2021年度隨州市水利技術(shù)中心決算信息公開

目 錄

第一部分? 隨州市水利技術(shù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分? 隨州市水利技術(shù)中心2021年度單位決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經(jīng)營支出情況說明

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

八、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

九、其他情況說明

第三部分? 隨州市水利技術(shù)中心2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開表05)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(公開表06)

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開表07)

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開表08)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開表09?)

第四部分? 名詞解釋說明

第一部分 隨州市水利技術(shù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

主要工作職責(zé)是:負(fù)責(zé)《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》等法律法規(guī)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)提供水利科學(xué)技術(shù)推廣、科學(xué)信息、水利科技的專業(yè)培訓(xùn)及水利科技的試驗(yàn)示范工作;搞好抗旱服務(wù)及水利工程的白蟻防治工作;負(fù)責(zé)水土流失動態(tài)的監(jiān)測，預(yù)報(bào)和公告，調(diào)查評價(jià)水土資源，編制水土保持規(guī)劃;負(fù)責(zé)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作;負(fù)責(zé)全市水利水電工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督工作;配合水利行政主管部門調(diào)查處理違反水土保持法律法規(guī)行為。

二、單位基本情況

隨州市水利技術(shù)中心(隨州市水土保持監(jiān)督監(jiān)測站、隨州市水利水電工程質(zhì)量安全監(jiān)督站)為正科級公益一類事業(yè)單位，設(shè)辦公室、質(zhì)監(jiān)科、水保科、財(cái)務(wù)科、人事教育科。編制數(shù)10人，年末實(shí)有在職人員10人，退休2人，在職人員比上年增加2人，原因是2021年調(diào)入2人。根據(jù)中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2021年11月30日印發(fā)《關(guān)于市水利和湖泊局所屬部分事業(yè)單位更名的批復(fù)》(隨編辦發(fā)﹝2021﹞99號)文件，將隨州市水利科學(xué)技術(shù)推廣中心更名為隨州市水利技術(shù)中心。

第二部分 隨州市水利技術(shù)中心2021年度單位決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明。

1、2021年度決算總收入174.07萬元，其中:財(cái)政撥款收入126.12萬元，其他收入30萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.95萬元。決算總支出173.95萬元，其中:基本支出170.32萬元，項(xiàng)目支出3.64萬元。與2020年度決算收支相比，總收入減少0.92萬元，減少0.5%;總支出增加16.91萬元，增長10.8%，原因是單位新調(diào)入2人和增加財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目支出。

2、2021年度財(cái)政撥款支出數(shù)144.07萬元，其中:基本支出140.43萬元，項(xiàng)目支出3.64萬元。比年初一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加44.58萬元，增長44.8%。原因是單位新調(diào)入2人預(yù)算增加、增加財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目支出及漏報(bào)財(cái)政撥款年初預(yù)算數(shù)。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

“三公”經(jīng)費(fèi)支出“因公出國(境)費(fèi)”、“公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)”、“公務(wù)接待費(fèi)”等經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為0萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致，主要是本單位2021年無三公經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算，沒有公務(wù)接待批次人次，無公車保有量和公車購置數(shù)。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2021年單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.2萬元，與上年決算數(shù)相比增加1.36萬元，增長35.4%，主要原因是單位新調(diào)入2人財(cái)政預(yù)算增加。與年初預(yù)算數(shù)相比減少2.8萬元，減少35%，主要原因是落實(shí)過緊日子要求，壓減一般性支出。其中辦公費(fèi)0.19萬元、郵電費(fèi)0.26萬元、差旅費(fèi)0.98萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.99萬元、福利費(fèi)0.1萬元、其他商品和服務(wù)支出0.64萬元。?

四、政府采購支出說明

本單位2021年度政府采購支出總額6.46萬元，其中: 政府采購貨物支出0.81萬元，政府采購服務(wù)支出5.65萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.46萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額6.46萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、政府性基金收支情況說明

本單位本年度無政府性基金收支，與年初預(yù)算一致。

六、國有資本經(jīng)營支出情況說明

本單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，與年初預(yù)算一致。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位無公務(wù)用車、無單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備、無單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。

八、2021年度預(yù)算績效情況的說明

(1)預(yù)算績效管理工作開展情況
?? ?根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目年度總體目標(biāo)基本完成，項(xiàng)目總體達(dá)到了預(yù)期績效，項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范、合理，使用合規(guī)、監(jiān)控有效，工作及財(cái)務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效、項(xiàng)目質(zhì)量可控，項(xiàng)目實(shí)際支出沒有超預(yù)算，總體滿意度、服務(wù)履職工作方面滿意度等綜合滿意度高，達(dá)到了預(yù)定目標(biāo)。(附2021年度隨州市水利技術(shù)中心部門整體支出績效自評表)

(2)部門決算中項(xiàng)目自評結(jié)果

根據(jù)《2021年度隨州市水利技術(shù)中心部門整體支出績效自評表》中績效目標(biāo)完成情況評分為91.5分，評價(jià)等級為:良好。

我單位項(xiàng)目全年預(yù)算資金198.64萬元，實(shí)際支出173.95萬元，預(yù)算執(zhí)行率87.6%。較好的完成了年初預(yù)定績效目標(biāo)，保障了本單位的正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。主要是完成了對以前年度的水利工程項(xiàng)目進(jìn)行竣工驗(yàn)收，完成了2019年水土保持公告編制工作，完成了2020年度大中小型水庫白蟻普查工作，宣傳河長制、水利法規(guī)、水土保持法等。

(3)績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

一是逐步完善績效評價(jià)體系，科學(xué)合理制定項(xiàng)目績效考核指標(biāo)，使財(cái)政資金產(chǎn)出更大效益。二是加強(qiáng)預(yù)算編制，提高預(yù)算科學(xué)性，提高財(cái)政資金使用效益。我單位按照上級部門的要求，將績效自評結(jié)果在本部門門戶網(wǎng)站和市政府網(wǎng)站對績效評價(jià)報(bào)告全文進(jìn)行公開，涉密項(xiàng)目除外。

九、其他情況說明

???本單位本年度無涉及財(cái)政專項(xiàng)支出、無專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。

第三部分? 隨州市水利技術(shù)中心2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開表05)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(公開表06)

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開表07)

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開表08)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開表09?)

第四部分? 名詞解釋說明

1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

3、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作說明》，指各部門為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國境費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用及其他費(fèi)用。

5、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、農(nóng)林水支出：反映政府用于水利方面的支出。　　

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。　　

8、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

9、因公出國（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。　　

10、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。　　

11、公務(wù)用車購置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。