目????錄

第一部分：市衛生健康委部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分：市衛生健康委部門2021年度部門本級決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分：市衛生健康委部門2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09表）

第四部分：名詞解釋說明

根據《市財政局關于做好2021年度市級部門決算信息公開工作有關事項的通知》（隨財函〔2022〕177號）文件精神，現將隨州市衛生健康委員會2021年度部門決算情況說明如下：

??????????????????第一部分：市衛生健康委部門概況

一、部門主要職責

（一）加強黨的全面領導，認真貫徹落實黨的十九屆五中全會精神、省委十一屆七次全會精神和習近平總書記、應勇書記講話指示精神，一手抓疫情防控，一手抓衛生健康改革發展，各項工作穩步推進。

（二）不斷提升防控能力建設，慎始如終，抓好常態化疫情防控。督促各級各類醫療衛生機構嚴格執行疫情報告制度，切實加強監測預警；嚴格實施閉環管理，全面落實“人物地”同防舉措；妥善應對散發疫情，加強研判分析，對重點地區來隨返隨人員進行登記管理；強化防控知識宣傳，扎實做好風險防范，不斷提升核酸檢測能力，成立應急救護隊伍9支，制定應急預案，開展應急演練。加強監管，監督資金使用和工程質量、工程進度，落實補短板項目建設穩步進行。

（三）協調推進全市深化醫藥衛生體制改革，研究提出全市深化醫藥衛生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫院管理制度，組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。招才引智，加快推進衛生健康復合型人才培養。

（四）做實做細健康扶貧，持續推進“四位一體”和“三個一批”，綜合疫情常態化防控，統籌脫貧攻堅工作；積極開展健康隨州建設，啟動衛生鄉鎮創建，廣泛開展愛國衛生運動。

（五）貫徹落實國家基本藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，提出全市基本藥物價格政策的建議，執行國家藥典。配合相關部門做好食品安全風險監測評估和食品安全地方標準跟蹤評價工作。加強醫療收費價格管理，積極協助醫療服務價格調整工作。

（六）負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理，負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。

（七）監督醫療機構、醫療服務行業管理辦法的組織實施，建立醫療服務評價和監督管理體系。會同市有關部門實施衛生健康專業技術人員資格標準。負責醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范的組織實施。

（八）負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，完善落實計劃生育政策。

（九）負責全市衛生健康工作，負責基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。

（十）擬訂實施中醫藥中長期發展規劃，并納入衛生健康事業發展總體規劃和戰略目標。組織開展全市中醫藥人才培養、師承教育工作，推廣中醫科技成果和適宜技術，傳承和發展中醫藥文化。組織開展全市中醫藥資源普查。

（十一）負責市保健對象的醫療保健工作，承擔全市性重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。

（十二）歸口管理市計劃生育協會。

（十三）完成上級交辦的其他任務。

（十四）職能轉變。市衛生健康委員會牢固樹立大衛生、大健康理念，推動健康湖北戰略隨州實踐，以改革創新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是加強新冠肺炎疫情防控常態化工作，更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋、向邊遠地區和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質量和水平，推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協調推進深化醫藥衛生體制改革，加大公立醫院改革力度，推進管辦分離，推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。

（十五）有關職責分工（略）。

完成上級交辦的其他工作任務。

市避孕藥具管理站負責制定全市人口與計劃生育藥具發展規劃，制定計劃生育藥具管理工作有關規范性文件和規章制度;負責全市免費發放計劃生育藥具的監督管理工作，積極開展新冠疫情防控工作。

二、部門基本情況。

2019年根據市機構改革的實施意見和《市編委會關于調整市衛生健康委員會機構編制事項的通知》等有關要求，原市衛生和計劃生育委員會更名為市衛生健康委員會，內設機構調整為16個科室，分別為辦公室、人事教育科、規劃信息科、財務科、政策法規與綜合監督科、健康隨州建設辦公室、疾病預防控制科（衛生應急辦公室）、醫政醫管科（市國防動員委員會醫療衛生辦公室）、中醫藥管理科、基層衛生健康科（老齡健康科）、婦幼健康科、人口監測與家庭發展科、宣傳科、干部保健辦公室，機關黨委和老干部科。

隨州市衛生健康委機關行政編制28名，實有28人，參公管理事業編制1名，實有1人，實有行政工勤編1人（老人老辦法）、實有以錢養事編制1人。市計生協會核定編制3人，實有3人。市避孕藥具管理站，核定事業編制2人，實有2人。市衛健委下屬單位有市紅十字會、市中心醫院、市中醫院、市婦幼保健院、市疾控預防控制中心、市衛生計生綜合監督執法局、市中心血站等，另有市計生協會、市避孕藥具管理站與市衛健委合署辦公，財務與機關統一核算。

第二部分??2021年度部門本級及匯總決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

（一）市衛健委本級收入、支出決算情況說明

1.總收入、支出決算與上年決算數據對比情況

2021年本級收入決算1392.15萬元，與2020年同比減少78.11%（下同），減少原因主要是隨著疫情常態化，財政撥款疫情防控經費投入減少和當年無抗疫特別國債資金投入。

