目錄

??第一部分??隨州市司法局（概況）

??一、部門主要職責

??二、部門基本情況

??第二部分??隨州市司法局2022年部門預(yù)算情況說明

??一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

??二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

??第三部分??隨州市司法局2022年部門預(yù)算表

??一、部門收支預(yù)算總表

??二、部門收入總表

??三、部門支出總表

??四、財政撥款收支總表

??五、一般公共預(yù)算支出表

??六、一般公共預(yù)算基本支出表

??七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

??八、政府性基金預(yù)算支出表

??九、項目支出預(yù)算表

??十、政府采購預(yù)算表

??第四部分??隨州市司法局2022年預(yù)算績效情況

??一、部門整體績效目標編制情況

??二、重點項目績效目標編制情況

??第五部分??名詞解釋

??第一部分??隨州市司法局概況

??一、部門主要職責

??市司法局的主要職責是：

（一）承擔全面依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建議，負責有關(guān)重大部署督察工作。

（二）承擔統(tǒng)籌規(guī)劃全市立法工作的責任。協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全市立法規(guī)劃和年度立法工作計劃的建議，負責跟蹤了解各部門對立法工作計劃的落實情況，加強組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)，研究提出立法與改革決策相銜接的意見、措施。負責面向社會征集地方性法規(guī)、市政府規(guī)章制定項目建議。

（三）負責起草或組織起草有關(guān)地方性法規(guī)、市政府規(guī)章草案。承辦各部門報送市政府的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案審查工作。負責立法協(xié)調(diào)工作。

（四）承辦市政府規(guī)章的立法解釋工作。負責地方性法規(guī)、市政府規(guī)章實施情況的評估工作。負責協(xié)調(diào)部門之間在實施法律、法規(guī)、規(guī)章中的有關(guān)爭議和問題。承辦清理、編纂市政府規(guī)章工作，組織翻譯、審定市政府規(guī)章外文正式譯本。對地方性法規(guī)提出清理或修改意見。承擔市政府規(guī)章報送備案。承擔市政府規(guī)范性文件和重大行政決策合法性審查的具體工作。承擔各縣（市、區(qū)）政府和市政府各部門規(guī)范性文件的備案審查工作。

（五）承擔統(tǒng)籌推進全市法治政府建設(shè)的責任。指導(dǎo)、監(jiān)督全市依法行政工作。指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。負責市政府行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作，承辦申請市政府裁決的行政復(fù)議案件工作。

（六）負責綜合協(xié)調(diào)全市行政執(zhí)法，承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負責市政府行政執(zhí)法監(jiān)督的具體工作。

（七）承擔統(tǒng)籌規(guī)劃全市法治社會建設(shè)的責任。負責擬訂全市法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳和對外法治宣傳工作。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。推動人民參與和促進法治建設(shè)。指導(dǎo)全市調(diào)解工作和人民陪審員選任管理工作。組織指導(dǎo)全市人民監(jiān)督員選任管理工作。指導(dǎo)全市司法所工作。

（八）指導(dǎo)、管理全市社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。

（九）負責擬訂全市公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督全市律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。

（十）負責全市國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試的組織實施工作。

（十一）負責擬訂全市司法行政系統(tǒng)科技和信息化工作發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市司法行政系統(tǒng)科技和信息化體系建設(shè)管理工作。

（十二）負責全市司法行政系統(tǒng)警械和警車管理等工作。指導(dǎo)、監(jiān)督全市司法行政系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。

（十三）負責規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全市司法行政系統(tǒng)隊伍建設(shè)。負責全市司法行政系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。協(xié)助各縣（市、區(qū)）管理司法局領(lǐng)導(dǎo)干部。

（十四）完成上級交辦的其他任務(wù)

