中共隨州市委黨校2022年部門預(yù)算

目錄

第一部分??中共隨州市委黨校概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??中共隨州市委黨校2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分??中共隨州市委黨校2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??中共隨州市委黨校2022年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分中共隨州市委黨校概況

一、部門主要職責(zé)

中共隨州市委黨校（行政學(xué)院）是在隨州市委直接領(lǐng)導(dǎo)下培訓(xùn)輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、國家公務(wù)員、黨外干部和理論干部的學(xué)校,是隨州開展理論宣傳和理論研究的重要陣地，是黨和國家的哲學(xué)社會科學(xué)研究機構(gòu)和重要智庫，是隨州市委的重要部門。

二、部門基本情況

隨州市委黨校是公共預(yù)算全額撥款的參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，是獨立核算機構(gòu)，內(nèi)設(shè)辦公室、基層黨?？啤⒄た?、理論教研室、黨性教研室、市情研究室、教務(wù)科、學(xué)員組織科、公務(wù)員培訓(xùn)科、統(tǒng)一戰(zhàn)線研究室、總務(wù)科、網(wǎng)絡(luò)管理科、曾都分校等13個科室。單位事業(yè)編制52人，以錢養(yǎng)事編制3人。截止2022年1月，實有人數(shù)52人，其中包含3名以錢養(yǎng)事編制人員。

第二部分??中共隨州市委黨校2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

收入預(yù)算總額為2537.78萬元，構(gòu)成為一般公共預(yù)算財政撥款收入2003.78萬元（其中：經(jīng)費撥款1853.78萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入的行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款150萬元），納入財政專戶管理的資金收入250萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)284萬元。較上年預(yù)算安排2495.16萬元增加了42.62萬元，增加了1.71%，主要原因是根據(jù)2021年我校對外承接的各類短期班和會議活動情況，預(yù)計2022年納入專戶管理的各類短期培訓(xùn)收入和行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益的非稅收入相應(yīng)增加。

（二）支出預(yù)算情況

支出預(yù)算總額為2537.78萬元，較上年預(yù)算安排2495.16萬元增加了42.62萬元，增加了1.71%，主要原因是我校對外承接的短期培訓(xùn)和會議活動支出增加。按支出來源的資金性質(zhì)劃分，其中經(jīng)費撥款1853.78萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款的非稅收入150萬元，納入財政專戶管理的資金收入250萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)284萬元；按支出類別分類劃分，人員類項目支出880.69萬元，運轉(zhuǎn)類項目支出（公用支出）141.09萬元，特定目標(biāo)類項目支出（本級支出項目）1516萬元；按功能分類劃分，教育支出2537.78萬元。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款支出預(yù)算數(shù)為2003.78萬元，較上年預(yù)算安排2117.12萬元減少了113.34萬元，減少了5.35%，主要原因是部分項目建設(shè)完成，項目支出有所降低，其中“新校區(qū)教學(xué)設(shè)備購置”預(yù)算較上年314萬元減少相對明顯。按支出類別分類劃分，人員類項目支出850.69萬元，運轉(zhuǎn)類項目支出（公用支出）126.09萬元，特定目標(biāo)類項目支出（本級支出項目）1027萬元。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

公用經(jīng)費126.09萬元，包括辦公費5.3萬元、印刷費4萬元、咨詢費2萬元、郵電費2萬元、差旅費3萬元、維修（護）費0.28萬元、租賃費3萬元、會議費1.5萬元、培訓(xùn)費1.31萬元、公務(wù)接待費3萬元、勞務(wù)費3萬元、工會經(jīng)費19.56萬元、福利費15.58萬元、公務(wù)用車運行維護費4.2萬元、其他交通費用32.35萬元、稅金及附加費用0.2萬元、其他商品和服務(wù)支出18.81萬元，辦公設(shè)備購置7萬元。較上年預(yù)算安排161.42萬元的減少35.33萬元，減少了21.89%，主要原因是進一步壓減公用支出。

