目??錄

第一部分　隨州市產品質量監督檢驗所（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分　隨州市產品質量監督檢驗所2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分　隨州市產品質量監督檢驗所2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分　隨州市產品質量監督檢驗所2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分　名詞解釋

????????????????????????第一部分　隨州市產品質量監督檢驗所概況

一、部門主要職責

主要職責是：根據《中華人民共和國產品質量法》及有關法規的規定，承擔省、市級有關部門下達的產（商）

品質量監督檢驗；受理公民、法人和其他組織申請的仲裁、公證、委托檢驗；開展檢驗技術、質量管理、在檢

測技術、方法和檢測儀器設備等領域開展學術研究活動。

二、部門基本情況

隨州市產品質量監督檢驗所共設6個室（辦公室、財務審計室、專用車性能室、汽車零部件室、理化分析室、輕紡建材室），現有事業編制22名，所內實有人員19人，退休5人，聘用人員11人。

?????????????第二部分　隨州市產品質量監督檢驗所2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年收入預算總額626.43萬元，本年安排財政撥款補助311.93萬元，其他收入21.00萬元，上年結轉

293.50萬元。比上年預算收入總體增加197.48萬元，增加46.04％。原因是：上級部門撥付專項經費。

（二）支出預算情況

2022年支出預算總額626.43萬元，比上年預算支出總體增加197.48萬元，增加46.04％。原因是：人員結構調整且專項經費增加。按資金性質劃分：財政撥款收入311.93萬元，其他收入21.00萬元，上年結轉結余293.50萬元。

????按支出功能分類：

1、一般公共服務支出577.04萬元，主要用于單位基本支出及項目支出；

2、社會保障和就業支出23.97萬元，主要用于事業單位的養老保險等支出；

3、衛生健康支出8.67萬元，主要用于事業單位的醫療保險等支出；

4、 住房保障支出16.87萬元，主要用于按照國家政策規定向單位職工發放的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

按支出經濟分類科目，主要用于：

1、工資福利支出249.33萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位職工基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。（基本工資55.07萬元、津貼補貼12.19萬元、獎金17.00萬元、伙食補助14.40萬元、績效工資34.17萬元、機關事業單位職工基本養老報銷繳費18.53萬元、職工基本醫療保險繳費8.67萬元、其他社會保障繳費2.94萬元、住房公積金13.86萬元、其他工資福利支出72.50萬元）

2、商品和服務支出346.60萬元，主要用于單位人員日常公用經費、勞務費、其他商品和服務支出等。（辦公費6.00萬元、印刷費3.00萬元、水費4.00萬元、電費7.00萬元、郵電費2.00萬元、物業管理費16.00萬元、差旅費7.00萬元、維修（護）費5.00萬元、培訓費3.00萬元、公務接待費3.50萬元、專用材料費5.00萬元、勞務費68.50萬元、委托業務費1.50萬元、工會經費7.00萬元、福利費2.24萬元、公務用車運行維護費5.00萬元、其他商品和服務支出200.86萬元）

3、離退休費2.50萬元，主要用于事業單位人員離退休退休。（退休費2.50萬元）

4、資本性支出（一）28.00萬元，主要用于購置辦公設備。（辦公設備購置28.00萬元）

（三）財政撥款支出情況

2022年財政撥款支出311.93萬元，比上年增加12.38萬元，增加4.13％。原因是：單位人員增加，按預算口徑測算，增加事業運行經費。其中：人員經費164.93萬元，占預算支出52.87％，較上年增加10.38萬元，增加6.72％，原因是：人員結構調整；公用經費17萬元，占預算支出5.45％，較上年增加2萬元，增加13.33％，原因是：人員結構調整；項目經費130萬元，占預算支出41.68％，與上年基本持平。

（四）政府性基金情況

2022年隨州市產品質量監督檢驗所沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2022年隨州市產品質量監督檢驗所沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）事業運行經費等重要事項的說明

