隨州市水政監察支隊2022年部門預算公開

目?? 錄

第一部分 隨州市水政監察支隊（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市水政監察2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市水政監察支隊2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市水政監察支隊2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市水政監察支隊概況

一、部門主要職責

根據隨州市編制委員會隨編發【2007】43號文件的規定，我單位的主要職責是：負責《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國防洪法》等水利法規的普及和宣傳；依法審批取水許可；依法實施水政監察、水行政執法、保護水利設施，查處重大水事違法案件；負責全市的水利規費征收及管理工作；負責全市河道采砂管理工作。

二、部門基本情況

隨州市水政監察支隊（隨州市水利規費征收管理站）成立于2000年，是參照公務員法管理的事業單位，屬隨州市水利和湖泊局二級單位，經費來源為財政全額撥款，下面無二級單位，單位內設辦公室、執法科、財務科，年末在職實有人數5人，退休2人。

第二部分隨州市水政監察支隊2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本部門2022年度預算收入167.22萬元，比上年預算收入減少19.30萬元，下降10％，主要原因是按照預算要求壓縮開支。其中：一般公共預算財政撥款補助133.83萬元；其他收入20萬元；上年結轉其他結轉13.39萬元。

（二）支出預算情況

本部門2022年度預算支出167.22萬元，比上年預算支出減少19.30萬元，下降10％，主要原因是按照預算要求壓縮開支。具體安排如下，其中：

1、基本支出111.59萬元

其中：①基本工資69.88萬元；社會保障繳費12.35萬元（基本養老保險6.09萬元，在職醫療保險5.12萬元，退休人員醫保1.14萬元）；住房公積金4.91萬元；對個人和家庭的補助7.51萬元。人員支出比上年預算增加12.17萬元，增長15％。因本年度預算增加獎勵工資支出。

②基本支出-商品和服務支出16.94萬元。比上年增加1.75萬元。其中辦公費0.95萬元；印刷費0.60萬元；郵電費0.60萬元；差旅費3.00萬元；維修（護）費0.60萬元；會議費0.25萬元；培訓費0.30萬元；公務接待費0.30萬元；工會經費2.00萬元；福利費3.84萬元；公務交通補貼3.18萬元；咨詢費1.05萬元；其他商品和服務支出0.27萬元。

2、項目支出55.63萬元。比上年預算減少33.22萬元，下降37％，主要原因是按照預算要求壓縮開支。項目名稱為：水行政執法監督項目、水資源、水土保持和河道采砂監管。

3、按支出功能分：社會保障與就業支出14.74萬元，農林水支出141.42萬元，住房保障支出5.94萬元。

（三）財政撥款支出情況

1、本部門2022年度一般公共預算財政撥款收入133.83萬元，比上年財政撥款預算增加12.17萬元，增長10％。主要原因2022年預算增加單位人員獎勵工資。其中：經費撥款（補助）103.83萬元；納入預算管理的非稅收入30萬元。

2、本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出133.83萬元，比上年財政撥款預算增加12.17萬元，增長10％。主要原因2022年預算增加單位人員獎勵工資。其中：人員經費支出103.83萬元；項目支出30萬元。

（四）政府性基金情況

本部門2022年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本部門2022年度沒有國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本部門2022年度機關運行經費為16.94萬元，比上年預算增加1.75萬元，比上年預算增長12％，主要是單位人員增加。具體支出明細如下：其中辦公費0.95萬元；印刷費0.60萬元；郵電費0.60萬元；差旅費3.00萬元；維修（護）費0.60萬元；會議費0.25萬元；培訓費0.30萬元；公務接待費0.30萬元；工會經費2.00萬元；福利費3.84萬元；公務交通補貼3.18萬元；咨詢費1.05萬元；其他商品和服務支出0.27萬元。

（七）政府采購情況

本部門2022年度政府采購預算7.27萬元，其中：服務類采購2萬元，貨物類采購5.27萬元，全部為面向小微企業采購。新增資產配置3.5萬元，其中：手持攝像機一部預算金額1.50萬元，臺式電腦2臺預算金額2.00萬元。政府采購預算比上年減少33.23萬元，減少82％，主要是我單位成立于2000年12月，辦公設施和設備已全部老化，無法保障單位正常運轉，故需更換部分辦公設備。

（八）國有資產占用情況

2022年初我單位資產總額為22.89萬元，比上年末資產減少0.73萬元，下降3%，原因是固定資產計提折舊導致固定資產凈值減少。其中：流動資產16.32萬元，固定資產6.57萬元。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市水政監察支隊“三公”經費預算公務接待支出為0.30萬元，比上年預算安排減少1萬元，減少77％。原因是按照中央八項規定，縮減單位“三公”經費支出。其中：

