目錄

第一部分　隨州市行政許可技術審查中心（概況）

一、部門基本情況

二、部門主要職責

第二部分　隨州市行政許可技術審查中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分　隨州市行政許可技術審查中心2022年部門預算表

????一、部門收支預算總表

????二、部門收入總表

????三、部門支出總表

????四、財政撥款收支總表

????五、一般公共預算支出表

????六、一般公共預算基本支出表

????七、一般公共預算“三公”經費支出表

????八、政府性基金預算支出表

????九、項目支出表

????十、政府采購預算表

第四部分　隨州市行政許可技術審查中心2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、重點項目績效目標編制情況說明

第五部分　名詞解釋

第一部分??隨州市行政許可技術審查中心（概況）

（一）部門主要職責

隨州市行政許可技術審查中心職責為：組織實施行政許可事項的技術評審和現場評審，為行政決策和建立行政審批監管體系提供必要的技術支撐和信息保障，建立各類專家、審核員、發證檢驗機構數據庫，并承擔行政許可審核員的日常管理工作。

（二）部門基本情況

根據《湖北省機構編制委員會辦公室文件》（鄂編辦文【2014】43號）精神，設置隨州市行政許可技術審查中心。其中：領導職數1正，行政編制人數0人，事業編制人數2人。截止2021年12月31日止在職工人數3人，其中屬于行政正式編制人員0人，事業編制人員2人，退休0人，其他編制人員0人，聘用人員1人。

第二部分??2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

我單位2022年預算本著從緊從嚴控制經費支出，加大預算執行力度，合理安排收支的原則進行預算。

（一）收入預算情況

2022年我單位預算總收入554.78萬元。其中：財政撥款（補助）收入533.36萬元，其他收入21.42萬元。與2021年預算收入增加了500.75萬元，增加率75％，主要原因為人員工資經費增加，隨州市企業合規開展經費。

（二）支出預算情況

???隨州市行政許可技術審查中心2022年預算支出總額為554.78萬元。其中基本支出40.58萬元，項目支出514.2萬元。支出預算比上年增加了500.75萬元，增加率75％，主要原因為人員工資支出增加及項目支出增加。

???按支出功能科目劃分：

???1、社會保障和就業支出2.81萬元，主要用于事業單位養老保險等支出；

???2、衛生健康支出1.3萬元，主要用于人員醫療保險等支出；

???3、住房保障支出2.51萬元，主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出；

???4、一般公共服務支出548.17萬元，主要用于單位基本支出及項目支出。

????按照支出經濟分類科目，主要用于：

????1.工資福利支出23.36萬元：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。（基本工資9.16萬、津貼補貼1.57萬、績效工資4.44萬元、在職五項獎2萬、養老保險2.81萬元、醫療保險費1.3萬元、住房公積金2.08萬）

????2.商品和服務支出2萬元：主要用于單位人員日常公用經費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務支出。（辦公費0.2萬元、印刷費0.14萬元、水費0.1萬元、電費0.1萬元、郵電費0.1萬元、差旅費0.2萬元、維修費0.1萬元、租賃費0.1萬元、培訓費0.2萬元、公務接待費0.11萬元、福利費0.05萬元、其他商品與服務支出0.6萬元）

（三）財政撥款支出情況

2022年財政撥款支出預算為533.36萬元，其中一般公共服務支出526.75萬元，社會保障與就業支出2.81萬元，衛生健康支出1.3萬元，住房保障支出2.51萬元。2022年財政撥款支出比2021年增加了0.35萬元，增加了3.5％，主要原因是人員經費支出增長了0.35萬元，增加了3.5％。

（四）政府性基金情況

我單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

我單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

我單位今年公用經費為2萬元，與上年基本持平。其中：辦公費0.2萬元，印刷費0.14萬元，水費0.1萬元，電費0.1萬元，郵電費0.1萬元，差旅費0.2萬元，維修費0.1萬元，租賃費0.1萬元，培訓費0.2萬元，公務接待費0.11萬元，福利費0.05萬元，其他商品和服務支出0.6萬元。

