目　??錄

第一部分??隨州市城區生態環境監測站（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市城區生態環境監測站2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市城區生態環境監測站2022年部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市城區生態環境監測站2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市城區生態環境監測站（概況）

一、部門主要職責

（一）對曾都區、高新區及大洪山風景名勝區的大氣、水（含地下水）、土壤、噪聲、核與輻射等生態環境要素開展監測、調查評價、編制生態環境監測報告；?

（二）配合市生態環境局曾都區分局、高新區分局、大洪山風景名勝區生態環境部門開展環境執法監測、污染源監督性監測、一般環境應急監測等工作；?

（三）配合做好生態環境質量監測相關工作；

（四）完成上級交辦的其他工作任務。

二、部門基本情況

我站于2020年7月1日由隨州市環境保護監測站更名為隨州市城區生態環境監測站，為市生態環境局管理的公益一類事業單位，正科級，核定人員編制15名，截止到2021年年底實有人數18人、退休人數5人。

第二部分??隨州市城區生態環境監測站2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年收入預算總計631.60萬元，其中：1、上年結轉結余30.69萬元；2、上級補助收入452.90萬元：3、一般公共預算撥款148.01萬元。比上年增加309.01萬元，增加95.79％。主要原因環保機構監測監察執法垂直改革制度改革，工作職能、單位結構和人員發生了變化。

（二）支出預算情況

2022年支出預算631.60萬元，用于人員經費支出338.45萬元，占比53.59%；日常公用經費42.93萬元，占比6.79%；其他運轉類項目支出250.22萬元，占比39.62%。按功能分類分社會保障和就業支出33.22萬元、衛生健康支出7.91萬元、節能環保支出575.17萬元、住房保障支出15.30萬元。比上年增加309.01萬元，增加95.79%。主要原因是隨州市環境保護監測站于2020年7月1日更名為隨州市城區生態環境監測站，單位核定編制數減少，單位主要職責變化。

（三）財政撥款支出情況

2022年財政撥款支出148.01萬元，比上年減少7.31萬元，減少4.71％，主要原因為在編人員減少。

（四）政府性基金情況

2022年沒有預算政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2022年沒有預算國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年本部門機關運行經費預算11萬元，其中：辦公費1.35萬元、印刷費0.08萬元，水費0.11萬元、電費0.89萬元、郵電費0.65萬元、差旅費1.5萬元、物業管理費0.2萬元、維護費0.08萬元、會議費0.10萬元、培訓費0.2萬元、公務接待費0.2萬元、福利費1.4萬元、工會經費1.76萬元、公務用車運行維護費2.35萬元。較上年減少1萬元，同比減少8.3%，主要原因是：單位人員變化，在編人員數減少，公用經費減少。

（七）政府采購情況

2022年政府采購預算249.56萬元，其中政府采購貨物預算66.96萬元、服務預算160.40萬元。比上年增加249.56萬元，2021年無政府采購預算。主要原因為單位改革確定了職責。

（八）國有資產占用情況

本部門資產總額255.22萬元，其中流動資產29.88萬元，減少65.67萬元，同比減少27.16％，減少原因是上年結轉結余零余額賬戶用款額度減少。非流動資產225.34萬元，均為固定資產，較上年減少103.79萬元，同比減少31.53％，原因是根據政府會計制度進行資產折舊攤銷。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市城區生態環境監測站一般公共預算“三公”經費年初預算安排2.55萬元，比上年增加1.15萬元，同比增加82.14%。增加原因為生態環境系統垂直改革制度改革，單位結構和人員發生了變化。

其中：因公出國（境）費本年未安排預算，與上年持平；

公務接待費0.20萬元，預計接待4批次，預計接待人數25人次，比上年減少0.46萬元，同比減少53.49%，減少原因是結合工作職能和職責實際減少；

公務用車運行維護費2.35萬元，比上年增加1.81萬元，同比增加335.29%，增加原因是單位職能和職責變化，公務用車頻次增加。

公務用車購置費預算0萬元，與上年持平。

第三部分??隨州市城區生態環境監測站2022年部門預算表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

