目錄

第一部分 隨州市統計局（匯總）概況

一、部門主要職責。

二、部門基本情況。

第二部分 隨州市統計局（匯總）2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分 隨州市統計局（匯總）2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分 名詞解釋說明

第一部分 隨州市統計局（匯總）概況

一、部門主要職責。

1、承擔組織領導和協調全市統計工作，確保統計數據真實、準確、及時的責任。按照國家法律、法規和規劃，制定全市統計政策、規劃、基本統計制度和統計標準，擬訂有關地方統計規范性文件、市政府規章草案，指導全市統計工作。

2、按照國家國民經濟核算體系和核算制度，組織實施全市國民經濟核算體系和投入產出調查，核算全市及縣、市、區國內生產總值，匯編提供全市國民經濟核算資料，監督管理各地國民經濟核算工作。

3、會同有關部門組織實施全市人口、經濟、農業等重大國情國力普查，匯總、整理和提供全市有關國情國力方面的統計數據。

4、組織實施全市農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務和其他服務業、文化體育和娛樂業以及裝卸搬運和其他運輸服務業、倉儲業、計算機服務業、軟件業、科技交流和推廣服務業、社會福利業等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據，綜合整理和提供地質勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛生、社會保障、公用事業等基本統計數據。

5、組織實施全市能源、投資、消費、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本狀況等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據，綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經濟等全市性基本統計數據。

6、組織各地區、各部門的經濟、社會、科技和資源環境統計調查，統一核定、管理、公布全市性基本統計資料，定期發布全市國民經濟和社會發展情況的統計信息，組織建立服務業統計信息共享制度和發布制度。

7、對全市國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向市委、市政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。

8、審批市內部門統計標準，依法審批或者備案各部門統計調查項目、地方統計調查項目，指導專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設，建立健全全市統計數據質量審核、監控和評估制度，開展對重要統計數據的審核、監控和評估，依法監督管理全市涉外調查活動。

9、協助地方管理縣、市、區統計局局長和副局長，指導全市統計專業技術隊伍建設，監督管理地方政府統計部門由中央、省或市財政提供的統計經費和專項基本建設投資。

10、建立并管理全市統計信息自動化系統和統計數據庫系統，建立和維護全市基本單位名錄庫,貫徹執行國家制定的各地區、各部門統計數據庫和網絡的基本標準和運行規則，指導地方統計信息化系統建設。

11、收集、整理外省市統計數據，組織實施與外省市間的統計資料交換和統計交流合作項目。組織開展統計科學研究和指導統計學會工作，組織管理和指導社情民意調查工作。

12、承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況。

2021年隨州市統計局機關行政編制為20名。其中：局長1名，副局長3名，總統計師1名；正科級領導職數11名,副科級領導職數1名。另核定機關“以錢養事”崗位1個。現實有在職行政編制人員19名，以錢養事人員1名，退休人員6名，內設11個科（室）。

局直屬參公事業單位2個：市城市社會經濟調查隊和市普查中心，市城市社會經濟調查隊參公編制5名，實有在職人員5名；市普查中心參公編制3名，實有在職人員3名。

第二部分 隨州市統計局（匯總）2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明。

（一）收入支出決算總表（公開表01表）

市統計局本年收入總計865.42萬元（其中本年收入合計796.75萬元，年初結轉和結余68.67萬元），本年支出總計865.42萬元（其中本年支出合計796.94萬元，年末結轉和結余68.48萬元）。較2020年度收支決算數940.69萬元減少75.27萬元，減少8 %，主要原因是2021年度隨州市第七次全國人口普查項目進入總結階段，經費收支減少。

（二）收入決算表（公開表02表）

市統計局本年收入合計796.75萬元，其中：財政撥款收入751.25萬元，占比94.29%；其他收入45.5萬元，占比5.71%。2021年度收入決算較2020年度895.66減少98.91萬元，減少11.04%。主要原因是2021年度隨州市第七次全國人口普查項目進入總結階段，經費收支減少，項目經費收入減少144萬元，基本支出增加27.43萬元，其他收入增加17.66萬元。

本年收入中，包括一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）行政運行（項）收入678.75萬元，一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）統計專項業務（項）收入38萬元，一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）收入80萬元。

（三） 支出決算表（公開表03表）

本單位2021年度支出決算796.94萬元，其中：基本支出691.64萬元，占比86.79%；項目支出105.3萬元，占比13.21%。2021年度支出決算較2020年度856.5萬元減少59.56萬元，減少6.95%。主要原因是2021年度隨州市第七次全國人口普查項目進入總結階段，經費支出減少。

