??????????????

隨州市市場監督管理局

?2022年部門預算公開（匯總）

??

??目錄

第一部分 ?隨州市市場監督管理局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市市場監督管理局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市市場監督管理局2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市市場監督管理局2022年預算績效情況

?????????一、部門整體績效目標編制情況說明

?????????二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

?

第一部分 隨州市市場監督管理局概況

一、部門主要職責

1、負責全市市場綜合監督管理。

2、負責市場主體統一登記注冊。

3、負責建立市場主體信息公示和共享機制。

4、負責組織和指導市場監管綜合行政執法工作。

5、負責監督管理規范市場秩序。

6、負責宏觀質量管理。

7、負責產品質量安全監督管理。

8、負責特種設備安全監督管理。

9、負責食品安全監督管理和綜合協調。

10、負責統一管理計量工作。

11、負責統一管理標準化工作。

12、負責統一管理檢驗檢測工作。

13、負責統一管理、監督和綜合協調認證認可工作。

14、負責市場監督管理科技和信息化建設、新聞宣傳、交流與合作。

15、負責藥品、醫療器械和化妝品安全監督管理、標準管理、質量管理、上市風險管理和監督檢查。

16、負責知識產權保護和運用。

17、負責建立知識產權公共服務體系。

18、管理隨州高新技術產業園區市場監督管理分局、大洪山風景名勝區市場監督管理分局。指導市消費者委員會開展消費維權工作。

二、部門基本情況

隨州市市場監督管理局內設33個科室、4個二級單位和1個市場監管所，共計6個獨立核算單位。辦公室、綜合規劃和改革科、政策法規科、執法稽查科、登記注冊和行政審批科、信用監督管理科、網絡交易監督管理科、市場合同監督管理科、價格監督管理和反壟斷科、反不正當競爭科、廣告監督管理科、消費者權益保護科、新聞宣傳與綜合協調應急科、質量發展科、產品質量安全監督管理科、食品生產安全監督管理科、食品流通安全監督管理科、餐飲服務監督管理科、商品質量和食品安全抽檢監測科、藥品生產監管科、藥品經營監管科、醫療器械和化妝品監管科、特種設備安全監察科、計量科、標準化科、認證認可與檢驗檢測管理科、科技與信息化科、知識產權保護和運用促進科、商標和地理標志科、財務審計科、人事教育科、機關黨委、老干部科。本部門預算公開包括隨州市產品質量監督檢驗所、隨州市信息與標準化所、隨州市行政許可技術審查中心、隨州市市場監督綜合執法支隊、淅河市場監督管理所預算公開。

隨州市市場監督管理局系統編制人數221人，現實有人數212人；退休76人。

?

第二部分 隨州市市場監督管理局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2022年隨州市市場監管局預算收入6632.15萬元，比上年增加1221.73萬元，增加22.58%。其中:財政撥款5837.83萬元，比上年增加771.34萬元，增加15.22%;其他收入405.82萬元，比上年增加205.82萬元，上升102.91%;上年結轉388.5萬元，比上年增加244.57萬元，上升169.92%。總體上升的主要原因是增加了職能、職責，人員及項目經費的增加。

(二)支出預算情況

????2022年隨州市市場監管局預算支出6632.15萬元，比上年增加1221.73萬元，增加22.58%，主要原因是增加了職能、職責，人員及項目經費。

按照支出功能分類科目，主要用于：

1、一般公共服務支出5515.46萬元，占總支出預算的83.16%。

2、社會保障和就業支出640.36萬元，占總支出預算的9.65%。

3、衛生健康支出207.93萬元，占總支出預算的3.13%。

4、住房保障支出268.4萬元，占總支出預算的4.04%。

按照支出經濟分類科目，主要用于：

1、工資福利支出3824.06萬元，占總支出預算的57.66%。主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。其中：基本工資892.04萬元、津貼補貼801.73萬元、在職五項獎1234.75萬元、績效工資123.44萬元、養老保險282.61萬元、醫療保險138.73萬元、公務員醫療補助69.2萬元、其他社會保障繳費54.61萬元、住房公積金221.95萬元、其他工資福利支出5萬元。

