目?? 錄

第一部分??隨州市統計局(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市統計局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市統計局2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市統計局2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市統計局概況

一、部門主要職責

1、承擔組織領導和協調全市統計工作，確保統計數據真實、準確、及時的責任。按照國家法律、法規和規劃，制定全市統計政策、規劃、基本統計制度和統計標準，擬訂有關地方統計規范性文件、市政府規章草案，指導全市統計工作。

2、按照國家國民經濟核算體系和核算制度，組織實施全市國民經濟核算體系和投入產出調查，核算全市及縣、市、區國內生產總值，匯編提供全市國民經濟核算資料，監督管理各地國民經濟核算工作。

3、會同有關部門組織實施全市人口、經濟、農業等重大國情國力普查，匯總、整理和提供全市有關國情國力方面的統計數據。

4、組織實施全市農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務和其他服務業、文化體育和娛樂業以及裝卸搬運和其他運輸服務業、倉儲業、計算機服務業、軟件業、科技交流和推廣服務業、社會福利業等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據，綜合整理和提供地質勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛生、社會保障、公用事業等基本統計數據。

5、組織實施全市能源、投資、消費、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本狀況等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據，綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經濟等全市性基本統計數據。

6、組織各地區、各部門的經濟、社會、科技和資源環境統計調查，統一核定、管理、公布全市性基本統計資料，定期發布全市國民經濟和社會發展情況的統計信息，組織建立服務業統計信息共享制度和發布制度。

7、對全市國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向市委、市政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。

8、審批市內部門統計標準，依法審批或者備案各部門統計調查項目、地方統計調查項目，指導專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設，建立健全全市統計數據質量審核、監控和評估制度，開展對重要統計數據的審核、監控和評估，依法監督管理全市涉外調查活動。

9、協助地方管理縣、市、區統計局局長和副局長，指導全市統計專業技術隊伍建設，會同有關部門組織管理全市統計專業資格考試、職務評聘和從業資格認定工作，監督管理地方政府統計部門由中央、省或市財政提供的統計經費和專項基本建設投資。

10、建立并管理全市統計信息自動化系統和統計數據庫系統，建立和維護全市基本單位名錄庫,貫徹執行國家制定的各地區、各部門統計數據庫和網絡的基本標準和運行規則，指導地方統計信息化系統建設。

11、收集、整理外省市統計數據，組織實施與外省市間的統計資料交換和統計交流合作項目。組織開展統計科學研究和指導統計學會工作，組織管理和指導社情民意調查工作。

12、承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

隨州市統計局機關行政編制為20名。其中：局長1名，副局長3名，總統計師1名;正科級領導職數11名，副科級領導職數1名。另核定機關“以錢養事”崗位1個。現實有在職行政編制人員19名，“以錢養事”人員1名，退休人員6名，內設11個科(室)。直屬事業單位2個：市城市社會經濟調查隊和市普查中心，市城市社會經濟調查隊為參公單位，編制5名，實有在職人員5名;市普查中心為參公單位，編制3名，實有在職人員3名。

第二部分??隨州市統計局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

隨州市統計局(匯總)2022年收支總預算787.17萬元。

(一)收入預算情況（匯總)

2022年部門預算總收入787.17萬元(含上年結轉54.75萬元)。其中：財政撥款(補助)收入710.67萬元，其他收入21.75萬元;上年結轉54.75萬元。與2021年預算收入總額814.64萬元減少了27.47萬元，減少3.37%，主要原因是本年壓縮了一般性支出預算，減少了公用經費預算收入。

(二)支出預算情況(匯總)

2022年預算支出總額787.17萬元。比2021年預算支出總額814.64萬元減少了27.47萬元，減少3.37%，主要原因是本年壓縮了一般性支出預算，減少了機關運行經費支出。