（四）財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

2021年度財政撥款收支決算794.42萬元，較上年度收支決算882.85萬元減少88.43萬元，減少10.02%。主要原因是2021年度隨州市第七次全國人口普查項目進入總結階段，經費收支減少。與年初預算數727.66萬元相比差異66.76萬元，差異率9.17%。形成預決算差異的主要原因是年度獎勵工資按照當年政策發放，由市財政同意審核據實撥付，與預算存在差異。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

1. 一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

市統計局2021年度一般公共預算財政撥款支出決算734.08萬元，較年初預算727.66萬元增加6.42萬元，差異率0.88%。主要原因年度五項獎勵工資由市財政同意審核撥付據實發放，實際金額與預算有差距；較上年度支出決算數831.92萬元減少97.84萬元，減少11.76%，主要原因是2021年度隨州市第七次全國人口普查項目進入總結階段，項目經費支出減少了113.68萬元；但由于本年度獎勵性工資等工資政策原因，基本支出增加了15.85萬元。

2.財政撥款支出決算具體項目

一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）行政運行（項）支出628.78萬元，一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）統計專項業務（項）支出 35.52萬元，一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）支出 69.78萬元。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

市統計局2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算628.78萬元，較年初預算609.66萬元增加19.12萬元，差異率3.14%，主要原因年度五項獎勵工資由市財政同意審核撥付據實發放，實際金額與預算有差距。較2020年度支出決算612.94增加15.84萬元，增加2.58%，主要原因是本年度獎勵性工資有所增加。

基本支出中，人員經費604.47萬元，較上年增加19.47萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助支出、退休費；公用經費 24.31萬元，較上年減少3.63萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、物業管理費、差旅費、 維修（護）費、公務接待費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

二、"三公"經費支出說明

市統計局2021年度財政撥款“三公”經費支出總額2.44萬元，較年初預算10.55減少8.11萬元，差異率76.87%，主要原因是本年度實際沒有因公出國（境），以及節約開支壓減了公務接待和公車運行維護費用；較上年度支出決算數2.35萬元增加了0.09萬元，主要原因是本年度車輛保險和公務接待人數稍有增加。其中：

因公出國（境）經費為0，與上年度支出決算相等，比年初預算減少5萬元，因公出國0團組數，0人數；

公務用車購置經費為0，現有公務用車保有量1輛；公務用車運行費2.21萬元，比上年度支出決算2.15萬元增加0.06萬元，主要是本年度公務用車保險費略有增加。

國內公務接待經費：2021年度國內公務接待0.23萬元，較年初預算2.18萬元減少1.95萬元，原因是大幅壓減公務接待支出；較2020年度支出數增加0.03萬元，增加13.04%。主要原因是本年度接待人數略有增加。2021年度國內公務接待4批次／17人。

三、機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出24.31萬元，比年初預算數45.2萬元減少20.89萬元，降低46.22%。主要原因是落實過緊日子要求壓減了一般性支出。

機關運行經費為商品和服務支出和資本性支出，其中：辦公費0.12萬元、水費0.04 萬元、電費3.19萬元、郵電費3.09 萬元、物業管理費0.14萬元、差旅費0.26萬元、維修（護）費0.2 萬元、公務接待費0.23萬元、委托業務費1.8萬元、工會經費7.87 萬元、福利費0.8萬元、公務用車運行維護費2.09 萬元、其他交通費0.04萬元、其他商品和服務支出（主要為駐村人員生活補助）4.3萬元。

四、政府采購支出說明

市統計局2021年度政府采購支出總額76.4655萬元。其中∶政府采購貨物支出11.066萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出65.5585萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中;授予小微企業合同金額40.455萬元，占政府采購支出總額的52.9%。

五、政府性基金收支情況說明

市統計局2021年度無政府性基金收支。

六、國有資本經營預算財政撥款支出的情況說明

市統計局2021年度國無資本經營預算財政撥款支出。

七、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，市統計局共有車輛1輛，其中應急保障用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

八、2021年度預算績效情況說明。

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金105.3萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，上述項目支出績效情況較為理想，基本達到了項目申請時設定的各項績效目標，完成了年初工作計劃。組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，全面完成第七次全國人口普查實施階段各項工作；統計法治建設取得好成效；統計數據質量管控更嚴格更規范；及時準確提供統計數據，為領導決策服務作出了積極的貢獻；企業統計臺賬進一步規范；統計人員素質得到提高。