2、商品和服務支出432.64萬元，占總支出預算的6.52%。主要用于單位人員日常辦公、水電、差旅、公務接待、勞務費用、會議培訓、公務用車、其他交通費用及其他商品和服務支出。其中：辦公費13.74萬元、印刷費3.66萬元、水費7.6萬元、電費13.24萬元、郵電費15.42萬元、物業管理費8.08萬元、差旅費38.35萬元、維修費2.63萬元、租賃費1.7萬元、會議費15.89萬元、培訓費7.86萬元、公務接待費14.13萬元、勞務費40.26萬元、委托業務費7萬元、工會經費44.51萬元、福利費44.13萬元、公務用車運行維護費32.35萬元、其他交通費用105.84萬元、其他商品與服務支出14.28萬元。

3、對個人和家庭補助支出303.13萬元，占總支出預算的4.57%。主要用于退休費和醫療費補助支出。其中：退休費275.07萬元、醫療費28.06萬元。

(三)財政撥款支出情況

2022年隨州市市場監管局財政撥款支出5837.83萬元，比上年增加771.34萬元，增加15.22%。總體上升的主要原因是增加了職能、職責，人員經費增加，執法服裝換發。

(四)政府性基金情況

2022年隨州市市場監管局無政府性基金收支預算安排。

(五)國有資本經營預算情況

2022年隨州市市場監管局無國有資本經營預算收支安排。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2022年隨州市市場監管局機關運行經費432.64萬元，比上年增加5.07萬元，上升1.18%，上升的主要原因是職能職責增加，辦公成本增加。主要支出科目:辦公費13.74萬元、印刷費3.66萬元、水電費20.89萬元、郵電費15.42萬元、取暖費1.94萬元、物業管理費8.08萬元、差旅費38.35萬元、維護費2.63萬元、租賃費1.7萬元、會議費15.89萬元、培訓費7.86萬元、公務接待費14.13萬元、專用材料費1萬元、勞務費40.26萬元、委托業務費7萬元、工會經費44.51萬元、福利費43.13萬元、公務用車運行及維護費32.35萬元、其他交通費用105.84萬元、其他商品和服務支出14.28萬元。

（七）政府采購情況

2022年隨州市市場監管局政府采購總金額478萬元，比上年增加411.15萬元，上升615％。其中：政府采購貨物類321萬元，服務類46萬元，工程類111萬元。采購金額面向中小企業及小微企業405.3萬元。主要用于日常辦公耗材、辦公設備及家具更新、信息化建設、業務技術用房及配套項目。增加的主要原因是納入到政府采購的品目進一步增多。

（八）國有資產占用情況

2021年底隨州市市場監管局資產總額9841.08萬元，比上年增加53.83萬元，增加0.55%，主要原因是結余結轉資金增加。其中：流動資產823.8萬元，比上年增加287.03萬元，增加53.47%，主要原因是結余結轉資金增加。非流動資產9017.27萬元，比上年減少233.2萬元，減少2.52%，主要原因是固定資產累計折舊（固定資產凈值2969.24萬元、在建工程5831.02萬元、無形資產凈值217.01萬元）。

????二、2022年“三公”經費預算情況說明

????2022年隨州市市場監管局“三公”經費預算安排174.28 萬元，比上年增加62.26萬元，上升55.57%，總體上升的主要原因是公務用車逐年老化，維護費用增加，另購置更新公務用車。

????其中:因公出國(境)費0萬元，上年無此項費用支出，與上年持平；

????公務接待費33.93萬元，比上年減少2.09萬元，下降5.8%，主要是壓減支出;

????公務用車運行維護費90.35萬元，比上年增加14.35萬元，上升18.88%，主要是車輛逐年老化，維護費用增加;

????公務用車購置費50萬元，比上年增加50萬元，主要是職能職責增加需更新購置公務用車。

???? 第三部分隨州市市場監督管理局2022年部門預算表

備注：本單位無政府性基金收支

??第四部分??隨州市市場監督管理局2022年預算績效情況

一、??部門整體績效目標編制情況說明

（一）部門整體績效目標

長期目標：1、承擔市場主體登記、經營活動和產品質量監管、消費維權、食品藥品監管，保護合法經營，取締非法經營，維護正常市場經濟秩序；2、打造一支政治堅定、業務精湛、紀律嚴明、作風過硬、廉潔高效的高素質市場監管隊伍。

年度目標：更深層次推進商事制度改革，營造更加寬松便捷的準入環境；更大力度服務市場主體發展，激發市場主體發展活力；更加有效加強事中事后監管，維護市場公平競爭秩序；更實舉措提高消費維權效能，營造安全放心消費環境；通過質量提升行動，找準我市企業產品質量共性問題，并為企業提出解決方案，促進我市產品質量提升，形成我市產品特有品牌，推動質量強市戰略；開展各類特種設備安全整治、檢查及宣傳等，確保安全生產；實施標準化戰略，提高全市工業、農業、服務業標準化工作水平。