二、部門基本情況

市司法局是市政府工作部門，為正處級。市委全面依法治市委員會辦公室設(shè)在市司法局，接受委員會的直接領(lǐng)導(dǎo)，承擔委員會具體工作，組織開展全面依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實委員會決定事項、工作部署和要求等。設(shè)置市委全面依法治市委員會辦公室秘書科，負責處理市委全面依法治市委員會辦公室日常事務(wù)。司法局機關(guān)共設(shè)置辦公室（應(yīng)急指揮中心）、立法科、行政復(fù)議和應(yīng)訴科（市行政復(fù)議辦公室）、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科（市行政執(zhí)法監(jiān)督局）、普法與依法治理科（法治調(diào)研和督察科）、人民參與和促進法治科、公共法律服務(wù)管理科（含二級單位市法律援助中心）、律師工作科（市政府法律顧問室）、社區(qū)矯正工作管理科（隨州市社區(qū)矯正工作管理局）、政工人事科共10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

市司法局是市政府工作部門，為正處級。行政編制人數(shù)29人，聘用人員3人，退休人員10人。

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??第二部分??隨州市司法局2022年部門預(yù)算情況說明

??一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

??（一）收入預(yù)算情況

????2022年隨州市司法局預(yù)算總收入1339.86萬元。其中：財政撥款967.95萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)222.41萬元。全年總收入較上年增加61.86萬元，增長4.6%。其中：財政撥款比上年增加61.86萬元，增長原因其一是人員經(jīng)費比上年增加；其二是其他收入比上年增加61.86萬元，減少原因本單位無其他收入來源；其三是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目經(jīng)費比上年增加20萬元，此項目費按進度撥款，結(jié)轉(zhuǎn)的項目經(jīng)費已按完工進度支付。

??（二）支出預(yù)算情況

????2022年隨州市司法局預(yù)算總支出1339.86萬元。按資金性質(zhì)分為一般公共預(yù)算撥款618.24萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)222.41萬元。全年總收入較上年增長61.86萬元，增長4.6%。其中：財政撥款比上年增加61.86萬元，增長原因其一是人員經(jīng)費比上年增加；其二其二是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目經(jīng)費比上年增加20萬元，此項目費按進度撥款，結(jié)轉(zhuǎn)的項目經(jīng)費已按完工進度支付。

????2022年市司法局支出預(yù)算總額1339.86萬元，按功能分類分為：其中：一般公共服務(wù)支出370.08萬元（人員經(jīng)費支出662.37萬元，公用經(jīng)費支出77.58萬元，項目支出228萬元）；社會保障和就業(yè)支出49.46萬元（其中：養(yǎng)老保險支出39.58萬元，退休經(jīng)費9.88萬元）；衛(wèi)生健康支出33.5萬元；住房保障支出38.75萬元。較上年預(yù)算1278萬元增加61.86萬元，增長率為4.6%?？傊С霰壬夏隃p少原因：一是公用經(jīng)費比上年減少11.4萬元，下降21.51%。公用經(jīng)費下降主要原因是壓縮的公共預(yù)算開支；二是項目經(jīng)費比上年減少19萬元，減少原因上年結(jié)轉(zhuǎn)項目費按進度撥款，結(jié)轉(zhuǎn)的項目經(jīng)費已按完工進度支付。

??（三）財政撥款支出情況

???財政撥款支出情況：2022年市司法局財政撥款支出預(yù)算1339.86萬元（基本支出739.95萬元，項目支出 228萬元），較上年預(yù)算增加61.86萬元，增長率4.6%，增長原因一是人員經(jīng)費比去年增加41.86萬元，增長3.12%，增長原因為增人增資及社會保障支出；二是公用經(jīng)費比去年減少20萬元，增長1.48%，增加原因按規(guī)定壓縮公用經(jīng)費支出；三是項目經(jīng)費比去年持平，嚴格控制壓縮項目公共預(yù)算開支。