隨州市統計局整體績效自評表

隨州市第七次全國人口普查績效自評表

統計專項經費績效自評表

（2）部門決算中項目績效自評結果

隨州市第七次全國人口普查項目績效自評綜述：項目全年預算數為80萬元，執行數為69.78萬元，完成預算87.23％。主要產出和效益：一是及時完成人口普查工作總結和技術總結；二是編印《隨州市人口普查資料匯編》、《人口普查年鑒》完成率100%；三是數據復核覆蓋率100%；四是真實反映人口發展現狀及人口居住情況；五是入戶登記工作如期完成；六是上級部門滿意度高，隨州市統計局被國務院和省政府表彰為“第七次全國人口普查先進集體”。發現的問題及原因：一是2021年度決算支出與預算收入（調整前預算數）相比較，當年資金執行率為87.23%，資金預算執行率有待提高。主要原因是當年人普年鑒數據因全省未返數據，統計年鑒編印費尚未開支；二是“兩員”素質參差不齊。此次選聘的10429名普查“兩員”，總體看是年輕化，但從統計的“兩員”信息庫來看，其中年齡大于60歲有903人，從未參加過普查工作的占比達75.6%，部分普查人員年齡較大，學歷偏低，不會使用PAD，對指標理解有偏差；三是經費保障水平不高的短板要補齊。由于普查經費是分級負擔，全市1萬多名員“兩員”報酬都由縣（市、區）負擔，給他們帶來了巨大壓力，特別是財力相對弱的地方，“兩員”報酬尚有缺口。且各地落實經費標準不一、差距較大，因經費問題會影響“兩員”隊伍的穩定性、影響普查工作的順利開展。

統計專項經費項目績效自評綜述：

統計專項經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為38萬元，執行數為35.52萬元，完成預算93.47％。主要產出和效益：2021年度根據第四次經濟普查結果對統計年鑒的往年數據進行了修訂，印制統計年鑒500套；印制領導手冊600冊，印制分發統計月報2640冊，完成了當年的績效目標；一年開展全市范圍內數據質量核查超過4次，達到績效目標要求；加強能力建設，舉行法治培訓班，通過學習培訓和加壓磨練，不斷提升統計法治人員能力素質，2021年分別在5月、6月和9月，舉辦了全市統計基層基礎規范化建設現場會；全市累計開展“四上”企業培訓14場次，培訓企業統計人員1417人次，有效提升了基層統計管理和臺賬規范化水平，達到績效目標要求；全年全局撰寫并被各類媒體采用的統計信息分析多達268篇，年初目標為150篇，超目標78.67%，達到績效目標要求；印發了我市《加強統計基層基礎建設，建立完善“四上”企業統計臺賬工作實施方案》，有效提升了基層統計管理和臺賬規范化水平，98.6%的“四上”企業建立完善了統計臺賬；市統計局聯合市發改委草擬了《隨州市鎮域“小老虎”綜合評價考核方案》，科學設置考核指標體系和考核辦法，用好考核“指揮棒”，激勵各鄉鎮比學趕超，競相發展。提前做好有關數據的收集整理，為2021年度鎮域“小老虎”綜合評價考核提供統計支撐數據保障；統計法治建設成果豐碩，被評為“全國依法治理創建先進單位”； 統計宣傳效果顯著，組織拍攝的作品被學習強國平臺采用，并榮獲省統計局短視頻大賽三等獎；統計調研分析水平不斷提升，多項分析報告獲得省市獎勵。發現的問題及原因：一是統計基層基礎建設還需繼續加強，基層統計管理和臺賬規范化水平有待提高，“四上”企業統計臺賬覆蓋率有待提高；二是防范和懲治統計造假能力需要進一步提高，專業知識不精、發現違法行為的能力不強。下一步需要一是努力提升縣、鎮兩級在組織領導、統計調查、統計服務、信息化建設、法治建設等方面的能力。二是全力提升統計人員素質。

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。根據部門績效評價，對下年度項目規劃、指標設置、目標管理等進行了統籌完善，同時加強項目預算執行。規范項目核算，嚴格按照相關財務管理制度執行。預算執行結果與預算安排相結合。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。市統計局將2021年績效評價結果與2023年預算編制相結合，依據各項目主要實施內容所占預算資金的執行情況，要求各科室在編制預算時，合理測算各項經費，細化預算編制，提供充分的測算依據。按規定及時公開評價結果。根據市財政要求，在本次決算公開時同步公開2021年度部門績效自評結果，接受社會監督，提高財政資金使用透明度。

九、其他情況說明

市統計局2021年度財政專項支出情況為：隨州市第七次全國人口普查（年初預算80萬，決算支出69.78萬元），統計專項經費（年初預算38萬，2021年決算支出35.52萬元）。

第三部分??隨州市統計局（匯總）2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分??名詞解釋說明

（一）財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是中小企業成長工程獎勵資金等等。

（三）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

（四）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。