目??錄

第一部分?隨州市商務(wù)局部門概況????

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分?隨州市商務(wù)局2021年部門決算情況說明
??? ?一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、政府采購(gòu)支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出情況說明

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

八、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

九、其它情況說明

第三部分　2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分　名詞解釋說明

第一部分?隨州市商務(wù)局部門概況

一、部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省對(duì)外開放、利用外資和國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作以及國(guó)內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策，并根據(jù)我市情況擬訂全市外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略及政策措施，制定具體的實(shí)施辦法。參與研究全市對(duì)外開放、利用外資和國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)和流通體制改革并提出建議；

2、參與擬訂全市商貿(mào)、物流和服務(wù)業(yè)的有關(guān)地方性政策，制定相關(guān)實(shí)施細(xì)則，負(fù)責(zé)全市內(nèi)外貿(mào)易商品的物流管理與協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)全市流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展；

3、擬訂全市國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展，研究提出引導(dǎo)國(guó)內(nèi)外資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

4、承擔(dān)組織實(shí)施我市重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全全市生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控工作，按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

5、牽頭協(xié)調(diào)全市整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作，擬訂規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)行、流通秩序的政策，推動(dòng)全市商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)，按有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

6、執(zhí)行國(guó)家、省制定的進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法、進(jìn)出口管理商品和技術(shù)目錄以及進(jìn)出口商品配額招標(biāo)政策，擬訂和執(zhí)行全市中長(zhǎng)期進(jìn)出口規(guī)劃和出口商品、市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略以及促進(jìn)外貿(mào)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變的政策措施，指導(dǎo)全市進(jìn)出口業(yè)務(wù)工作，組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃，負(fù)責(zé)進(jìn)出口配額、許可證管理工作，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)，研究和推廣包括電子商務(wù)在內(nèi)的各種新的貿(mào)易方式，匯總編報(bào)全市年度進(jìn)出口指導(dǎo)目標(biāo)，指導(dǎo)境外非企業(yè)經(jīng)濟(jì)組織駐隨代表機(jī)構(gòu)的管理工作。

7、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策，推進(jìn)全市科技興貿(mào)戰(zhàn)略，制定全市技術(shù)貿(mào)易管理辦法，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口技術(shù)的工作。

8、牽頭擬訂全市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門制定促進(jìn)全市服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。指導(dǎo)我市在境內(nèi)外舉辦的內(nèi)外貿(mào)交易會(huì)、展銷會(huì)、洽談會(huì)、博覽會(huì)及有關(guān)涉外招商引資活動(dòng)。

9、參與擬訂我市與世貿(mào)組織規(guī)則相適應(yīng)的政策，負(fù)責(zé)全市商務(wù)系統(tǒng)涉及世貿(mào)組織相關(guān)事務(wù)的研究、指導(dǎo)和服務(wù)工作，指導(dǎo)我市企業(yè)執(zhí)行國(guó)家有關(guān)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)法律政策，建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制，協(xié)助國(guó)家、省有關(guān)部門依法實(shí)施對(duì)外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)工作及國(guó)外對(duì)我市出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴工作，協(xié)助國(guó)家、省有關(guān)部門對(duì)經(jīng)營(yíng)者集中行為進(jìn)行反壟斷審查，協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市企業(yè)在國(guó)外的反壟斷應(yīng)訴工作。

10、擬訂和執(zhí)行全市利用外資的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃，制定有關(guān)外商投資的實(shí)施細(xì)則和管理辦法，指導(dǎo)全市外商投資企業(yè)審批工作，負(fù)責(zé)依法核準(zhǔn)國(guó)家規(guī)定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設(shè)立、變更及轉(zhuǎn)報(bào)工作，依法監(jiān)督檢查全市外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。

11、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展戰(zhàn)略和政策，擬訂并執(zhí)行全市對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展戰(zhàn)略和政策，依法管理和監(jiān)督全市對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作等。制定我市公民出境就業(yè)管理辦法，負(fù)責(zé)我市境外就業(yè)介紹機(jī)構(gòu)資格的認(rèn)定、審批和監(jiān)督檢查，牽頭開展外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作；依法核準(zhǔn)全市境內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資開辦企業(yè)（除金融企業(yè)外），指導(dǎo)企業(yè)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流，開展國(guó)際化經(jīng)營(yíng)；歸口管理全市對(duì)外援助項(xiàng)目，負(fù)責(zé)管理多邊、雙邊對(duì)我市的無償援助及贈(zèng)款，管理有關(guān)國(guó)際組織與我市經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作事務(wù)。

12、負(fù)責(zé)全市商務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，指導(dǎo)全市商務(wù)系統(tǒng)的聯(lián)合會(huì)、協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)等社團(tuán)組織工作。