（二）部門長期績效目標

長期目標1、承擔市場主體登記、經營活動和產品質量監管、消費維權、食品藥品監管，保護合法經營，取締非法經營，維護正常市場經濟秩序；

產出指標：營造良好的市場發展環境，保障人民群眾消費安全，使人民群眾的獲得感、幸福感、安全感更加充實、更有保障、更可持續,為我市經濟社會健康發展保駕護航。

效益指標：地方經濟健康發展。

長期目標2：打造一支政治堅定、業務精湛、紀律嚴明、作風過硬、廉潔高效的高素質市場監管隊伍。

產出指標：強化教育學習，著力提高業務素質,培養干部職工重學習、懂法規、會監管，不斷提高干部職工的業務素質，增強履行崗位職責的能力和水平。市場監管夜校學習：目標值≥12次/年。

效益指標：作風過硬、廉潔高效的高素質干部隊伍。

（三）部門年度績效目標

年度目標：更深層次推進商事制度改革，營造更加寬松便捷的準入環境；更大力度服務市場主體發展，激發市場主體發展活力；更加有效加強事中事后監管，維護市場公平競爭秩序；更實舉措提高消費維權效能，營造安全放心消費環境；通過質量提升行動，找準我市企業產品質量共性問題，并為企業提出解決方案，促進我市產品質量提升，形成我市產品特有品牌，推動質量強市戰略；開展各類特種設備安全整治、檢查及宣傳等，確保安全生產；實施標準化戰略，提高全市工業、農業、服務業標準化工作水平。

產出指標

市場主體戶數增長率：目標值為≥5%。消費者維權服務滿意度：目標值為≥95%。企業年報公示率：目標值為≥90%。農民專業合作社年報公示率：目標值為≥85%。新商標申請注冊率：≥8%。行政處罰案件公示率：目標值為100%。學校食堂餐飲監管:目標值為100%。賓館餐飲監管:目標值為100%。特種設備安全監管：常態化。特種設備專項檢查安全隱患排查：全覆蓋。市直食品生產企業日常監管：全覆蓋。

效益指標：市場秩序規范有序，營造誠實守信、公平競爭的市場環境。

??

?二、項目績效目標編制情況說明(一)市場監督管理專項經費

(一)市場監督管理專項經費

1、項目主要內容：2022年預算資金175萬元，資金來源為財政撥款。主要用于我局行政審批和登記注冊、消費者權益保護、法規和執法監督、綜合規劃、信用監管、廣告監督、市場管理、價格監督、科技信息等業務工作需要的業務經費。

2、項目績效總目標：貫徹執行國家和省市場監督管理的方針、政策和有關法律法規，規范和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環境。

3、項目績效指標設置情況。

產出指標：市場主體增長5%，消費者維權服務滿意度95%，服務企業、群眾，全力惠及民生。

效益指標：當地經濟快速增長。

（二）食品藥品安全監管專項經費

1、項目主要內容：2022年預算資金170萬元，資金來源為財政撥款。主要用于組織指導各類食品、藥品、醫療器械、保健食品、化妝品等行政審批相關工作。貫徹執行國家藥品、醫療器械、化妝品安全監督管理的法律、法規和規章，組織起草相關規范性文件和政策規劃并監督實施。監督實施藥品、醫療器械、化妝品標準和分類管理制度，配合有關部門實施國家基本藥物制度。組織開展藥品不良反應、醫療器械不良事件和化妝品不良反應的監測、評價和處置工作。依法承擔藥品、醫療器械和化妝品安全風險監測和應急管理工作。依法查處藥品、醫療器械和化妝品經營、使用環節違法行為，監督實施問題產品召回和處置制度，依職責組織查處其他環節的違法行為。

2、項目績效總目標：完成省級部門下達的食品、藥品抽驗檢驗工作；完成全市藥品日常監督抽驗及檢驗工作；完成全市食品、保健食品、化妝品抽驗工作；完成各項臨時性專項檢驗工作；完成全市食品藥品生產經營企業委托檢驗。

3、項目績效指標設置情況。

產出指標：藥品、化妝品質量抽驗計劃完成率 100%、食品安全監督抽檢計劃完成率 100%、專項抽檢完成率 100%、針對性檢測完成率 100%、抽檢結果準確率 100%。

