目??　錄

第一部分??隨州市退役軍人事務局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市退役軍人事務局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市退役軍人事務局2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市退役軍人事務局2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市退役軍人事務局概況

一、部門主要職責（隨辦文〔2019〕23號文件）

（一）起草退役軍人服務管理工作的規范性文件及有關政策措施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

（二）負責軍隊轉業干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。負責隨軍隨調家屬安置工作。

（三）組織指導退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。

（四）貫徹落實國家關于退役軍人的特殊保障政策，會同有關部門制定相關配套政策措施并組織落實。

（五）組織協調落實全市移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

（六）組織指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，制定有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策并指導實施。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。

（七）組織指導全市擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬、烈屬優待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策并指導實施。組織指導軍供服務保障工作。

（八）負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作。依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入全國、全省、全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，承辦境外隨州籍烈士和外國在隨烈士紀念設施保護事宜。總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

（九）指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益保護和有關人員的幫扶援助工作。

（十）指導全市退役軍人服務管理工作。

（十一）完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

根據隨辦文〔2019〕23號文件，市退役軍人事務局機關核定行政編制10名（設局長1名，副局長2名；正科級領導職數5名），現在編在崗10名，退休干部3名。內設辦公室、思想政治和權益維護科、移交安置和軍休管理科、就業創業科、擁軍優撫和褒揚紀念科5個科室。所屬事業單位2個，分別為隨州市軍隊離退休干部休養所（參公管理）、隨州市退役軍人服務中心。

第二部分??隨州市退役軍人事務局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年，市退役軍人事務局機關預算總收入1431.73萬元（公共預算財政撥款），較上年1443.47萬元減少11.74萬元，同比減少0.81％，主要原因是對相關項目進行梳理，進一步明確各費用明細，壓減了部分費用。

（二）支出預算情況

2022年，市退役軍人事務局機關預算支出總計1431.73萬元，較上年1443.47萬元減少11.74萬元，同比減少0.81％，主要原因是對相關項目進行梳理，進一步明確各費用明細，壓減了部分費用。按支出功能分社會保障和就業支出1404.46萬元，比上年減少10.07萬元；衛生健康支出12.62萬元，比上年減少0.78萬元；住房保障支出14.65萬元，比上年減少0.89萬元。按支出用途分，基本支出245.73萬元，比上年減少1.74萬元；項目支出1186萬元，比上年減少10萬元。按資金性質分，本年支出均為一般公共預算支出。

（三）財政撥款支出情況

2022年，市退役軍人事務局機關財政撥款預算支出合計1431.73萬元，較上年1443.47萬元減少11.74萬元，同比減少0.81％。主要原因是對相關項目進行梳理，進一步明確各費用明細，壓減了部分費用。

（四）政府性基金情況

2022年我單位無政府性基金，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2022年我單位無國有資本經營預算，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年，市退役軍人事務局機關一般公共預算公用支出24.51萬元。其中辦公費3.22萬元、印刷費0.2萬元、咨詢費0.1萬元、水費0.1萬元、電費0.1萬元、郵電費0.1萬元、物業管理費3萬元、差旅費2萬元、維修（護）費0.1萬元、會議費0.1萬元、培訓費0.1萬元、公務接待費0.98萬元、勞務費0.1萬元、工會經費3萬元、福利費1.82萬元、其他交通費用8.48萬元、其他商品和服務支出1萬元。較上年26.96萬元減少2.45萬元，同比下降9.08%，主要原因是本年度對部門經費進行了壓減。

（七）政府采購情況

2022年，市退役軍人事務局機關政府采購預算14.4萬元，面向中小企業采購金額比例100％，其中貨物類6.4萬元，服務類預算8萬元，較上年增加14.4萬元，增幅100％。主要原因是上年度未預算政府采購支出，本年度按規定對物業費、印刷費、辦公設備費用進行了估算新增。

（八）國有資產占用情況

2022年初，隨州市退役軍人事務局資產總額59.28萬元，其中流動資產25.07萬元（財政應返還額度），固定資產凈值34.21萬元。較上年資產總額減少43.49萬元，減幅42.31％，主要原因是本年度相關項目資金撥付及時，結轉較少。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年，市退役軍人事務局機關　“三公”經費年初預算安排0.98萬元，較上年增加0.07萬元，同比增加7.69％。主要原因是按照預算標準測算，費用相應提高。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0％，主要原因是：我單位無相應支出。

公務接待費0.98萬元，比上年增0.07萬元，同比增加7.69％，主要原因是：預算標準測算，費用相應提高。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0　％，主要原因是：我單位無相應支出。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0％，主要原因是：我單位無相應支出。

第三部分??隨州市退役軍人事務局2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為按照退役軍人事務職能，做好退役軍人服務保障工作。年度目標為做好軍隊轉業干部、退役士兵、退休干部的移交安置工作；組織開展退役軍人教育培訓、就業創業工作；做好優撫對象優待撫恤工作等。

