52.2萬元，下降62.87%；比上年減少0.58萬元，下降1.88%。減少的主要原因是落實過“緊日子”政策要求，進一步壓減“三公”經費支出。其中:

????1、因公出國(境)費0萬元，年初預算0萬元，上年無此項支出。

????2、公務接待費4.57萬元，比年初預算減少21.45萬元，下降82.43%；比上年上升0.17萬元，上升3.86%，國內公務接待57批次572人次。公務接待費增加的主要原因是疫情影響減小，導致今年公務接待費稍有增加。

?????3、公務用車購置及運行維護費26.25 萬元，比年初預算減少30.75萬元，下降53.94%；比上年減少0.75萬元，下降2.81%，主要原因是加強公務用車管理，節約開支。公務用車購置數為0，公務用車保有量21臺。????

????三、機關運行經費支出說明

????2021年局機關運行經費支出379.69萬元，與年初預算相比持平。主要保障機關正常運轉、完成日常工作任務發生的各項支出。與上年相比減少18.55萬元，下降4.66%。機關運行支出減少的主要原因是落實過“緊日子”政策要求，進一步壓減經費支出。

四、政府采購支出情況

2021年政府采購支出40.44萬元，全部為政府采購貨物支出，其中授予中小企業合同金額40.44萬元，占政府采購支出總額100%。

????五、政府性基金收支情況

本部門無政府性基金收支。

六、國有資本經營預算財政撥款支出情況

本部門無國有資本經營預算財政撥款收支。

七、國有資產占用情況

截止2021年12月31日，隨州市市場監管局共有車輛21臺，其中公務用車6輛、執法執勤用車13輛、特種專業技術用車1輛、休干用車1輛。價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單價100萬元以上專用設備0臺(套)

八、2021年度績效評價情況說明

(一)績效評價管理工作開展情況。

1、建立評價小組。我局針對項目實際情況，由單位組織績效評價小組，具體實施評價工作，做好各項基礎資料的收集、核實等工作。

2、設計評價方案。評價團隊根據相關文件資料合理確定績效評價的目標，并構建績效評價框架，具體包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準及評價方法等。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

隨州市市場監管局2021年項目總支出813.8萬元，其中：商品和服務支出773.36萬元，占項目總支出的95.03%；資本性支出40.44萬元，占項目總支出的4.97%。項目主要用于市場監管、質量監管、食品藥品監管、消費者權益保護、執法辦案、信息化建設、會議培訓、其他市場監管事務支出等。

項目自評

1、根據相關規范和各項預算定額的標準，按照市財政局項目績效目標自評標準指標進行綜合分析和評價，本項目綜合評價得分 95分。

2、項目按照財政局要求提交預算績效申報表，并獲得財政局批復，對項目數量和項目投入資金制定了目標值，部分效益指標可測性不高；項目資金能全部及時到位。業務管理方面，單位制定了項目相關業務管理制度，采取了相應的項目質量檢查、驗收等必需的控制措施；財務管理方面，單位制定了資金管理辦法，確保資金的規范使用，項目支出符合國家財經法規和財務管理制度，資金的撥付有完整的審批程序和手續，符合項目預算批復或合同規定的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

3、項目整體完成情況良好，產生了一定的社會效益，但尚存在少許不足。

存在的問題

1、預算績效觀念不夠深入。預算績效職責不清，工作力量不到位，缺乏專業人員，缺少業務科室的協調配合，沒有專人承擔績效管理職責，業務管理與績效管理脫節。

2、績效指標體系不夠完善。績效指標管理還存在精細化方面的問題，專項資金支出績效管理制度落實還有待進一步深化，今后我局將根據工作中的實際情況進一步探索、研究，細化完善績效指標管理體系，將項目績效管理工作推向新臺階。

改進措施

1、明確責任主體。抓實責任主體，按照誰支出、誰負責的原則，明確資金使用單位是績效管理的第一責任人，明確資金使用單位在預算績效管理工作中的職責，實現層層監督。

2、健全績效指標體系。下一步，我局將根據實際對績效指標進行定期補充完善和優化調整，持續提升績效指標體系質量，推動預算單位強化指標體系應用，提升績效目標編制質量。

(三)績效自評結果應用情況

績效評價結果應用情況:

1、制定相關績效評價質量考核辦法。根據崗位職責，遵循客觀公正、注重實績的原則，對項目實施相關人員進行考核，作為年度評優評先的依據，有利于加強項目的質量可控性，更好的提升項目質量，責任到人。

2、制定合理的績效目標。根據項目性質及實際情況制定當年績效目標，并將績效目標分解為清晰、可衡量的指標，確定年初目標值，從定性和定量兩個方面評價和分析項目實施情況和資金使用效益，建立健全績效評價工作機制。

績效評價結果擬應用情況:

1、加大預算執行管理，強化預算支出管理責任，提高預算執行的均衡性、安全性和有效性，增強預算剛性約束。

2、對項目進行梳理，使績效指標與部門職能及工作重點更加貼切。根據職能和當年工作重點對主要工作任務進行梳理，結合工作重點設置相應的績效指標，不設置難以考核或者無法獲取數據的指標。

九、其他情況說明

本單位2021年財政專項支出共計813.8萬元，明細情況如下：

第三部分??隨州市市場監督管理局（本級）部門決算表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位本年度無政府基金財政撥款收支。

(九)國有資本經營預算財政撥款支出決算表

單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

第四部分??名詞解釋說明

1、財政撥款(補助)收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。

2、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

3、行政單位醫療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

4、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6、“三公”經費:按照有關規定，"三公"經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。

7、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。

8、公務用車:指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

9、公務用車購置及運行維護費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。