隨州市退役軍人事務局2021年度決算公開

目錄

第一部分??隨州市退役軍人服務中心部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分?隨州市退役軍人服務中心2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分 ?隨州市退役軍人服務中心2021年部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開表06)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開表07)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08)

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(公開表09)

第四部分??名詞解釋說明

第一部分 市退役軍人服務中心概況。

一、部門主要職責

隨州市退役軍人服務中心的主要職能是協助做好退役軍人相關工作，指導下級退役軍人服務中心，承接軍隊移交地方有關涉軍服務保障業務，負責為退役軍人提供就業創業、困難退役軍人幫扶援助平臺。

二、部門基本情況

隨州市退役軍人服務中心為公益一類事業單位，屬市退役軍人服務中心正科級事業單位，核定編制10人。

第二部分??市退役軍人服務中心2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

1、本部門2021年度收入合計189.68萬元。其中一般公共預算財政撥款收入124.23萬元，其他收入64.13萬元，年初結轉和結余1.32萬元，與上年決算數256.04萬元減少66.36萬元，降低25.92%，減少的主要原因的嚴格執行嚴格執行中央八項規定，堅持“統一管理、對口接待、事前審批、務實節儉”。

本部門2021年度支出合計189.67元，與上年決算數254.72萬元減少65.05萬元，降低25.54%，減少主要原因是嚴格執行嚴格執行中央八項規定，堅持“統一管理、對口接待、事前審批、務實節儉”。

2、2021年度財政撥款支出125.5萬元。其中基本支出104.23萬元，項目支出21.27萬元(其中1.27萬元為上年結轉金額)。與上年決算數214.69萬元減少89.19萬元，降低41.54%，減少的主要原因是項目支出減少。與年初預算數124.23萬元增加1.27萬元，主要原因是項目經費預算偏差。

二、“三公”經費支出說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.8萬元，決算數為0.26萬元，完成預算的32.50% ，決算數較上年0.22增加0.04萬元，主要原因是我單位公務接待費用增加。

(一)2021年度本部門無因公出國(境)情況。因公出國(境)支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

(二)2021年度本部門國內公務接待費支出年初預算數為0.8 萬元，決算數為0.26萬元，共接待5 批次 34人 。較上年決算數0.22萬元增加0.04萬元，增長18.18% 。主要原因是:接待省委退役軍人調研。

(三)我單位公務用車購置數為0，無此項開支。預算數為0萬元，決算數為0萬元。

三、機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費3.82萬元，其中差旅費0.02萬元，工會經費2.2萬元，福利費1.6萬元，比年初預算數10萬減少6.18萬元，降低61.80%。主要原因是嚴格執行嚴格執行中央八項規定，堅持“統一管理、對口接待、事前審批、務實節儉”。

四、政府采購支出說明

隨州市退役軍人服務中心2021年政府采購支出總額 0 萬元，其中:政府采購貨物支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、政府性基金收支情況說明

本年度本部門無政府性基金預算收支情況，年初預算數為0，與上年相比無增減變動情況。

六、國有資本經營支出情況說明

本年度本部門無國有資本經營預算收支情況，年初預算數為0，與上年相比無增減變動情況。

七、國有資產占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

八、2021年度預算績效情況的說明。

(1)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金20萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，設置了產出指標和效益指標，產出指標實際得分40分，績效指標實際得分36分。

從組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，截止12月，全市省定各項目標任務圓滿完成:召開兩場退役軍人招聘會，參與企業509家，提供崗位數12950個，達成就業意向1161人; 組織市縣鄉村四級退役軍人系統干部及部分退役軍人黨員召開提能培訓會，提升了工作能力，堅定了理想理念。

2021年度隨州市退役軍人服務中心部門整體績效自評表

單位名稱:市退役軍人服務中心填報日期:2022年4月22日

備注:1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。2.定量指標完成數匯總原則:絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則:正向指標(即目標值為≥X,得分=權重*B/A)，反向指標(即目標值為≤X，得分=權重*A/B)，得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。3.定性指標計分原則:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

(2)部門決算中項目績效自評結果

我部門今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結果。

部門項目績效自評綜述:項目全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是協助做好退役軍人相關工作;二是為退役軍人提供就業創業機會。

發現的問題及原因:一是項目預算的準確性不高。下一步改進措施:是要求強化項目管理;二是強化預算執行;三是嚴格執行中央八項規定和省委、省政府十項規定精神。

備注:1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。2.定量指標完成數匯總原則:絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則:正向指標(即目標值為≥X,得分=權重*B/A)，反向指標(即目標值為≤X，得分=權重*A/B)，得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。3.定性指標計分原則:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

(3)績效評價結果應用情況

1、 部門績效評價結果應用情況

項目實施細化，責任到人，監督措施到位;與年初制定的績效目標緊密結合，穩步推進，確保高質量完成;編制年初項目預算指標，合理測算所需資金，避免出現偏差。公用支出不得超預算執行，項目資金用到實處，專款專用，在預算執行過程中，嚴格按項目分類及資金性質進行管理，有效地完成了年初績效目標。

2、 部門績效評價結果擬應用情況。

進一步加強部門和單位預算績效管理工作，逐漸提升其整體績效水平，斷優化績效目標編制，逐步提高績效編制的科學性、準確性、完整性，加強對績效編制人員的學習培訓，提高編制水平，強化責任意識。我們要將績效指標貫徹到日常的業務工作中，不僅僅是財務工作，還有相關的業務科室、業務范圍等一系列能夠反映績效成果的因素，全部納入到績效考評系統中來，加強財務和業務的緊密性，為建立科學實用的考核系統打好基礎。??

九、其他情況說明

2021年隨州市退役軍人服務中心有財政專項支出85.07萬元。

第三部分市退役軍人服務中心2021年部門決算表

?一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開表06)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開表07)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08)

備注:本單無政府性基金預算財政撥款收支

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(公開表09)

備注:本單位無國有資本經營預算財政撥款支出

第四部分??名詞解釋說明

1、財政撥款(補助)收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。
?? 2、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。
?? 3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?? 4、“三公”經費:按照有關規定，"三公"經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
?? 5、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映本單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
?? 6、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映本單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。
?? 7、社會保障和就業支出(類)退役軍人管理事務(款)其他退役軍人事務管理支出(項):主要反映退役軍人服務中心在退役軍人管理事務的其他支出。

8、社會保障和就業(類)財政對其他社會保險基金的補助(款) 財政對生育保險基金的補助(項):反映財政對生育保險基金的補助支出。
?? 9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映本單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
?? 10、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映本單位按房改政策規定的標準，本單位向職工發放的租金補貼。