2、長期目標：做好退役軍人服務保障工作，具體指標設置為：

產出指標：各類政策執行履行100%，指標設立依據是行業標準。

效益指標：相關退役軍人服務對象生活質量得到改善，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是行業標準。

3、年度目標1：移交安置和軍休管理工作落實到位，具體指標設置為：

產出指標：計劃分配軍轉干部、符合政府安排工作條件退役士兵、軍隊離退休干部接收安置率100%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

效益指標：崇軍氛圍日益濃厚，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是行業標準。

年度目標2：退役軍人教育培訓政策落實到位，具體指標設置為：

產出指標：退役軍人培訓率100%，指標設立依據是《湖北省城鎮退役士兵自謀職業試行辦法》等。

效益指標：相關退役軍人服務對象就業率得到提高，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是行業標準。

年度目標3：優撫資金發放到位。具體指標設置為：

產出指標：優撫資金按標準執行率100%，指標設立依據是行業標準。

效益指標：相關退役軍人服務對象就業率得到提高，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據《撫恤條例》等。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）退役士兵就業、安置、培訓及自謀職業一次性補償費項目

1、主要內容是：據實發放自主就業（自謀職業）一次性經濟補助，開展職業技能培訓及組織相關招聘會。2022年預算安排80萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：按照《退役士兵安置條例》《退役士兵職業教育和技能培訓資金使用管理辦法》等規定，落實退役軍人待遇。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：資金發放及時，指標設立依據是《退役士兵安置條例》。

效益指標：相關退役軍人服務對象生活質量得到改善，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

（二）城鎮義務兵家屬優待金項目

1、主要內容是：發放城鎮義務兵家庭優待金。2022年預算安排80萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：按照《中華人民共和國兵役法》《關于進一步規范義務兵家庭優待金發放工作的通知》（鄂民政發〔2014〕49號）等規定，落實城鎮義務兵待遇。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：資金發放及時，指標設立依據是《中華人民共和國兵役法》。

效益指標：相關退役軍人服務對象生活質量得到改善，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

（三）兩參在職退休人員“兩補”項目

1、主要內容是：補齊參戰參試退役軍人工資。2022年預算安排80萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：通過兩補齊，使城鎮在崗參戰參試退役軍人工資達到當地平均工資水平，退休的達到平均養老金水平。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：符合條件人員全覆蓋，指標設立依據是鄂民政發〔2009〕54號文件。

效益指標：相關退役軍人服務對象生活質量得到改善，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

（四）傷殘軍人醫療、保險及護理費項目

1、主要內容是：對符合條件的傷殘軍人交納醫療保險及發放護理費。2022年預算安排145萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：按規定及時撥付相關對象醫療保險費用及護理費。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：符合條件人員全覆蓋，指標設立依據是《撫恤條例》、鄂民政發[2004]59號、鄂民政發[2007]45號等文件。

效益指標：相關退役軍人服務對象生活質量得到改善，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

（五）市直企業軍轉干部社保及生活補助項目

1、主要內容是：落實自主擇業軍轉干部、市直困難企業軍轉干部、下崗轉業志愿兵、隨軍配偶等人員的待遇。2022年預算安排630萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：及時發放市直在崗、下崗企業軍轉干部生活困難補助費，市直困難企業軍轉干部基本醫療保險費，市直部分立功受獎的企業軍轉干部體檢費等。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：符合條件人員全覆蓋，指標設立依據是鄂辦發電[2004]37號、鄂政辦發[2003]58號、鄂辦發電[2004]37號、鄂辦發電[2003]15號等文件。

效益指標：相關退役軍人服務對象生活質量得到改善，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

（六）退役軍人事務工作經費項目

1、主要內容是：保障退役軍人事務局機關正常運轉，確保各項業務工作得到有序開展，同時做好烈士公祭、退役服務管理等工作。2022年預算安排39萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：切實履行各科室職責，落實責任制，保障局機關正常、有序、高效運轉。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：局機關正常運轉，指標設立依據是三定方案。

效益指標：退役軍人相關政策落實率100%，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

（七）退役士兵社會保險接續資金項目

1、主要內容是：為以政府安排工作方式退出現役，且基本養老、基本醫療保險未參保或斷繳的退役士兵補繳相關社保費用。2022年預算安排72萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：按政策及時繳納相關社保費用。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：符合條件人員全覆蓋，指標設立依據是《湖北省解決部分退役士兵社會保險問題實施方案》等文件。

效益指標：相關退役軍人服務對象生活質量得到改善，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

（八）春節、“八一”駐隨部隊慰問項目

1、主要內容是：春節、“八一”期間走訪慰問駐隨部隊、困難復退軍人等。2022年預算安排60萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：鞏固我市軍民團結一家親的大好局面，加強地方和軍隊的交流，增進軍地魚水感情，發揚擁軍優屬、擁政愛民的光榮傳統，鞏固和發展“同呼吸、共命運、心連心”軍政軍民關系。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：駐隨部隊全覆蓋，指標設立依據市領導指示、批示精神。

效益指標：相關退役軍人服務對象生活質量得到改善，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

第五部分??名詞解釋

（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3.醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

8.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。