（七）政府采購情況

2022年我單位政府采購預算金額140.30萬元，服務類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元，貨物類采購140.30萬元，比去年增加139.89萬元，主要是空調、打印機、汽車、投影儀、辦公設備、會議室桌椅、檔案柜、臺式電腦等貨物采購，增加原因主要是由于工作需要增加政府采購。

（八）國有資產占用情況

?????我單位 2022 年初資產總額 23.16 萬元，流動資產 0.5 萬元、固定資產原值 26.54 萬元，固定資產累計折舊 4.4 萬元，固定資產凈值 23.16 萬元。我單位 2021 年初資產總額1.37 萬元，流動資產 0.5 萬元、固定資產原值 3.8 萬元，固定資產累計折舊 3 萬元，固定資產凈值 1.37 萬元。2022 年我單位資產總額較上年增加 21.79 萬元，增加比例為 1591%，增加原因是我單位 2022 年預算因工作需要購買一輛公務用車。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

????2022年單位一般公共預算“三公”經費年初預算總額79.41萬元，其中公務用車購置費50萬元，公務用車維護費24萬元，公務接待費5.41萬元。比上年增加79.41萬元，增加100%，主要是人員工資經費增加，隨州市企業合規開展工作需要。其中：

????因公出國費用0萬元，與上年持平無增減變動；

????公務接待費5.41萬元，比上年增加5.41萬元，增加100%，主要是開展工作需要；

????公務用車購置費50萬元，比上年增加50萬元，增加100%，主要是工作開展需要；

????公務用車運行維護費24萬元，比上年增加24萬元，增加100%，主要是工作開展需要，加之車輛老化，運行費用增加。

第三部分2022年部門預算表

備注：本單位無政府性基金收支

第四部分??2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

????我單位整體績效目標是：?

????①擔隨州市企業合規第三方監管機制管理委員會的日常工作，并組織實施本地區或指定本地區管轄的企業合規考察評審工作；

????②建立第三方監管專業人員名錄庫，并根據各方意見建議和工作實際進行動態管理；

????③負責本地區第三方監管團隊及其成員的日常選任、培訓、考核工作，確保其依法依規履行職責；

????④對選任組成的第三方監管團隊及其成員組織開展日常監督和巡回檢查；

????⑤對第三方監管團隊的成員違反第三方監管機制有關規定的，或者實施其他違反社會公德、職業倫理的行為，嚴重傷害第三方監管團隊形象或公信力的，及時向有關主管機關、協會等提出懲戒建議。

????二、重點項目績效目標編制情況說明

????2022年標準化運行經費項目內容為組織的技術評審工作，積極加強與企業的交流，為企業提供技術咨詢服務。當年預算14.2萬元，資金來源為當年一般公共預算資金8萬元，單位資金6.2萬元。

???項目績效目標：提升業務工作水平，保障本單位工作順利進行，組織實施市市場監督管理局行政許可事項的技術評審和現場評審。具體指標設置為：

???數量指標：保障各科室專項工作正常運轉；

???質量指標：組織實施的項目符合相關政策、促進工作有序發展；

???時效指標：按照2021年工作計劃，完成年內項目組織管理任務，做好項目執行的全過程監督管理工作，確保項目按計劃有效實施。

????社會效益指標：扎實推動各項業務工作的相關服務，全面完成本單位正常工作目標任務，為全市企業的經濟發展提供了有力支持。有效提供提升了服務和管理水平，確保本單位各項業務順利開展。

第五部分?。好~解釋

一、收入科目

1．財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2．事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3．事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。

4．其他收入：指除　“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5．上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1．工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2．對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出

3．商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4．其他資本性支出：反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5．事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。

6．其他支出：不屬于以上類型的支出。