效益指標：保障人民群眾飲食用藥安全、維護食品藥品市場環境。

(三)質量監督監管專項經費

1、項目主要內容：2022年預算資金102萬元，資金來源為財政撥款。主要用于產品質量監管、監督、抽檢和安全風險監控工作,市場主體計量等行政審批相關工作。

2、項目績效總目標：促進我市產品質量提升，形成我市產品特有品牌，推動質量強市戰略。實施標準化戰略，提高全市工業、農業、服務業標準化工作水平。通過質量提升行動，找準我市企業產品質量共性問題，并為企業提出解決方案。

3、項目績效指標設置情況。

產出指標：我市產品質量明顯提升，質量強市戰略成效顯著，商品質量抽檢400個批次。

效益指標：促進我市產品質量提升，形成我市產品特有品牌，推動質量強市戰略。

(四)質監運行專項經費

?????1、項目主要內容：2022年預算資金50萬元，資金來源為財政撥款。主要用于特種設備安全監察、監督工作，監督檢查高耗能特種設備節能標準和鍋爐環境保護標準的執行情況，特種設備行政審批相關工作。

2、項目績效總目標：開展各類特種設備安全整治、檢查及宣傳等，確保安全生產。

3、項目績效指標設置情況。

產出指標：特種設備安全監管常態化，特種設備專項檢查安全隱患排查全覆蓋。

效益指標：開展各類特種設備安全整治、檢查及宣傳等，確保安全生產。

(五)消費者協會工作經費

1、項目主要內容：2022年預算資金8萬元，資金來源為財政撥款。主要用于履行消費教育宣傳及引導、受理消費投訴及糾紛的調查與調解。

2、項目績效總目標：努力健全“政府、企業、消費者和社會齊抓共管”的消費維權社會共治機制，打造“放心、安心、舒心”的消費環境。

3、項目績效指標設置情況。

產出指標：大商超12315消費維權服務站50家，受理投訴調解率≥85%。

效益指標：消費者滿意度95%。

(六)執法服裝專項經費

1、項目主要內容：2022年預算資金75萬元，資金來源為財政撥款。主要用于統一執法服裝著裝，規范執法服裝管理，推動市場監管隊伍建設向制度化、法治化、正規化方向邁進。

2、項目績效總目標：服裝制式符合標準符合行業標準；服裝功能用料符合合同約定。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：1、帽類：1頂。2、服裝類：春秋執勤服2套、冬執勤服1套、夏裝制式長袖2件、夏裝制式短袖3件、單褲2條。3、鞋類1雙。4、標志類：帽徽、臂章、硬胸徽、胸號、腰帶、領帶。

效益指標：進一步提升全體干部職工的責任感、使命感和集體榮譽感，增強市場監管隊伍的凝聚力和戰斗力，不斷開創市場監管工作新局面。

(七)大洪山業務用房及配套專項經費

1、項目主要內容：大洪山分局于2018年5月設立，為隨州市市場監管局派出機構，現有工作人員7名。經報市政府批準，擬購置位于長崗鎮“福崗新區”2號總面積617.98平方米三間四層作為業務用房。此項經費主要用于隨州市市場監管局大洪山分局業務用房及辦公配套相關設施。2022年預算資金125萬元，資金來源為其他收入30萬元、單位結轉資金95萬元。

2、項目績效總目標：建設市場監管標準化辦公場所，為市民提供良好的服務。

3、項目績效指標設置情況。

產出指標：提高市場監管服務水平，改善服務環境。

效益指標：打造潔凈、美觀、舒心、安全的標準化辦公生活環境，提高市場監管形象。

（八）執法運行經費

1、項目主要內容：2022年預算安排290萬元，資金來源為其他收入。項目屬性是持續性項目，項目類型是常年性項目，項目實施方案：（1）執法辦案工作運行經費；（2）辦公、勞務、印刷相關經費；（3）公務用車運行維護費用；（4）辦公設備購置費用；（5）安全保障預計40處；（6）食品藥品安全預計排查1700處；（7）預計查辦大案6起，普案54起；（8）預計處理投訴70次；（9）碘鹽監測預計50起。（10）預計完成物價、知識產權、反壟斷等各項工作檢查100次。

2、項目績效總目標是：（1）食品藥品安全保障：人大政協會、中高考、炎帝尋根節、其他在我市舉辦重大活動，預計40處。（2）食品藥品安全排查抽檢：國家、省、市計劃性食品安全抽檢，全年預計1700批次（含鹽業改革碘鹽120批）（3）各類投訴：全年預計70起。（4）查辦食品藥品安全等其他執法案件（包括工商、質監、物價、知識產權、反壟斷等執法工作）：預計大案6起，普案54起，國家省市局交辦案件，全市日常食品安全稽查活動。????

