中共隨州市委黨校2021年部門決算公開

目錄

第一部分??隨州市委黨校概況

一、部門主要職責。

二、部門基本情況。

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明。

二、關于“三公”經費支出說明。

三、關于機關運行經費支出說明。

四、關于政府采購支出說明。

五、關于政府性基金收支情況說明。

六、關于國有資產占用情況說明。

七、關于國有資本經營支出情況說明

八、關于2021年度預算績效情況的說明。

九、其他說明。

第三部分?市委黨校2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分?名詞解釋說明

第一部分??隨州市委黨校概況

一、部門主要職責。

中共隨州市委黨校（行政學院）是在隨州市委直接領導下培訓輪訓黨員領導干部、國家公務員、黨外干部和理論干部的學校，是隨州開展理論宣傳和理論研究的重要陣地，是黨和國家的哲學社會科學研究機構和重要智庫，是隨州市委的重要部門。

二、部門基本情況。

隨州市委黨校是公共預算全額撥款的參照公務員法管理事業單位，是獨立核算機構，內設辦公室、基層黨校科、政工科、理論教研室、黨性教研室、市情研究室、教務科、學員組織科、公務員培訓科、統一戰線研究室、總務科、網絡管理科、曾都分校等13個科室。2021年較2020年增加統一戰線研究室科室，該科室主要開展社會主義學院工作，開展民主黨派、無黨派人士和統一戰線其他方面代表人士以及統戰工作干部和理論研究人才培訓。單位事業編制52人，以錢養事編制3人。截至2022年12月，實有人數53人，其中包含3名以錢養事編制人員。上年度在職人員49人，增加4人，變動情況為：減少一人，分別是一名職工2021年10月退休；增加五人，分別是教師招聘3人，公務員招考1人，以錢養事人員1人。

第二部分?隨州市委黨校2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明。

1.市委黨校2021年決算總收入2444．65萬元，比上年度2609.24減164.59萬元，減少了6.31％，主要原因是隨著校園配套設施的完善，項目經費“新校區教學設備購置”的預算較上年減少。

本年決算支出2351.02萬元，比上年支出2453.74萬元減少了102.72萬元，減少了4.37％。本年支出具體結構為：基本支出1164.35萬元（其中人員經費1033.07萬元，公用經費131.28萬元），占49.53％；項目支出1186.67萬元，占50.47％。支出減少的原因主要是2021年增人增資追加了部分預算和下達了招商工作經費等，但隨著校園配套設施的完善，項目經費“新校區教學設備購置”的預算較上年減少較多。

2.2021年度一般公共財政撥款收入為2444.65萬元，比上年度2609.24萬元減164.59萬元，減少了6.31％，主要原因是隨著校園配套設施的完善，項目經費“新校區教學設備購置”的預算較上年減少。

2021年度一般公共財政撥款支出2351.02萬元，比上年支出2453.74萬元減少了102.72萬元，減少了4.37％；比年初預算的2495.16萬元減少了144.14萬元，減少了5.78%。本年支出具體結構為：基本支出1164.35萬元（其中人員經費1033.07萬元，公用經費131.28萬元），占49.53％，比上年支出的1146.66萬元增加了17.69萬元，增加了1.54%(其中人員經費支出為1017.79萬元，公用經費支出為128.87萬元)；項目支出1186.67萬元，占50.47％，比上年支出的1307.09萬元減少120.42萬元，減少了9.21%。支出減少的原因主要是2021年增人增資追加了部分預算和下達了招商工作經費等，但隨著校園配套設施的完善，項目經費“新校區教學設備購置”的預算較上年減少較多。?

二、關于“三公”經費支出說明。

2021年“三公經費”支出3.06萬元，與2021年預算14.49萬元相比減少11.43萬元，減少了78.88％；與2020年支出的2.47萬元相比增加，增加了0.59萬元，增加了23.89%。增加原因主要是受2021年教學業務量增加，外出調研、開會及培訓使用公車次數、里程增加，因此公務用車運行費略有增加。其中：

2021年公務接待費決算數為0.21萬元，接待批次2次，接待人27次，與2021年預算3萬元相比減少2.79萬元，減少了93％；與2020年支出的0.26萬元相比減少0.05萬元，減少了19.23％。原因是受疫情影響黨校之間交流及業務往來減少，嚴格執行中央八項規定，從嚴控制接待費用。

2021年公務用車運行費決算數為2.86萬元，公務用車購置量為0輛，保有量為兩輛。與2021年預算4.75萬元相比減少1.89萬元，減少了39.79％；與2020年支出的2.21萬元相比增加0.65萬元，增加了29.41％。原因是受2021年教學業務量增加，外出調研、開會及培訓使用公車次數、里程增加，因此公務用車運行費略有增加。

2021年因公出國（境）費決算數為0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，年初預算和上年度決算數均為0萬元，原因是受疫情影響未能出國。

三、關于機關運行經費支出說明。

2021年機關日常公用經費支出131.28萬元，，比年初預算的161.42萬元減少30.14萬元，減少了18.67%，主要保障機關正常運轉、完成日常工作任務發生的各項支出。其中辦公費8.71萬元、印刷費2.81萬元、郵電費1.97萬元、差旅費6.87萬元、維修（護）費21.57萬元、培訓費0.72萬元、勞務費0.79萬元、委托業務費21.37萬元，公務接待費0．21萬元、工會會費20.18萬元、福利費0.1萬元，公務用車運行維護費2.86萬元、其他交通費用1.38萬元、辦公設備購置3.99萬元、其他商品和服務支出37.74萬元。