（七）政府采購情況

2022年政府采購總額為642.65元，其中面向中小企業(yè)采購金額為642.65萬元，份額比例為100%；其中貨物預(yù)算為42萬元，服務(wù)預(yù)算為600.65萬元，無工程預(yù)算，較上年預(yù)算安排630萬元增加了12.65萬元，增加了2%，基本與上年度持平。增幅略有增加的原因是2022年日常用辦公設(shè)備達到使用年限更新。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截止2021年12月，市委黨校資產(chǎn)總額為1899.39萬元，流動資產(chǎn)為95.11萬元；固定資產(chǎn)原值為2500.35萬元，固定資產(chǎn)累計折舊為696.06萬元，固定資產(chǎn)凈值為1804.29萬元；無形資產(chǎn)為0萬元，無在建工程。

固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物706萬元（其中：辦公用房706萬元），單價200萬元以上大型設(shè)備0萬元，汽車2輛38萬元，通用設(shè)備589.05萬元，專用設(shè)備147.7萬元，家具/用具/裝具937.37萬元，圖書/檔案??81.42萬元。

較上年資產(chǎn)總額2109.28萬元減少了209.89萬元，減少了9.95%，其中：流動資產(chǎn)比上年減少了61.87萬元，減少了39.41%，固定資產(chǎn)凈值減少了148.01萬元，減少了7.58%。原因是一是今年收支相減結(jié)余少，二是雖然固定資產(chǎn)增加，但是固定資產(chǎn)折舊也增加了，所以固定資產(chǎn)凈值減少了。

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年中共隨州市委黨校一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排7.2萬元，比上年14.49萬元相比，減少了7.29萬元，同比減少50.31%，主要原因是：2022年受疫情影響沒有預(yù)算因公出國（境）費，因公出國（境）費減少了4.75萬元，公務(wù)用車運行維護費減少了2.54萬元。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，進一步壓縮“三公”經(jīng)費支出。其中：

1、公務(wù)接待費3萬元，同上年一致，無增減變化。

2、公務(wù)用車購置費為0，與上年一致，無增減變化。2022年我單位欲購買一輛新的公車，但公車購置費由我單位財政專戶資金購買，不使用一般公共預(yù)算財政撥款資金。因此，一般公共預(yù)算公務(wù)用車無購置費。

3、公務(wù)用車運行維護費4.2萬元，比上年6.74萬元相比，減少了2.54萬元，同比減少37.68%，主要原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)用車運行維護費。

4、因公出國（境）費0萬元，比上年減少4.75萬元，同比減少100%，主要原因是：受疫情影響，暫時無因公出國（境）計劃。

第三部分??中共隨州市委黨校2022年部門預(yù)算表

備注：本單位無政府性基金收支

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1. 本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)、年度目標(biāo)均為通過基本支出資金的使用，保障黨校機關(guān)日常工作的高效正常運轉(zhuǎn)；通過項目支出資金的使用，保障學(xué)員培訓(xùn)工作的正常運轉(zhuǎn)。

2. 長期目標(biāo)1：通過基本支出資金的使用，保障黨校機關(guān)日常工作的高效正常運轉(zhuǎn)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

   產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)上，單位人數(shù)不超過編制人數(shù)；質(zhì)量指標(biāo)上，單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費≥90%；進度指標(biāo)上，支付進度≥95%；成本指標(biāo)上，預(yù)算成本不超過基本支出預(yù)算數(shù)額。

   效益指標(biāo)：教職工滿意度≥95%。

   長期目標(biāo)2：通過項目支出資金的使用，保障學(xué)員培訓(xùn)工作的正常運轉(zhuǎn)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

   產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)上，培訓(xùn)學(xué)員人數(shù)≥98%；質(zhì)量指標(biāo)上，硬軟件建設(shè)覆蓋率≥98%；進度指標(biāo)上，使用效率≥90%；成本指標(biāo)上，預(yù)算成本不超過項目支出預(yù)算數(shù)額。

   效益指標(biāo)：教職工滿意度≥95%。

3. 年度目標(biāo)1：通過基本支出資金的使用，保障黨校機關(guān)日常工作的高效正常運轉(zhuǎn)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

   產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)上，單位人數(shù)不超過編制人數(shù)；質(zhì)量指標(biāo)上，單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費≥90%；進度指標(biāo)上，支付進度≥95%；成本指標(biāo)上，預(yù)算成本不超過基本支出預(yù)算數(shù)額。