按照支出功能分類科目，主要用于：

一般公共服務支出650.9萬元，占預算支出總額的82.69%；

社會保障和就業支出66.12萬元，占預算支出總額的8.4%；

衛生健康支出32.08萬元，占預算支出總額的4.08%；

住房保障支出38.07萬元，占預算支出總額的4.84%。

按照支出經濟分類科目，主要用于：

工資福利支出542.56萬元：主要用于基本工資119.26萬元、津貼補貼85.53萬元、獎金222.14萬元、績效工資3.92萬元，機關事業單位基本養老保險38.95萬元、職工基本醫療保險19.66萬元，公務員醫療補助12.42萬元，其它社會保障繳費4.21萬元，住房公積金31.45萬元、其它工資福利5萬元。

商品和服務支出67.15萬元：主要用于辦公費19.59萬元、印刷費1.2萬元、水費0.8萬元、電費2.2萬元、郵電費1萬元、物業管理費，0.2萬元、差旅費1萬元、維修（護）費0.5萬元、公務接待費2.26萬元、委托業務費2萬元、工會經費5.75萬元、福利費3.69萬元、公務車運行維護費2.25萬元、其他交通費用21.36萬元、其他商品與服務支出3.35萬元。

對個人和家庭的補助支出22.96萬元：主要用于退休費20.63萬元、醫療費補助2.34萬元。

按照資金性質分類：

一般公共預算收入710.67萬元，占總支出的90.28%；

其它收入21.75萬元，占總支出的2.76%；

上年結轉結余54.75萬元，占總支出的6.96%。

(三)財政撥款支出情況(匯總)

2022年隨州市統計局財政撥款支出預算數757.17萬元，比2021年度隨州市統計局財政撥款支出預算727.66萬元增加了29.51萬元，增加4.06%。主要原因是本年公務員績效獎預算增加。

(四)政府性基金情況(匯總)

2022年隨州市統計局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況(匯總)

2022年隨州市統計局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明(匯總)

2022年度機關運行經費預算52.1萬元。比2021年度機關運行經費預算93.4萬元減少41.3萬元，減少44.22%。主要原因是大力壓縮一般性支出。

其中辦公費19.59萬元，比上年22.45萬元減少2.86萬元，減少12.74%，主要原因是本年度按照上年度預算執行情況和工作實際，壓減部分辦公費開支;印刷費1.2萬元，比上年4.45萬元減少3.25萬元，減少73.03%，主要原因是本年度財政預算撥款基本支出印刷費需求減少;水電費3萬元，比上年9.4萬元減少6.4萬元，減少68.09%，主要原因是本年度按照實際開支預計，減少了水電費預算;郵電費1萬元，比上年1.2萬元增減少0.2萬元，減少16.67%，主要原因是本年度二級單位郵寄費需求減少;物業管理費0.2萬元，比上年0.63萬元減少0.43萬元，減少68.25%，主要原因是本年度預算城區垃圾處理費金額減少;差旅費1萬元，比上年23萬元減少22萬元，比上年減少95.65%，主要原因是本年度繼續壓縮一般性支出;因公出國(境)0萬元，比上年5萬元減少5萬元，減少100%，主要原因是本年度無該項支出預算;維修(護)費0.5萬元，比上年0.95萬元減少0.45萬元，減少47.37%，主要原因是本年度二級單位各項維修維護預算減少;會議費0萬元，比上年2.25萬元減少2.25萬元，減少100%，培訓費0萬元，比上年1.44萬元減少1.44萬元，減少100%，會議費培訓費無預算主要原因是統計工作培訓本年度在對應項目經費中開支，基本支出無相關預算;公務接待費2.26萬元，比上年2.37萬元減少0.11萬元，減少4.64%，主要原因是本年度二級單位公務接待預算減少;勞務費0萬元，比上年1.3萬元減少1.3萬元，主要原因是本年度無相關工作開展;委托業務費2萬元，比上年度增加1萬元，主要原因是本年度代理記賬等費用納入該科目預算;工會經費5.75萬元，比上年4.81萬元增加0.94萬元，增加19.54%，主要原因是本年度按規定預算了消費扶貧支出;福利費3.69萬元，比上年4.41萬元減少0.72萬元，減少16.33%，主要原因是將消費扶貧開支部分預算到工會經費科目;公務用車運行維護費2.25萬元，比上年3.37萬元減少1.12萬元，減少33.23%，主要原因是本年度繼續大力壓縮一般性支出，特別是三公經費開支;其他商品和服務支出3.35萬元，比上年5.87萬元減少2.52萬元，減少42.93%，主要原因是本年度宣傳費用等減少。