四、關于政府采購支出說明。

黨校嚴格執行政府采購相關政策，對辦公用品、辦公設備的采購等凡是要求實行政府采購的一律到財政指定的政府采購定點單位進行采購。本年度黨校政府采購支出共計281.59萬元，其中政府采購貨物支出42.96萬元，政府采購服務支出238.63萬元。授予中小企業合同金額281.59萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業合同金額272.22萬元，占政府采購支出總額的96.67％。

五、關于政府性基金收支情況說明。

市委黨校無政府性基金預算。

六、關于國有資產占用情況說明。

截至2021年12月31日，固定資產原值為25003451.07元，固定資產累計折舊為6960597.82元，固定資產凈值為18042853.25元，固定資產凈值占資產總額比例90.97％；無無形資產，無在建工程。市委黨校保留兩輛公務車，應急保障用車1輛，離退休干部用車1輛。無在建工程和無形資產。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

本期配置固定資產489732.12元，沒有無形資產和在建工程；本期處置國有資產129150元，即無償劃轉了129150元的固定資產給隨縣黨校，包括電腦、投影儀：防磁柜、密桑架、桌椅等。資產收益情況為無，正在處理報廢報損資產中，即處置一輛公務用車，尚未下賬和上繳收益。

2021年度，市委黨校認真落實國有資產的各項管理規定，對資產登記造冊，管理落實到人，核對資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬賬、賬實、賬表相符。

七、關于國有資本經營支出情況說明

市委黨校無國有資本經營預算。

八、關于2021年度預算績效情況的說明。

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，市委黨校組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目5個，資金1216萬元，占一般公共預算項目支出總額的87.98％。從評價情況來看，年初目標大體完成。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，整體支出績效自評得分96.37分。市委黨校整體業務預算金額為2495.16萬元，執行數為2351.02萬元，執行率為94.22％，預算執行情況好，執行率高。基本支出資金的使用，能保障黨校機關日常工作的高效正常運轉。項目支出資金的使用，保障了學員培訓工作的正常運轉，完成了所有培訓任務；保障了學員就餐；保障了外包服務人員服務費和校園的運行維護；保障了教學設備購置支出；學員對黨校教學辦學情況的滿意度較高。（2）部門決算中項目績效自評結果項目績效自評分別是“干部培訓和教學業務”、“社會主義學院統戰培訓費”、“學員就餐補助”、“新校區教學設備購置”和“校園后勤服務外包和運行維護費”。

“干部培訓和教學業務”預算金額為241萬元，下達241萬元，執行數為241萬元，執行率為100％。進度指標，完成全部培訓任務，完成率100％。經濟效益指標上，預算（成本）控制，沒有超出預算，完成率100％；可持續影響指標上，建章立制，各項工作有章可循，完成率達98．76％。服務對象滿意度指標上，學員滿意度為98.56％，完成了年初大于等于95％的目標。

“社會主義學院統戰培訓費”預算金額為10萬元，下達10萬元，執行數為10萬元，執行率為100％。進度指標，完成全部培訓任務，完成率100％。經濟效益指標上，預算（成本）控制，沒有超出預算，完成率100％；可持續影響指標上，建章立制，各項工作有章可循，完成率達98．76％。服務對象滿意度指標上，學員滿意度為98．01％，完成了年初大于等于95％的目標。

“學員就餐補助”預算金額為115萬元，執行數為115萬元，執行率為100％。經濟效益指標上，預算（成本）控制，學員就餐費不超過預算，完成率100％；可持續影響指標上，食材健康，做到按時就餐。服務對象滿意度指標上，學員滿意度為98.28％，完成了年初大于等于95％的目標。

“新校區教學設備購置”預算金額為369萬元，執行數為78.09萬元，執行率為21.16％。按照合同約定，施工具體進度，來完成支付。經濟效益指標上，預算（成本）控制，按規定程序撥付，未超過預算，完成率100％；可持續影響指標上，購買的設備質量良好，耐用、實用、無公害，后續還要進一步做好維護。服務對象滿意度指標上，學員滿意度為98.53％，完成了年初大于等于90％的目標。

“校園后勤服務外包和運行維護費”預算金額為481萬元，執行數為425.6萬元，執行率為88.48％。進度指標，按照合同執行，支付物業、餐飲客房、信息化服務三家公司服務外包費；支付校園所需水費、電費、燃氣費，完成率100％。經濟效益指標上，預算（成本）控制，按不高于合同價支付服務費，水電氣費未超過預算，完成率100％；可持續影響指標上，以可持續發展為根本，建立了規章制度，但還需要繼續完善。服務對象滿意度指標上，學員滿意度為97．46％，完成了年初大于等于95％的目標。

（3）績效評價結果應用情況

2021年市委黨校整體支出績效自評對于指導2022年項目使用具有一定的參考價值。2022年我們結合2021年自評結果，以績效自評為導向，精細化科學化編制2022年預算，切實提高預算執行的效率，促進黨校各項工作更好水平的發展。

九、其他情況說明

財政專項支出情況說明：市委黨校財政專項支出主要是項目支出，支出金額為869.69萬元；無專項轉移支付支出。

第三部分??市委黨校2021年部門決算表

單位本年度無政府基金財政撥款收支。

單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收支

第四部分　名詞解釋說明

1、財政撥款收入：指行政、事業單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
??2、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
??3、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5、機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。