13、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

2021年部門決算單位構(gòu)成。隨州市商務(wù)局由局機(jī)關(guān)行政單位1個(gè)組成。

部門人員構(gòu)成。隨州市商務(wù)局共有16個(gè)行政編制，1個(gè)事業(yè)編制。在職實(shí)有人數(shù)20人，其中：行政編制16人，事業(yè)編制1人，工作人員3人(以錢養(yǎng)事)。離退休人員6人，其中：退休人員6人。

第二部分隨州市商務(wù)局2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

本部門決算收入總計(jì)596.18萬元，比上年決算收入799.41萬元減少203.23萬元，減幅25.4%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革分離二級(jí)單位導(dǎo)致收入減少。其中財(cái)政撥款收入526.79萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余69.38萬元

本部門決算支出合計(jì)584.02萬元（基本支出427.09萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)379.63萬元，占比65%，公用經(jīng)費(fèi)47.46萬元，占比8.13%；項(xiàng)目支出156.93萬元，占比26.87%），較上年決算支出合計(jì)720.15萬元，減少136.13萬元，減幅18.9％，主要原因是機(jī)構(gòu)改革分離二級(jí)單位導(dǎo)致支出減少。

本年財(cái)政撥款決算支出合計(jì)584.02萬元，較年初預(yù)算支出合計(jì)420.01萬元增加164.01萬元，增幅39.05％，主要原因是增加項(xiàng)目支出導(dǎo)致。其中基本支出427.09萬元，較上年420.01萬元增加7.08萬元，增幅1.68%，占支出合計(jì)的73.13%，主要原因是人員工資調(diào)整；項(xiàng)目支出156.93萬元，較上年增加156.93萬元，減幅100%，占支出合計(jì)的26.87%，主要原因是新增支出項(xiàng)目。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2021年隨州市商務(wù)局“三公”經(jīng)費(fèi)決算2.26萬元，比年初預(yù)算2.28萬元減少0.02萬元，同比減少66.76%，主要原因是：執(zhí)行預(yù)算管理，節(jié)約開支。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比年初預(yù)算無變化。因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0次、0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)0.27萬元，比年初預(yù)算0.28萬元減少0.01萬元，較上年0.3萬元減少0.03萬元，減幅10%，主要原因是：執(zhí)行預(yù)算管理，節(jié)約開支。本年度公務(wù)接待5批次、31人。

3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，比年初預(yù)算2萬元無變化。較上年2.85萬元減少0.85萬元，減幅29.82%，主要原因是：主要原因是執(zhí)行預(yù)算管理，節(jié)約開支。本單位本年度公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)量為0輛，保有量為1輛。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位2021年度單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)47.46萬元，較年初預(yù)算70.32萬元減少22.86萬元，減幅32.51%，主要原因是嚴(yán)格控制，節(jié)約開支。主要保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中辦公費(fèi)2.06萬元、印刷費(fèi)0.07萬元、電費(fèi)2.75萬元、郵電費(fèi)1.82萬元、物業(yè)管理0.1萬元、差旅費(fèi)3.37萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.1萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.16萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.12萬元、工會(huì)會(huì)費(fèi)2.18萬元、福利費(fèi)1.05萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.25萬元、其他交通費(fèi)用14.49萬元、其他商品及服務(wù)支出13.94萬元、其他支出贈(zèng)予1萬元。

四、政府采購(gòu)支出情況說明

隨州市商務(wù)局2021年度政府采購(gòu)支出總額4.6萬元，政府采購(gòu)貨物支出1.6萬元、政府采購(gòu)工程支出1.6萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1.4萬元，授予中小企業(yè)合同金額4.6萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中授予小微企業(yè)采購(gòu)4萬元，占政府采購(gòu)支出總額的86.96%。

五、政府性基金預(yù)算收支情況說明

2021年度市商務(wù)局無政府性基金預(yù)算收支情況。

六、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的情況說明。

本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，與年初預(yù)算無變化。

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明為：截至2021年12月31日，部門共有車輛1輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》的規(guī)定，績(jī)效評(píng)價(jià)方法主要有成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評(píng)判法等。

結(jié)合我單位工作實(shí)際，本次績(jī)效自評(píng)采用比較分析法。

二、部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（一）資金投入情況分析

1、資金預(yù)算與資金執(zhí)行情況（20分）

市商務(wù)局2021年度基本支出總額預(yù)算596.18萬元，按財(cái)政要求本部門項(xiàng)目不納入本年度預(yù)算，按實(shí)際情況一事一報(bào)，故年初項(xiàng)目支出總額預(yù)算為0。市商務(wù)局2021年度實(shí)際基本支出總額為427.09萬元，項(xiàng)目實(shí)際支出總額為156.93萬元。故部門整體預(yù)算支出總額為596.18萬元，實(shí)際執(zhí)行總額為584.02萬元，執(zhí)行率97.96%。