第四部分?隨州市城區生態環境監測站2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

根據部門職能和職責和年度工作任務，由《2021年全省污染源監測有關工作》的通知（鄂環辦【2021】26號）、《2021年隨州市生態環境監測方案》的通知（隨環字[2021]4號）、《水環境質量測管聯動工作方案》的函、《2021年全省農村和地下水環境質量監測工作》的通知（鄂環辦[2021]17號）、《2021年全市生態環境工作要點》的通知（隨環字〔2021〕1號）、《2021年全市污染源監測有關工作》的通知、《關于市環境保護監測站更名等有關事項》的批復（隨編辦發[2020]14號）文件精神，本年度項目預算250.22萬元。

1、部門整體績效目標為：長期目標：對曾都區、高新區及大洪山風景名勝區的大氣、水、土壞等開展監測、調查評價等，配合市生態環境局曾都分局、高新區分局、大洪山風景名勝區分局開展環境執法監測、污染源監督性監測等工作，配合做好生態環境質量監測相關工作，及上級交辦的其他工作任務。年度目標為：保障隨州市、曾都區、高新區、大洪山風景名勝區監測業務的正常開展和監測網絡的正常運行。積極開展環境污染事故應急監測，按時完成湖北省生態環境監測方案中的地方事權監測任務，為改善隨州市城區環境質量、打羸污染防治攻堅戰提供數據支撐。

2、長期目標：組織開展隨州市城區環境質量監測和污染源監督執法工作，掌握我市環境空氣、地表水、飲用水源地、土壤受污染情況等，為科學研判生態環境污染情況提供基礎數據，有效防止環境污染事件發生，為改善隨州市環境質量、監管污染物排放提供技術和數據參考。具體指標設置為：

產出指標：監測數據準確率100%；監測數據提交及時率100%；監測數據2200條；

效益指標：空氣質量優良率77%以上；環境應急開展正常一般污染事故應急監測；

滿意度指標：監測數據滿意度100%；

3、年度目標：保障隨州市、曾都區、高新區、大洪山風景名勝區監測業務的正常開展和監測網絡的正常運行，積極開展環境污染事故應急監測，做好轄區內污染源監督性執法監測，為環境管理與決策提供及時可靠權威的監測數據。積極開展環境污染事故應急監測，按時完成湖北省生態環境監測方案中的地方事權監測任務，為改善隨州市城區環境質量、打羸污染防治攻堅戰提供數據支撐。具體指標為：

產出指標：監測數據準確率100%；監測數據提交及時率100%；

效益指標：空氣質量優良率77%以上；環境應急開展正常一般污染事故應急監測；

滿意度指標：監測數據滿意度100%；

二、重點項目績效目標編制情況說明

1、環境業務監測工作項目主要內容是保障隨州市曾都區高新區及大洪山風景名勝區監測業務工作的正常開展和監測網絡的正常運行，積極開展環境污染事故應急監測，做好轄區內的污染源監督性監測和執法監測，為環境管理與決策提供及時、可靠、權威的監測數據，有效改善轄區內生態環境質量。按時完成湖北省生態環境監測方案中的地方事權監測任務，掌握隨州市大氣揮發性有機物污染情況、農村生態環境質量、千噸萬人飲用水源水質情況和污染源排污情況，為改善隨州城區環境質量，打贏污染防治攻堅戰提供數據支撐，項目資金250.22萬元，2022年預算安排資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標為：保障隨州市、曾都區、高新區、大洪山風景名勝區監測業務的正常開展和監測網絡的正常運行，積極開展環境污染事故應急監測，做好轄區內污染源監督性執法監測，為環境管理與決策提供及時可靠權威的監測數據。積極開展環境污染事故應急監測，按時完成湖北省生態環境監測方案中的地方事權監測任務，為改善隨州市城區環境質量、打羸污染防治攻堅戰提供數據支撐。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：監測數據準確率100%；監測數據提交及時率100%；

效益指標：空氣質量優良率77%以上；環境應急開展正常一般污染事故應急監測；

滿意度指標：監測數據滿意度100%；

第五部分??名詞解釋

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。??

2.社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3.醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

4.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

5.印刷費：反映單位的印刷費支出。

6、郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

7.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

（四）其他支出科目

1、節能環保支出（類）環境保護管理事業（款）行政運行（項）：用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

2、節能環保支出（類）環境監測與監察（款）其他環境監測與監察支出（項）：指用于生態環境部門除建設項目環評審查與監督、核與輻射安全監督項目以外其他用于環境監測與監察方面的支出。