??（四）政府性基金情況

??2022年我單位無政府性基金，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

??（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

????2022年我單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

??（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

???? 日常公用經(jīng)費預(yù)算77.58萬元，較2021年減少0.78萬元，減少1%,減少主要原因是我單位厲行節(jié)約，對各類會議由現(xiàn)場會議改成視頻會議。機關(guān)運行經(jīng)費各項支出預(yù)算如下：辦公費2.3萬元，印刷費0.2萬元，咨詢費0.6，水費0.28萬元，電費4.3萬元，郵電費1.5萬元，物業(yè)管理費0.6萬元，差旅費3萬元，維修費0.2萬元，租賃費2萬元，會議費2萬元，培訓(xùn)費1.5萬元，公務(wù)接待費2.96萬元，勞務(wù)費12萬元，公務(wù)用車運行維護費5.2萬元，主要用于社區(qū)矯正督查、全市法制建設(shè)及其執(zhí)法監(jiān)督檢查。工會經(jīng)費8.26萬元，福利費2.26萬元，公務(wù)交通補貼23.38萬元，其他商品和服務(wù)支出1.54萬元，退休費34.38萬元。

??（七）政府采購情況

2022年我局政府采購預(yù)算0萬元，其中貨物類政府采購0萬元，服務(wù)類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元。與上年一致。

??（八）國有資產(chǎn)占用情況

????截至2021年12月31日止，我單位資產(chǎn)總額1943.8萬元，主要由以下兩部分構(gòu)成：流動資產(chǎn)694.1萬元,占資產(chǎn)總額的35.7%；非流動資產(chǎn)1249.7萬元，占資產(chǎn)總額的64.3%。固定資產(chǎn)原值1495.17萬元,2021年減已提折舊10.12萬元，固定資產(chǎn)凈值1485.05萬元，固定資產(chǎn)凈值占資產(chǎn)總額的1%。其中：房屋及構(gòu)筑物1210.46萬元；通用設(shè)備191臺（套）金額64.99萬元；車輛3輛，金額17.54萬元；專用設(shè)備5臺，金額1.67萬元；圖書檔案32本，金額1.43348萬元；家具用具189個（套），金額16.95萬元較上年資產(chǎn)總額1495.17萬元減少10.12萬元，下降1%。下降主要原因是流動資產(chǎn)財政應(yīng)返還額度比去年下降，因本年度基本支出及項目支出已按年初預(yù)算及項目支出進度撥付。非流動資產(chǎn)與上年基本持平。

??二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年隨州市司法局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排8.66萬元，比上年減少0.52萬元，同比減少約6%，主要原因是：嚴格按照市委、市政府規(guī)定，壓縮“三公”經(jīng)費預(yù)算。

其中：

??2022年無因公出國（境）費用，2021年也無此項費用，與上年相比不增不減。

??公務(wù)接待費3.46萬元，比上年增加0.48萬元，同比減增加16%，主要原因是根據(jù)工作需要排。

公務(wù)用車運行維護費5.2萬元，比上年減少1萬元，同比減少約16%，主要原因：提高對專職司機技術(shù)維修培訓(xùn)。

2022年公務(wù)用車購置費預(yù)算金額0萬，2021年無預(yù)算，與上年持平。

??第三部分??隨州市司法局2022年部門預(yù)算表

?????備注：本單位無政府性基金收支

備注：本單位無政府采購預(yù)算

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：

（1）以法治建設(shè)為保障，大力優(yōu)化法治化營商環(huán)境。①統(tǒng)籌推進全面依法治市。②積極推動政府立法項目。③扎實推進法治政府建設(shè)。④全力優(yōu)化法治營商環(huán)境。

（2）以“八五”普法為導(dǎo)向，深入開展法治宣傳。①堅決壓實普法責任。②突出重點內(nèi)容和重點對象普法。③扎實開展基層法治創(chuàng)建。

（3）以專項行動為載體，全力維護社會和諧穩(wěn)定。①全面加強特殊人群管控。②認真做好刑釋人員安置幫教。③積極發(fā)揮人民調(diào)解第一道防線作用。

（4）以服務(wù)群眾為中心，聚力提升公共法律服務(wù)能力。①不斷延伸公共法律服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。②全力保障困難群眾合法權(quán)益。③充分發(fā)揮律師參與涉法涉訴信訪化解作用。

項目內(nèi)容:承擔統(tǒng)籌規(guī)劃全市立法工作的責任。協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全市立法規(guī)劃和年度立法工作計劃的建議，負責跟蹤了解各部門對立法工作計劃的落實情況，加強組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)，研究提出立法與改革決策相銜接的意見、措施。負責面向社會征集地方性法規(guī)、市政府規(guī)章制定項目建議