根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)指標(biāo)得19.59分。

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1、產(chǎn)出(40分)

（1）目標(biāo)實(shí)際完成率（10分）根據(jù)年初按職能職責(zé)制定的四個(gè)領(lǐng)域重點(diǎn)績(jī)效目標(biāo)，完成情況如下：

1.外貿(mào)出口逆勢(shì)上揚(yáng)。2021年全市實(shí)現(xiàn)外貿(mào)出口10.8億美元，同比增長(zhǎng)26.7%，出口總額位居全省第8位（較去年同期上升2位），增速全省第3位。全市農(nóng)副產(chǎn)品出口7.4億美元，同比增長(zhǎng)41.8%，總量始終穩(wěn)居全省第一，增速居全省第二。

2.社會(huì)消費(fèi)水平不斷提升。2021年我市累計(jì)實(shí)現(xiàn)社零額519.53億元，同比增速-20.6%，全省排名第8名（較去年同期上升7位）。

3、利用外資穩(wěn)中求進(jìn)。2021年我市實(shí)際利用外資金額4759萬美元，同比下降71.5%，總量排名全省第10，與去年同期基本持平。

4.電子商務(wù)逐步增長(zhǎng)。2021年我市實(shí)現(xiàn)電子商務(wù)交易額 248.3億元，同比增長(zhǎng)20.3%；

以上3項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)工作，外貿(mào)出口、電子商務(wù)按計(jì)劃超額完成，利用外資總量與去年基本持平，受疫情影響，社會(huì)消費(fèi)未能完成目標(biāo)，但全省排名較去年同期上升7位。

根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)指標(biāo)得9分。

（2）目標(biāo)完成及時(shí)率（10分）

上述4項(xiàng)工作經(jīng)市委市政府考核，全面及時(shí)完成。

完成及時(shí)率=（實(shí)際完成項(xiàng)目數(shù)/計(jì)劃完成項(xiàng)目數(shù))×100%

=（3項(xiàng)/4項(xiàng)）×100%=75%

根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)指標(biāo)得9分。

（3）目標(biāo)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（10分）

本年主要政務(wù)工作的績(jī)效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。結(jié)合“雙促、雙學(xué)、雙建”活動(dòng)，在媒體刊發(fā)《隨州市商務(wù)局服務(wù)承諾》，向服務(wù)對(duì)象、基層單位發(fā)放征求意見函，征求意見和建議，廣泛接受社會(huì)監(jiān)督。在服務(wù)窗口、機(jī)關(guān)科室、商務(wù)網(wǎng)站進(jìn)行“評(píng)機(jī)關(guān)評(píng)站所不為亂為促進(jìn)擔(dān)當(dāng)服務(wù)”活動(dòng)微信二維碼評(píng)議；經(jīng)過上級(jí)機(jī)關(guān)考核2個(gè)工作要點(diǎn)項(xiàng)目已達(dá)標(biāo)。

質(zhì)量達(dá)標(biāo)率?=（已完成項(xiàng)目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)項(xiàng)目個(gè)數(shù) ?/ 已完成項(xiàng)目個(gè)數(shù)）*100% =（3/4）*100%=75%

根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)指標(biāo)得9分。

（4）重點(diǎn)工作辦結(jié)率（10分）

2021年度部門已基本完成外貿(mào)出口、利用外資、社會(huì)消費(fèi)、電子商務(wù)等四大領(lǐng)域的重點(diǎn)工作，工作辦結(jié)率75%。

部門重點(diǎn)工作辦結(jié)率=（重點(diǎn)工作完成數(shù)/下達(dá)數(shù)）×100%

=（3項(xiàng)/4項(xiàng)）×100%=75%

根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)指標(biāo)得9分。

本項(xiàng)目職責(zé)履行二級(jí)指標(biāo)設(shè)定分值40分，評(píng)價(jià)得分36分。

2、效果（40分）

（1）社會(huì)效益（20分）

2021年隨州市商務(wù)局以促進(jìn)商務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展為重心，以提升服務(wù)水平為動(dòng)力。圍繞創(chuàng)建經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)示范城市總目標(biāo)，扎實(shí)推動(dòng)商務(wù)改革，努力促進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展，完成各項(xiàng)發(fā)展目標(biāo)產(chǎn)生的社會(huì)效益明顯。