因公出國（境）費0萬元，本年預算財政沒安排此項支出。

公務接待費用預算支出為0.30萬元，比上年預算安排減少1萬元，減少77％。原因是按照中央八項規定，縮減單位“三公”經費支出。

公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要是我單位已于2016年3月參加車改。

公務用車運行費0萬元，與上年持平，主要是我單位已于2016年3月參加車改。

第三部分?隨州市水政監察支隊2022年部門預算表

1. 部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門長期績效目標為：做好《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等水利法規的普及和宣傳，增強全民的水法治意識；依法實施水行政執法，維護良好的水事秩序；保障單位正常運轉，促進經濟社會和諧發展。年度目標為：做好水利法規宣傳普及；加大水事違法案件查處力度；加強水利規費征收及管理工作。

2、年度目標：做好水法規宣傳，增強全面水法治意識，維護良好水事秩序，保障單位正常運轉。具體指標設置為：

產出指標：

質量指標－質量達標?? 指標值：100％?? 指標設立的依據：根據水法律法規的規定及單位“三定”方案。

時效指標－完成及時?? 指標值：100％?? 指標設立的依據：根據水法律法規的規定及單位“三定”方案。

效益指標：

社會效益指標－社會安定??指標值：100％?? 指標設立的依據：根據水法律法規的規定及單位“三定”方案。

3、部門整體績效目標申報表

4、整體績效編制情況說明：2022年度我單位整體績效目標為167.22萬元，其中基本支出111.59萬元，項目支出55.63萬元。其中基本支出經費產出指標是：保障和滿足在職人員正常辦公生活秩序，按照資金支出進度支付各項費用支出，嚴格按照預算控制產出成本；項目支出經費產出指標是：保障各項目支出的經費需要，按照國家有關政策，確保各類項目按計劃有效實施。效果指標：通過項目的實施，確保資金使用效率，保障各項工作進展順利，力爭使服務對象的滿意程度達到較好水平。

二、重點項目績效目標編制情況

水行政執法監督、水資源、水土保持河道采砂監管項目55.63萬元，資金來源為:一般公共預算財政撥款30萬元，單位資金20萬元，上年結轉資金5.63萬元。

(1)項目內容:本項目是根據單位的“三定方案”編制次項目，編制全市水土保持規劃，加強水資源、水土保持、河道砂石資源的有效保護和統一利用，保障水土資源的可持續利用。

(2)項目績效目標:水資源、水土保持和河道采砂應急能力建設和應急事件處置，配備執法標識服裝、保障防汛物資儲備。

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:數量指標，購置市直河道管理范圍內網絡監控設備一套。設立依據，單位“三定方案”及相關水利法律法規。

產出指標:數量指標，配備水行政執法標識服裝一批。設立依據，單位“三定方案”及相關水利法律法規。

產出指標:時效指標，水資源、水土保持和河道采砂應急處置快速處理能力。設立依據，單位“三定方案”及相關法律法規。

效益指標:社會效益指標，社會安定，沒有集聚性水事案件事件壞影響。設立依據，單位“三定方案”及相關法律法規。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1、一般公共預算財政撥款收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2、單位資金收入：單位征收的非稅收入，納入預算管理的資金。

3、其他收入：本單位上級主管部門撥付的工作經費。

4、上年結轉收入：單位上年度未使用完的資金。

（二）支出功能科目

1、社會保障和就業支出：反映單位對人員的社會保險費用等方面的支出。

2、衛生健康支出：反映單位對人員的醫療保障方面的支出。

3、農林水支出：反映單位人員和基本支出項目支出。

4、住房保障支出：反映單位在職人員住房公積金支出。

（三）經濟分類科目

1、基本工資：反映單位按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資。

2、津貼補貼：反映單位按規定發放的津貼、補貼，包括統一規范津貼補貼、93工改沖銷64元后的結余津貼、通訊費、交通費、物業補貼、公務交通補貼、女職工衛生費、住房補貼等。

3、獎金：反映單位按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4、辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

5、印刷費：反映單位的印刷費支出。

6、咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。

7、郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費等。

8、差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間的交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

9、維修（護）費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用。

10、會議費：反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

11、培訓費：反映單位除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

12、公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待費用。

13、勞務費：反映單位支付給其他單位和個人的勞務費用。

14、委托業務費：反映單位因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

15、工會經費：反映單位按規定提取或安排的工會經費。

16、福利費：反映單位按規定提取的福利費。

17、其他交通費：反映單位租用公車辦公和公務車的應急租車費用。

18、其他商品和服務支出：反映單位產生的上述科目未包含的日常公用支出。

隨州市水政監察支隊

2022年1月27日