績效目標:1、基本支出主要用于保障機關(guān)工作人員各項工資支出及司法行政工作正常運轉(zhuǎn)的各項費用。2、項目支出包括法律援助、法制隨州建設(shè)、法制專項工作、社區(qū)矯正、普法宣傳、醫(yī)調(diào)委、人民監(jiān)督員選任管理及人民調(diào)解等各項基層司法業(yè)務(wù)支出，主要用于保障基層各項業(yè)務(wù)的更好開展。3、2022年我局將致力于在全社會營造良好的法治氛圍，全力維護社會穩(wěn)定，并進一步為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的法律服務(wù)。

項目績效設(shè)置:認真落實優(yōu)化法治化營商環(huán)境十項措施，牽頭開展優(yōu)化營商環(huán)境“清文件，優(yōu)化制度供給”專項行動，清理行政規(guī)范性文件183件。深入開展涉企行政執(zhí)法突出問題整治，抽查、評查案卷160多件，發(fā)現(xiàn)問題48個，形成典型案例4件。對政府擬出臺的規(guī)章進行合法性審查，對出臺的政府規(guī)范性文件按程序報備。

??績效目標值情況說明：1、基本支出主要用于保障機關(guān)工作人員各項工資支出及司法行政工作正常運轉(zhuǎn)的各項費用。2、項目支出包括法律援助、法制隨州建設(shè)、法制專項工作、社區(qū)矯正、普法宣傳、醫(yī)調(diào)委、人民監(jiān)督員選任管理及人民調(diào)解等各項基層司法業(yè)務(wù)支出，主要用于保障基層各項業(yè)務(wù)的更好開展。3、2022年我局將致力于在全社會營造良好的法治氛圍，全力維護社會穩(wěn)定，并進一步為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的法律服務(wù)。

??二、重點項目績效目標編制情況

?1、法律援助項目的主要內(nèi)容：為經(jīng)濟困難群眾支持法律援助等。2022年預(yù)算安排10萬，其中本年公共預(yù)算10萬元。

2、項目績效總目標:完成法律援助案件2100件，做好全市法律援助工作，保障法律援助律師相關(guān)經(jīng)費，開展不少于3次的法律宣傳活動。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

效益指標：完成法律援助2100件以上；法律宣傳3次以上；法律援助案件辦結(jié)率100%；法律援助資金撥付率100%；

1、法制專項工作經(jīng)費項目的主要內(nèi)容：開展政府立法、執(zhí)法培訓(xùn)，辦理行政復(fù)議，審核規(guī)范性文件等。2022年預(yù)算安排48萬，其中本年公共預(yù)算48萬元。

2、項目績效總目標:落實《綱要》確定的當年目標任務(wù)，依法辦理行政復(fù)議案件，嚴格規(guī)范性文件管理。

3、項目績效指標設(shè)置情況
數(shù)量指標：法治宣傳99%以上；

效益指標：實現(xiàn)全民普法；規(guī)范性文件無差錯；法制建設(shè)水平提高。

1、政府購買法律服務(wù)項目主要內(nèi)容：有效參與政府法律事務(wù)、行政爭議等事項處理。2022年預(yù)算安排35萬，其中本年公共預(yù)算35萬元。

2、項目績效總目標:依據(jù)政府法律顧問考核辦法予以考核，均在合格以上。

3、項目績效指標設(shè)置情況
效益指標：參加接訪和進社區(qū)人次每年不少于120次；人民調(diào)解率達100%；政府購買法律服務(wù)合格率100%

?????????????????????? 公開本部門重點項目績效目標表

第五部分??名詞解釋

??一、財政撥款（補助）收入：指財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。

??二、行政運行（2160201項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

??三、行政單位醫(yī)療（2101101項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費。

??四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

??五、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

??六、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

??七、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

??八、公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

??九、機關(guān)運行經(jīng)費，包括各部門的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。