2021年，圍繞創(chuàng)建經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)示范城市總目標(biāo)，扎實(shí)推動(dòng)商務(wù)改革，努力促進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展，完成各項(xiàng)發(fā)展目標(biāo)產(chǎn)生的社會(huì)效益明顯。

根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)指標(biāo)得20分。

（2）服務(wù)滿意度（20分）。隨州市地處長(zhǎng)江、漢江、淮河交匯地帶，生態(tài)保護(hù)責(zé)任重大。市委、市政府已經(jīng)明確按照省委、省政府決策定位，全力構(gòu)筑鄂北生態(tài)屏障，體現(xiàn)上游擔(dān)當(dāng)，更好地落實(shí)綠色發(fā)展理念，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)環(huán)境高質(zhì)量發(fā)展。

市商務(wù)局在執(zhí)行落實(shí)國(guó)家對(duì)外開放、利用外資、國(guó)際經(jīng)貿(mào)合作以及國(guó)內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略的同時(shí)，也肩負(fù)國(guó)家級(jí)生態(tài)原產(chǎn)地產(chǎn)品保護(hù)示范區(qū)的責(zé)任。樹立科學(xué)發(fā)展觀，推動(dòng)我市生態(tài)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境同步發(fā)展。

根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)20分，本項(xiàng)指標(biāo)得20分。

（三）主要結(jié)論。

通過設(shè)立績(jī)效指標(biāo)，對(duì)我單位2021年度整體支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)估。本次績(jī)效自評(píng)得分95.59分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果級(jí)別為優(yōu)。

三、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

根據(jù)《市財(cái)政局關(guān)于開展2021年度市級(jí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》，我單位認(rèn)真組織自評(píng)工作，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：

職能簡(jiǎn)述：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省對(duì)外開放、利用外資和國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作以及國(guó)內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略方針政策，負(fù)責(zé)全市內(nèi)外貿(mào)易商品的物流管理與協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)隨州市在境內(nèi)外舉辦的對(duì)外經(jīng)貿(mào)交易會(huì)、展銷會(huì)、博覽會(huì)等經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，指導(dǎo)全市商務(wù)系統(tǒng)的聯(lián)合會(huì)、協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)、商會(huì)等社團(tuán)組織工作，負(fù)責(zé)企業(yè)進(jìn)出口的管理工作等。

績(jī)效目標(biāo)：市商務(wù)根據(jù)工作職能和發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合年度工作計(jì)劃制定了當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)。2021年部門工作重點(diǎn)是：

加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)方式為主線，以開拓創(chuàng)新為動(dòng)力，著力擴(kuò)大對(duì)外開放，著力擴(kuò)大內(nèi)需，全面提升商務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和效益。

1、全年外貿(mào)出口爭(zhēng)取增長(zhǎng)5%

2、市政府確定全市外商直接投資年度責(zé)任目標(biāo)增長(zhǎng)5%。

3、力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)10.5%。

4、實(shí)現(xiàn)電子商務(wù)交易額增長(zhǎng)20%。

下一步，我單位將從以下方面進(jìn)行改進(jìn)。

1、加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

2、規(guī)范項(xiàng)目資金支出。合理、科學(xué)地編制項(xiàng)目預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算的可執(zhí)行性，并嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)的用途進(jìn)行使用項(xiàng)目資金，在內(nèi)部管理方面，進(jìn)一步加強(qiáng)嚴(yán)密的內(nèi)部管理制度。建立嚴(yán)格的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開支審批報(bào)銷制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)開支的監(jiān)督，控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。?

3、提高預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)與管理水平，完善項(xiàng)目執(zhí)行過程的跟蹤、監(jiān)督與檢查。加強(qiáng)與相關(guān)業(yè)務(wù)科室的協(xié)作，將財(cái)務(wù)管理與業(yè)務(wù)管理有機(jī)結(jié)合起來，進(jìn)一步充實(shí)可量化的績(jī)效指標(biāo)體系，加強(qiáng)后續(xù)科學(xué)監(jiān)管，強(qiáng)化整改措施的落實(shí)，不斷提升項(xiàng)目績(jī)效管理水平。

2021年度商務(wù)局部門整體績(jī)效自評(píng)表

單位名稱：隨州市商務(wù)局??填報(bào)日期：2022年4月8日

備注：??1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。?2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。?3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。?4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。

九、其他情況說明。

本單位2021年財(cái)政專項(xiàng)支出156.93萬元，其中支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目156.93萬元。

第三部分隨州市商務(wù)局2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表08）

單位今年沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表09）

?單位今年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

第四部分?名詞解釋

（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（三）行政運(yùn)行（2010601項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。　　

（四）一般行政管理事務(wù)（2010602項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

（八）公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（九）因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

（十）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

（十一）其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。