隨州市文化和旅游市場綜合執(zhí)法支隊

2022年部門預算

目　??錄

第一部分?隨州市文化和旅游市場綜合執(zhí)法支隊概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分?隨州市文化和旅游市場綜合執(zhí)法支隊2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分隨州市文化和旅游市場綜合執(zhí)法支隊2022年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市文化和旅游市場綜合執(zhí)法支隊2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分　?隨州市文化和旅游市場綜合執(zhí)法支隊概況

一、?主要職責

具體負責查處演出、娛樂、網(wǎng)吧、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務營業(yè)場所、互聯(lián)網(wǎng)文化產(chǎn)品及服務、電子游戲、美術品銷售、文物經(jīng)營等活動中的違法行為：查處違法安裝和設置衛(wèi)星電視廣播地面接收設施、違法接收和傳送境外衛(wèi)星電視節(jié)目和走私盜版影片放映行為；查處圖書、報紙、期刊、音像制品、電子出版、網(wǎng)絡出版、計算機軟件等方面的違法違規(guī)出版活動和印刷、復制、出版物發(fā)行中的違法經(jīng)營活動；查處盜版侵權行為；查處體育市場領域的違規(guī)行為；負責旅游經(jīng)營單位、導游人員的監(jiān)督檢查，受理、調查、處理游客投訴案件，并對違規(guī)旅行社、導游人員進行行政處罰；查處全市破壞文物建筑，損壞文物，文保單位館藏文物流失，違法違章考古勘探和發(fā)掘，違法違規(guī)購銷文物等行為。負責查處文保單位保護范圍內(nèi)和建設控制地帶內(nèi)的違法違規(guī)建設行為。負責查處文物設計施工單位在古建筑修繕過程中的違法違規(guī)行為；負責協(xié)調跨市、縣（市、區(qū)）文化和旅游市場綜合執(zhí)法和大案要案的查處；組織開展文化和旅游市場綜合執(zhí)法工作及業(yè)務培訓工作；承擔“掃黃打非”相關工作任務；承擔上級交辦的其他文化市場執(zhí)法工作等任務。

二、?基本情況

隨州市文化和旅游市場綜合執(zhí)法支隊組建于2020年4月（隨編發(fā)［2020］1號），隸屬于隨州市文化和旅游局管理的公益一類事業(yè)單位，機構規(guī)格副處級。核定人員編制14名，現(xiàn)有干部職工14人。

第二部分隨州市文化和旅游市場綜合執(zhí)法支隊2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

收入預算總額452.45萬元，與上年相比增加19.96萬元，增加4.62％，原因：人員增加，支出增加。其中：

1、經(jīng)費撥款231.86萬元，與上年相比減少1.54萬元，減少0.66％，原因：節(jié)約開支；

2、其他收入202.68萬元與上年相比增加5.4萬元，增加22.84％，原因：人員增加，支出增加；

3、上年結轉結余17.91萬元，與上年相比減少16.18萬元，減少47.46％，原因：支付指標下達較晚，未及時支付。

（二）支出預算情況

支出預算總額452.45萬元，與上年相比增加19.96萬元，增加4.62％，原因：機構改革，單位合并人員增加，支出增加。其中：

按支出功能分類分，文化旅游體育與傳媒支出410.13萬元，與上年相比，增加31.9萬元，增加7.78％，原因：機構改革，單位合并人員增加，支出增加；社會保障和就業(yè)支出17.84萬元，與上年相比減少10.94萬元，減少61.32％，原因：機構改革，單位合并人員增加，人員調整；醫(yī)療衛(wèi)生8.34萬元，與上年相比增加0.1萬元，增加1.2％，原因：機構改革，單位合并人員增加，人員調整；住房保障支出16.13萬元，與上年相比減少1.11萬元，減少6.88％，原因：機構改革，單位合并人員增加，人員調整。

按經(jīng)濟分類，支出預算總額452.45萬元，與上年相比，增加19.96萬元，增加4.62％，原因：機構改革，單位合并人員增加，支出增加。其中：工資福利支出350.67萬元，與上年相比增加153.13萬元，增加77.51％，原因：機構改革，單位合并人員增加，支出增加；商品和服務支出94.02萬，與上年相比減少50.93萬元，減少54.17％，原因：節(jié)約開支。

按資金性質劃分,財政撥款收入安排支出231.86萬元，比上年減少1.54萬元，下降了0.66%;其他收入安排支出220.59萬元，比上年增加21.5萬元，增長10.8%。

（三）財政撥款支出情況

部門財政撥款支出預算數(shù)231.86萬元，較上年預算安排的減少1.54萬元，減少0.66％，原因：節(jié)約開支。

（四）政府性基金情況

我單位無政府性基金收入，與上年持平無增減變動。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

我單位無國有資本經(jīng)營預算收入，與上年持平無增減變動。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

公用經(jīng)費23.87萬元，其中：辦公費1.04萬，印刷費0.1萬，水費0.14萬，電費1.13萬，郵電費0.94萬，物業(yè)管理費0.25萬，差旅費6.7萬，因公出國（境）費1.01萬元，公務接待費0.82萬元，公車運行維護費2.35萬元，會議費0.63萬，培訓費0.76萬，工會經(jīng)費3.09萬，福利費2.84萬，維修（護）費0.08萬，其他交通費用1.13萬，其他商品和服務支出0.13萬，辦公設備購置0.76萬；與去年的預算數(shù)減少15.08萬元，減少38.72％，原因：節(jié)約開支。