2022年隨州市產品質量監督檢驗所公用經費17萬元，較上年增加2萬元，增加13.33％，原因是業務活動

增加，差旅費等項目預算增加。其中：辦公費2萬元、印刷費1萬元、水費1萬元、電費2萬元、郵電費1萬元、

物業管理費1萬元、差旅費2萬元、公務接待費1萬元、工會經費2萬元、福利費1.24萬元、其他商品和服務支出

1.76萬元。

（七）政府采購情況

2022年政府采購預算金額55.00萬元，比上年增加40.7萬元，增加284.62%?，原因是購置辦公設備、公務用車。面向中小企業及小微企業采購金額55.00萬元，份額比例100%。其中：政府采購貨物預算34.00萬元，政府采購服務預算21.00萬元、無政府采購工程預算。

　（八）國有資產占用情況

2022年初資產總額667.75萬元，比上年增加61.96萬元?，增加10.23%，原因是流動資產增加。其中：流

動資產334.70萬元，比上年增加188.34萬元，增加128.68%，原因是財政應返還額度增加；非流動資產

333.05萬元（固定資產凈值333.05萬元），比上年減少126.38萬元，減少27.51%，原因是固定資產累計折舊

增加，固定資產凈值減少。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市產品質量監督檢驗所“三公”經費年初預算安排8.5萬元，比上年增加0.23萬元，同比增加

2.78％，原因是公務接待費增加。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務接待費3.5萬元，比上

年增加0.23萬元，同比增加7.03％，原因是業務活動增加；公務車運行維護費5萬元，與上年持平；公務車購

置費0萬元，與上年持平。

第三部分　隨州市產品質量監督檢驗所2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

備注：本單位無政府性基金收支

九、項目支出表

十、政府采購預算表

????????????????????第四部分　隨州市產品質量監督檢驗所2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

????1、本部門整體績效目標是：長期目標為完成每年省、市級監督抽查任務，委托檢驗任務；年度目標為

完成本年度省、市級監督抽查任務、委托檢驗任務。

????2、長期目標：完成每年省、市級監督抽查任務，委托檢驗任務，具體指標設置為：

????產出指標：定期監督檢驗和省級監督抽查完成率≥100%，指標設立依據是歷史標準；資質復審個數完成率

≥100%，指標設立依據是歷史標準；成本控制率≥100%。

????效益指標：為公眾挽回損失≥100%，指標設立依據是歷史經驗；

????滿意度指標：社會公眾滿意率≥95%，指標設立依據是歷史經驗。

????3、年度目標：完成本年度省、市級監督抽查任務、委托檢驗任務，具體指標設置為：

????產出指標：定期監督檢驗和省級監督抽查完成率≥100%，指標設立依據是歷史標準；資質復審個數完成率

≥100%，指標設立依據是歷史標準；成本控制率≥100%。

????效益指標：為公眾挽回損失≥100%，指標設立依據是歷史經驗；

????滿意度指標：社會公眾滿意率≥95%，指標設立依據是歷史經驗。

二、項目績效目標編制情況

????1、“質檢運行經費”主要內容是：承擔2022年省級、市級及有關部門下達的產（商）品質量監督和專項

檢查任務；承擔市級政府有關部門下達的產（商）品質量定期監督和專項檢查任務；受政府委托開展產品質量

管理的臨時任務，承擔國家中心建設任務。2022年預算安排444.50萬元，其中：130.00萬元資金來源為當年

一般公共預算資金，314.50萬元資金來源為其他收入資金。

????2、項目績效總目標是：加強產品質量安全的監督管理，提高產品質量水平，維護消費者合法權益

????3、項目績效指標設置情況：

????產出指標：定期監督檢驗和省級監督抽查完成率≥100%，指標設立依據是歷史標準；成本控制率

≥100%，指標設立依據是歷史標準。

????效益指標：為公眾挽回損失≥100%，指標設立依據是歷史經驗；

????滿意度指標：社會公眾滿意率≥95%，指標設立依據是歷史經驗。

第五部分　名詞解釋

（一）收入科目。

1、財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入：填列單位取得的除財政撥款（補助）收入、事業收入、事業單位經營收入以外的各項收入。

3、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3.醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

8.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

9.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

10、對個人和家庭的補助支出：反映單位用于個人和家庭的補助支出。主要包括：退休費、生活補助、救濟費、住房補貼以及其他對個人和家庭的補助支出等。

11、項目支出：指彌補基本支出之外末完成行政任務和環境綜合執法目標所發生的支出。

12、事業運行經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費。