   效益指標(biāo)：教職工滿意度≥95%。

   4、年度目標(biāo)2：通過項目支出資金的使用，保障學(xué)員培訓(xùn)工作的正常運轉(zhuǎn)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

   產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)上，培訓(xùn)學(xué)員人數(shù)≥98%；質(zhì)量指標(biāo)上，硬軟件建設(shè)覆蓋率≥95%；進度指標(biāo)上，使用效率≥90%；成本指標(biāo)上，預(yù)算成本不超過項目支出預(yù)算數(shù)額。

   效益指標(biāo)：教職工滿意度≥95%。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

（一）干部培訓(xùn)和教學(xué)業(yè)務(wù)

1、主要內(nèi)容是：完成春秋兩季學(xué)員培訓(xùn)任務(wù)。2022年預(yù)算安排241萬元，其中：241萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：完成春秋兩季學(xué)員培訓(xùn)，包括學(xué)員學(xué)習(xí)資料、食宿、外請專家教授講課酬金、異地培訓(xùn)、公務(wù)員培訓(xùn)等；做好教學(xué)科研、學(xué)科建設(shè)、圖書資料、信息化建設(shè)、教師進修、對外交流、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、專項設(shè)備、后勤保障，以及智庫建設(shè)。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

效益指標(biāo)：

經(jīng)濟效益指標(biāo)：預(yù)算(成本)控制，長期和年度績效目標(biāo)都是不要超過預(yù)算數(shù)。

可持續(xù)影響指標(biāo)：可持續(xù)發(fā)展，反映人員機構(gòu)安排、管理機制、環(huán)境是否可持續(xù)，反映可持續(xù)程度。長期績效目標(biāo)是100%，年度績效目標(biāo)是大于等于90%。

滿意度指標(biāo)：學(xué)員滿意度，反映學(xué)員對黨校教學(xué)辦學(xué)情況的滿意度。長期績效目標(biāo)是大于等于95%，年度績效目標(biāo)是大于等于90%。

（二）校園后勤服務(wù)外包和運行維護費

1、主要內(nèi)容是：支付校園外包服務(wù)費和校園水電氣費。2022年預(yù)算安排554萬元，其中：554萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：校園餐飲客房外包服務(wù)保證在校所有學(xué)員的餐飲和住宿正常運行，校園物業(yè)管理外包服務(wù)保證整個校園內(nèi)的保潔、保安、綠化、消防正常運轉(zhuǎn)，校園信息化維運外包服務(wù)，保證校園信息智能化設(shè)備的維護，確保整個信息系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠運行，校園運行維護費保障校園的水電氣等運行維護。設(shè)立了經(jīng)濟效益指標(biāo)-預(yù)算(成本)控制，生態(tài)效益指標(biāo)-可持續(xù)發(fā)展，社會效益指標(biāo)-學(xué)員滿意度，三個年度績效目標(biāo)。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

效益指標(biāo)：

經(jīng)濟效益指標(biāo)：預(yù)算(成本)控制，長期和年度績效目標(biāo)都是不要超過預(yù)算。

生態(tài)效益指標(biāo)：校園后勤服務(wù)外包，可持續(xù)發(fā)展，反映人員機構(gòu)安排、管理機制、環(huán)境是否可持續(xù)，反映可持續(xù)程度，長期績效目標(biāo)是達到100%，年度績效目標(biāo)是大于等于90%；校園運行維護費-水電氣費，可持續(xù)發(fā)展，校園水電氣以及其他運行維護得到保障，長期績效目標(biāo)是達到100%，年度績效目標(biāo)是大于等于90%。

滿意度指標(biāo)：學(xué)員滿意度，對于黨校的餐飲、客房、物業(yè)服務(wù)、信息智能化的滿意度，對于黨校設(shè)備等運行維護情況的滿意度。長期績效目標(biāo)是大于等于95%，年度績效目標(biāo)是大于等于90%。