(七)政府采購情況(匯總)

2022年市統計局政府采購預算總額85.65萬元，其中政府采購貨物預算16.1萬元、政府采購服務預算69.55萬元、政府采購工程預算0萬元，較上年政府采購預算安排的68萬元增加17.65萬元，增加25.96%，主要原因是本年度信息化產品采購需求增加，且部分辦公設備老舊需更換。其中面向中小企業及小微企業采購金額為85.65萬元，占采購總預算100%。

(八)國有資產占用情況(匯總)

市統計局2022年年初余額總計148.95萬元，其中流動資產57.93萬元、固定資產90.98萬元、無形資產0.03萬元，較上年184.25萬元減少35.3萬元，減少19.16%，主要原因是2021年度預算執行良好，結轉資金有效使用。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

隨州市統計局(含隨州市城市社會經濟調查隊、隨州市普查中心)匯總

2022年隨州市統計局“三公”經費年初預算安排4.51萬元，比上年10.55萬元減少6.04萬元，同比減少57.25%，主要原因是：今年因公出國(境)費無預算。其中：

因公出國(境)費0萬元，比上年5萬元減少5萬元，同比減少100%，主要原因是本年度無因公出國(境)工作計劃。

公務接待費2.26萬元，比上年2.18萬元增加0.08萬元，增加3.67%，主要原因是本年度計劃內上級檢查督查工作有所增加。

公務用車購置費0萬元，本年無公務用車購置計劃。

公務用車運行維護費2.25萬元，比上年3.37萬元減少1.12萬元，減少33.23%，主要原因是本年度繼續壓縮一般性支出。

第三部分??隨州市統計局2022年部門預算表

隨州市統計局2022年部門預算表（匯總）

備注：本單位無政府性基金收支

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1.本部門整體績效目標是：

長期目標為:（一）抓好第七次全國人口普查資料開發成果應用。（二）持續推進統計改革各項任務落實到位。（三）大力加強常規統計調查規范化水平。（四）堅決打贏數據質量整治攻堅戰。（五）大力推動統計創新。（六）大力加強統計規范化基礎化建設。（七）積極提升統計服務水平和服務質效。（八）積極主動全面加強單位整體建設。

年度目標為:（一）深入學習貫徹習近平總書記關于統計工作的重要指示批示精神，認真貫徹落實中央、省委關于統計工作的決策部署，推進依法治統，推進統計監督工作落深落細。（二）做好人口普查資料開發應用工作，認真組織開展千分之一人口抽樣調查。（三）認真組織開展2022年度投入產出調查。（四）著手開展我市第五次經濟普查前期準備工作。（五）推進統計基層基礎工作提能增效，鞏固統計臺賬建設成果，實現“四上”企業統計臺賬建設覆蓋率達到90%以上。（六）持續提升基層統計人員能力素質，加強入庫指導和培訓，規范統計數據生產。長期目標1：做好調查員的選聘和培訓，提高調查數據質量，提升分析研究水平。具體指標設置為：

產出指標：每年開展培訓次數≥1次，指標設立依據是計劃標準；分析研究產品采用數量≥8個，指標設立依據是計劃標準；原始數據質量合格率≥90%，指標設立依據是歷史標準；工作信息和制度研究內網采用≥4次，指標設立依據是歷史標準；原始數據按期采集率≥95%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：主要數據產品未受到質疑，指標設立依據是歷史標準；政策建議對黨政決策有積極影響，指標設立依據是歷史標準；有利于提高政府統計公信力，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：被調查對象認可度≥90%，指標設立依據是歷史標準。