（七）政府采購情況

2022年政府采購預算7萬元，其中面向小微企業(yè)采購金額7萬元，份額比例100%，政府采購貨物預算7萬元，服務類采購0萬元，工程類采購0萬元。政府采購金額與去年的預算數(shù)持平，無增減，原因：節(jié)約開支。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2022年年初資產(chǎn)總額61.5萬元，上年是76.26萬元，減少14.76萬元，減少19.35%，原因:是固定資產(chǎn)計提折舊造成的;流動資產(chǎn)2022年初18.97萬元，上年初34.53萬元，減少15.56萬元，減少45.06%，原因:是因為非稅收入減少了;固定資產(chǎn)原值2022年初94.77萬元，上年初90.28萬元，增加4.49萬元，增加比例4.97%,原因:是因為購置了部分固定資產(chǎn)。

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2022年隨州市文化和旅游市場綜合執(zhí)法支隊“三公”經(jīng)費年初預算安排4.18萬元，比上年增2.23萬元，同比增加114％，主要原因是：計劃參加文旅部培訓和計劃接待兄弟地市州支隊交流學習。其中：

因公出國（境）費1.01萬元，與去年相比增加1.01萬元，增加100％，原因：計劃參加文旅部培訓；

公務接待費0.82萬元，與去年相比增加0.82萬元，增加100％，原因：計劃接待兄弟地市州支隊交流學習；

公車運行維護費2.35萬元，與上年相比增加0.4萬元，增加17.02％，原因：外出執(zhí)法辦案量增加，公車運行維護費相應增加。

公務用車購置費0萬元，與上年一致。

第三部分?隨州市文化和旅游市場綜合執(zhí)法支隊2022年部門預算表

備注：本單位無政府性基金收支

第四部分?隨州市文化和旅游市場綜合執(zhí)法支隊2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

隨州市文化和旅游市場綜合執(zhí)法支隊根據(jù)單位實際情況設置以下整體支出績效目標表，并對表中相關指標設置情況進行說明。

1、本部門整體績效目標是：長期目標為加強監(jiān)管規(guī)范文化和旅游市場；年度目標為加強監(jiān)管規(guī)范文化和旅游市場。

2、長期目標1：加強監(jiān)管規(guī)范文化和旅游市場，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標1：產(chǎn)出數(shù)量指標，在職人員控制率，指標設立依據(jù)是歷史標準；產(chǎn)出指標2：產(chǎn)出質量指標，績效目標的合理性，指標設立依據(jù)是歷史標準；產(chǎn)出指標3：產(chǎn)出進度指標，預算的完整性，指標設立依據(jù)是歷史標準。

效益指標1：經(jīng)濟效益指標，為經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造條件，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準；效益指標2：社會效益指標，凈化文化市場和旅游市場，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：效果指標，通過調查，人民滿意度達到98％，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

3、年度目標1：加強監(jiān)管規(guī)范文化和旅游市場，具體指

標設置為：

產(chǎn)出指標1：產(chǎn)出數(shù)量指標，在職人員控制率，指標設立依據(jù)是歷史標準；產(chǎn)出指標2：產(chǎn)出質量指標，績效目標的合理性，指標設立依據(jù)是歷史標準；產(chǎn)出指標3：產(chǎn)出進度指標，預算的完整性，指標設立依據(jù)是歷史標準。

效益指標1：經(jīng)濟效益指標，為經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造條件，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準；效益指標2：社會效益指標，凈化文化市場和旅游市場，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：效果指標，通過調查，人民滿意度達到98％，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

二、項目績效目標編制情況

1、文化和旅游市場監(jiān)管與“掃黃打非”工作保障經(jīng)費

（1）文化和旅游市場監(jiān)管與“掃黃打非”工作保障經(jīng)費主要內(nèi)容是：1、為貫徹落實中共湖北省委、湖北省人民政府《關于進一步深化文化市場綜合執(zhí)法改革的實施意見》的通知要求，文化市場綜合執(zhí)法機構的工作經(jīng)費和能力建設經(jīng)費列入同級政府財政預算，足額保障日常辦公、隊伍建設、人才培養(yǎng)、執(zhí)法辦案、信息化建設、執(zhí)法用車等經(jīng)費。2、為貫徹落實中共湖北省委、湖北省人民政府對“掃黃打非”工作的統(tǒng)一要求，更有效的加強我市“掃黃打非”工作的監(jiān)管等費用。2022年預算安排196萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金，186萬元資金來源為單位資金。

（2）項目績效總目標是：為更好保障文化市場監(jiān)管與“掃黃打非”工作。　

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標1：產(chǎn)出數(shù)量指標，加強監(jiān)管規(guī)范文化和旅游市場，指標設立依據(jù)是歷史標準；產(chǎn)出指標2：產(chǎn)出質量指標，開展專項行動，指標設立依據(jù)是歷史標準。

效益指標：社會效益指標，凈化文化市場和旅游市場，指標設立依據(jù)是歷史標準。

第五部分???名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經(jīng)營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業(yè)單位主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)單位收入的實際情況進行解釋）

（八）使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

（十）本單位使用的支出功能分類科目（到項級）

1.??一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、公共衛(wèi)生等方面的支出。

（十一）結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十五）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十六）“三公”經(jīng)費：納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。