（三）社會主義學(xué)院統(tǒng)戰(zhàn)培訓(xùn)費

1、主要內(nèi)容是：開展民主黨派、無黨派人士和統(tǒng)一戰(zhàn)線其他方面代表人士以及統(tǒng)戰(zhàn)工作干部和理論研究人才培訓(xùn)。2022年預(yù)算安排19萬元，其中：19萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：完成民主黨派、無黨派人士和統(tǒng)一戰(zhàn)線其他方面代表人士以及統(tǒng)戰(zhàn)工作干部和理論研究人才培訓(xùn)。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

效益指標(biāo)：

經(jīng)濟效益指標(biāo)：預(yù)算(成本)控制，長期和年度績效目標(biāo)都是不要超過預(yù)算。

生態(tài)效益指標(biāo)：可持續(xù)發(fā)展，反映人員機構(gòu)安排、管理機制、環(huán)境是否可持續(xù)，反映可持續(xù)程度。長期績效目標(biāo)是達到100%，年度績效目標(biāo)是大于等于90%

滿意度指標(biāo)：學(xué)員滿意度，反映學(xué)員對黨校統(tǒng)戰(zhàn)辦學(xué)情況的滿意度。長期績效目標(biāo)是大于等于95%，年度績效目標(biāo)是大于等于90%。

（四）學(xué)員就餐補助

1、主要內(nèi)容是：保障學(xué)員就餐。2022年預(yù)算安排113萬元，其中：113萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：完成春秋兩季主體班學(xué)員培訓(xùn)、公務(wù)員培訓(xùn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委成員培訓(xùn)等，保障學(xué)員就餐。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

效益指標(biāo)：

經(jīng)濟效益指標(biāo)：預(yù)算(成本)控制，長期和年度績效目標(biāo)都是不要超過預(yù)算。

生態(tài)效益指標(biāo)：可持續(xù)發(fā)展，食材健康，做到按時就餐。長期績效目標(biāo)是達到100%，年度績效目標(biāo)是大于等于95%。

滿意度指標(biāo)：學(xué)員滿意度，反映學(xué)員對就餐的滿意度。長期績效目標(biāo)是大于等于95%，年度績效目標(biāo)是大于等于90%。

（五）新校區(qū)教學(xué)設(shè)備購置

1、主要內(nèi)容是：完成新黨校的設(shè)備購置。2022年預(yù)算安排254萬元，其中：254萬元資金來源為使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)。

2、項目績效總目標(biāo)是：完成新黨校的設(shè)備購置，按期完成所有教學(xué)、辦公、生活設(shè)備的購置，把市委黨校建設(shè)成為規(guī)模適當(dāng)、功能齊全、環(huán)境優(yōu)美、滿足干部培訓(xùn)的新黨校。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

效益指標(biāo)：

經(jīng)濟效益指標(biāo)：預(yù)算(成本)控制，長期和年度績效目標(biāo)都是本著節(jié)儉的態(tài)度，科學(xué)合理的進行政府采購，提高資金利用率，不要超過預(yù)算。

生態(tài)效益指標(biāo)：設(shè)備質(zhì)量， 購買的設(shè)備質(zhì)量良好，耐用、實用、無公害。長期績效目標(biāo)是大于等于95%，年度績效目標(biāo)是大于等于90%。

滿意度指標(biāo)：學(xué)員滿意度， 反映學(xué)員對黨校辦學(xué)設(shè)備的滿意度。長期績效目標(biāo)是大于等于95%，年度績效目標(biāo)是大于等于90%。

（六）公務(wù)用車購置購置

1、主要內(nèi)容是：在2022年年底前，爭取得到公車購置的批準(zhǔn)手續(xù)后，購買一輛公車。2022年預(yù)算安排25萬元，其中：25萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：在2022年年底前，爭取得到公車購置的批準(zhǔn)手續(xù)后，購買一輛公車。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)上，長期和年度績效目標(biāo)都是2022年新購公車一輛。

效益指標(biāo)：經(jīng)濟效益指標(biāo)上，預(yù)算(成本)控制，長期和年度績效目標(biāo)都是不要超過預(yù)算數(shù)。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

財政撥款（補助）收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）支出功能科目

教育支出 ：反映政府教育事務(wù)支出。

（三）經(jīng)濟分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

8.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

9.差旅費：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。