3、年度目標1：做好調查員的選聘和培訓，提高調查數據質量，提升分析研究水平，具體指標設置為：

產出指標：每年開展培訓次數≥1次，指標設立依據是計劃標準；分析研究產品采用數量≥8個，指標設立依據是計劃標準；原始數據質量合格率≥90%，指標設立依據是歷史標準；工作信息和制度研究內網采用≥4次，指標設立依據是歷史標準；原始數據按期采集率≥95%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：主要數據產品未受到質疑，指標設立依據是歷史標準；政策建議對黨政決策有積極影響，指標設立依據是歷史標準；有利于提高政府統計公信力，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：被調查對象認可度≥90%，指標設立依據是歷史標準。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“隨州市第七次全國人口普查項目”主要內容是：做好全市第七次全國人口普查后續宣傳、資料開發和總結應用。2022年預算安排80萬元，其中：40萬元資金來源為當年一般公共預算資金，40萬元資金來源為結轉資金。

項目績效總目標是：全面查清隨州市人口數量、結構、分布、居住等方面情況。通過普查準確反映人口發展現狀及人口居住情況，為完善人口發展戰略和政策體系，促進人口長期均衡發展，科學制定國民經濟和社會發展規劃，推動高質量發展，全面開啟社會主義現代化建設新征程，向第二個百年奮斗目標進軍，提供科學準確的統計信息支持。

項目績效指標設置情況：

產出指標：數據復核覆蓋率100%，指標設立依據是人口普查工作方案；

效益指標：普查結果知曉率≥86%，指標設立依據是人口普查工作方案；普查資料有效應用，指標設立依據是人口普查工作方案；宣傳方式多樣性，不少于三種宣傳方式，指標設立依據是人口普查工作方案。

（二）“統計專項經費項目”主要內容是：保障各統計專業業務工作正常開展需要。2022年預算安排38萬元，其中：38萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：深入推進統計管理體制改革，全面提升統計數據質量，大力夯實基層基礎建設，扎實推進重大普查工作，積極創新數庫智庫建設，主動服務全市中心工作，不斷加強隊伍能力建設，全面從嚴治黨，完成各項工作任務，統計數據真實性、統計服務針對性、統計工作公信力得到進一步提升。包括1.年鑒、月報、領導手冊編印；2.統計人員會議和培訓；3.社情民意調查；4.辦公設施更新維護；5.統計宣傳和執法檢查；6.統計信息化建設；7.鄉鎮考核評價；8.人口抽樣調查；9.四上企業成長工程；10.投入產出調查；11.GDP核算。

項目績效指標設置情況：

產出指標：印制統計年鑒≥500本，指標設立依據是歷史標準；印制分發領導手冊≥600冊，指標設立依據是歷史標準；印制分發統計月報≥2640冊，指標設立依據是歷史標準；一年開展全市范圍內數據質量核查≥4次，指標設立依據是計劃標準；召開全市性統計會議≥2次，組織全市范圍內統計培訓≥6次，指標設立依據是計劃標準；統計信息化建設，信息化設備更新達到上級要求標準，指標設立依據是計劃標準；開展全市經濟形勢調研≥2次，撰寫高質量經濟形勢分析≥150篇，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：配合市委、市政府開展鄉鎮考核評價工作，激勵全市鎮域經濟發展，指標設立依據是計劃標準；開展有意義有實效的年度統計宣傳日活動，創新宣傳方式，提高社會關注度和認可度，指標設立依據是計劃標準。

二、重點項目績效目標編制情況

市統計局2022年設置隨州市第七次全國人口普查項目和統計專項工作項目。具體績效目標如下：

第五部分??名詞解釋

對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級)，結合部門實際，參照《2020年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

一、財政撥款(補助)收入：指市財政當年撥付的資金。

二、一般公共服務(類)統計信息事務(款)行政運行(項)：指市統計局機關及所屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

三、一般公共服務(類)統計信息事務(款)專項統計業務(項)：指市統計局機關及所屬事業單位的在日常業務之外開展專項統計工作的支出。

四、一般公共服務(類)統計信息事務(款)專項普查活動(項)：指反映統計部門開展人口普查 、經濟普查、農業普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出。

五、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：指市統計局機關及所屬事業單位用于機關事業單位養老保險繳費支出，離休人員的支出、退休人員統籌外的支出。

六、醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)：指市統計局用于機關在職干部職工及離退休人員醫療方面的支出。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十、機關運行經費：指公用經費。