3、項目績效指標設置情況。?????

產出指標：指標名稱為數量指標，指標值為食品藥品等安全保障40余起、食品藥品等抽檢1700余起、處理各類投訴舉報70余起、食品藥品及其他執法案件50余件，指標設立依據三定方案。?????

效益指標：指標名稱為質量指標，指標值為經濟效益，挽回經濟損失每年不少于1000萬，指標設立依據是挽回經濟損失。????

滿意度指標：指標名稱為服務效率+服務質量指標，指標值為服務對象滿意率≥100%，指標設立依據是群眾滿意度。???????

（九）質檢運行經費

1、項目主要內容：承擔2022年省級、市級及有關部門下達的產（商）品質量監督和專項檢查任務；承擔市級政府有關部門下達的產（商）品質量定期監督和專項檢查任務；受政府委托開展產品質量管理的臨時任務，承擔國家中心建設任務。2022年預算安排444.50萬元，其中：130萬元資金來源為一般公共預算資金，314.50萬元資金來源為其他收入。

2、項目績效總目標：加強產品質量安全監督管理，提高產品質量水平。????

3、項目績效指標設置情況。

產出指標：定期監督檢驗和省級監督抽查完成率≥100%，指標設立依據是歷史標準；成本控制率≥100%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：為公眾挽回損失率≥100%，指標設立依據是歷史經驗；????

滿意度指標：社會公眾滿意率≥95%，指標設立依據是歷史經驗。????

（十）標準化運行

1、項目主要內容：2022年預算資金63.4萬元，資金來源為財政撥款。主要用于提升業務工作水平；開展商品條碼注冊、續展、變更的業務辦理；標準查新及標準咨詢服務；標準制修訂服務；標準體系搭建服務；標準化工作宣傳。

2、項目績效總目標：按照2022年工作計劃，完成年內項目組織管理任務，做好項目執行的全過程監督管理工作，確保項目按計劃有效實施。

3、項目績效指標設置情況。

產出指標：保障標準化工作正常運轉。

效益指標：扎實推動各項業務工作的相關服務，全面完成正常工作目標任務，為全市企業的經濟發展提供了有力支持。有效提升了服務和管理水平，確保各項業務順利開展。

（十一）企業合規改革工作經費

1、項目主要內容：2022年預算資金500萬元，資金來源為財政撥款。項目主要用于承擔隨州市企業合規第三方監管機制管理委員會的日常工作，并組織實施本地區或指定本地區管轄的企業合規考察評審工作；建立第三方監管專業人員名錄庫，并根據各方意見建議和工作實際進行動態管理；負責本地區第三方監管團隊及其成員的日常選任、培訓、考核工作，確保其依法依規履行職責；對選任組成的第三方監管團隊及其成員組織開展日常監督和巡回檢查；對第三方監管團隊的成員違反第三方監管機制有關規定的，或者實施其他違反社會公德、職業倫理的行為，嚴重傷害第三方監管團隊形象或公信力的，及時向有關主管機關、協會等提出懲戒建議。

2、項目績效總目標：組織實施行政許可事項的技術評審和現場評審，為行政決策和建立行政審批監管體系提供必要的技術支撐和信息保障，建立各類專家、審核員、發證檢驗機構數據庫，并承擔行政許可審核員的日常管理工作。

3、項目績效指標設置情況。

產出指標：商品條碼的正常使用、群眾滿意度100%，注冊、續展個數、條碼使用法律法規培訓人數、法定工作時限100%

效益指標：助推高質量發展的技術支撐作用、規范管理、簡化流程、提高產品質量和市場占有率。

第五部分名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

市場主體管理：反映市場準入、許可審批、信用監管等市場主體管理專項工作支出。

質量安全監管：反映產品質量安全監管、特種設備安全監管等質量監管專項工作支出。

食品藥品安全監管：反映食品藥品安全監管等專項工作支出。

其他市場監督管理事務：反映用于除上述項目以外其他市場監督管理事務方面的支出。

2.社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3.醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。