2021年本級支出決算4651.85萬元，與2020年同比增加140.44%，增加原因是隨著“隨州市區域醫療一體化信息平臺”建設項目開工建設而支付工程款3223.6萬元。

2.財政撥款支出與年初預算對比分析

2021年財政撥款支出1314.48萬元，與年初預算數對比，調增支出預算229.41萬元，增幅21.14%。其中：當年財政撥款基本支出873.22萬元，與年初預算調增2%，增幅原因：當年新增退休人員的職業年金單位部分虛轉實和離休干部住院費用較往年增加。當年財政撥款項目支出441.26萬元，與年初預算調增92.69%，增幅原因：一是2021年市創建國家衛生城市辦公室工作經費并入本委賬戶后，增加我委的支出；二是增加對抗擊新冠肺炎疫情先進獎勵經費的支出；三是隨著“隨州市區域醫療一體化信息平臺”開工建設，我委聘請了第三方監理公司并支付監理費。

（二）市直衛健系統匯總收入、支出決算情況說明

1.總收入、支出決算與上年決算數據對比情況

2021年匯總收入決算176123.43萬元，與2020年同比減少32.97%（下同），減少原因是隨著疫情常態化，財政撥款疫情防控經費投入減少和當年無抗疫特別國債資金投入。

2021年匯總支出決算95978.98萬元，與2020年同比減少58.93%，減少原因主要是當年減少公共衛生補短板項目工程款投入。2020年財政撥款支出20958.59萬元，年初預算完成率為645.1% ；其中基本支出3316.16萬元，占比129.6%，項目支出決算17642.44萬元，占比2556.9%。

2.財政撥款支出與年初預算對比分析

2021年匯總財政撥款支出9484.54萬元，與年初預算數對比，調增支出預算3475.43萬元，增幅57.84%。其中：當年財政撥款基本支出3697.71萬元，與年初預算調增4.76%，增幅原因：新增急救中心單位支出和對離退休人員補助增加。當年財政撥款項目支出5786.83萬元，與年初預算調增133.4%，增幅原因：主要是增加急救中心項目建設和公共衛生機構設備購置經費。

二、關于“三公”經費支出說明

（一）本級“三公”經費支出說明

2021年本級“三公”經費財政撥款決算數6.46萬元，比年初預算數減少13.72萬元，同比總量增加40.43%，增加原因：一是創衛辦賬戶并入我委；二是為加強疫情防控和創衛工作督導檢查，增加公務用車運行經費。

1.因公出國（境）費。無此開支。

2.公務接待費0.88萬元，比年初預算減2.04萬元，同比減少1.12%，減少原因是疫情減少交流醫學活動和壓縮開支。本年公務接待費全部用于國內公務接待，接待25批次，200人次。

3. 公務用車購置及運行維護費5.5萬元，比年初預算減少1.68萬元，同比增加50.81%，主要原因是：一是創衛辦賬戶并入我委；二是為加強疫情防控和創衛工作督導檢查，增加公務用車運行經費。當年我委未新購置公務用車，公務用車保有量為2輛。

（二）部門匯總“三公”經費支出說明

2021年匯總“三公”經費財政撥款決算數35.59萬元，比年初預算數減少64.44萬元，同比總量減少66.12%，減少原因：壓縮“三公”經費開支。

1.因公出國（境）費。2021年無此開支。

2.公務接待費1.5萬元，比年初預算減23.27萬元，同比減少48.97%，減少原因是壓縮開支。本年公務接待費全部用于國內公務接待，接待14批次，126人次。

3. 公務用車購置及運行維護費34.09萬元，比年初預算減少21.17萬元，同比減少66.61%，主要原因是：減少車輛購置和壓縮公務用車運行維護費。新購置的2輛公務用車，主要是市疾控中心2020年12月購置現場消殺和疫苗接種車輛，而此兩輛車的車輛購置費票據直至2021年才收到，因此，該單位將車輛購置費計入車輛成本，并將車輛入2021年固定資產帳；2021年市直衛健系統公務用車保有量為12輛。

三、關于機關運行經費情況說明

2021年，本級機關運行經費66.28萬元，與年初預算減少了56.7萬元，減少46.11%，減少原因是落實過緊日子要求壓減開支。與2020年同比下降了8.4%，下降的主要原因是落實過緊日子要求壓減開支，主要是從差旅費、維修（護）費、勞務費、公務接待費和其他商品服務支出等開支中壓減。2021年機關運行經費明細為：辦公費2.11萬元，印刷費0.07萬元，水費0.21萬元，電費2.74萬元，郵電費2.29萬元，物業管理費0.22萬元，差旅費7.38萬元，維修（護）費0.68萬元，租賃費0.68萬元，會議費0.3萬元，培訓費0萬元，公務招待費0.44萬元，專用材料費0萬元，勞務費2.06萬元，委托業務費0.71萬元，工會經費7.05萬元，福利費0.2萬元，公務用車運行維護費1.54萬元，其他交通費用30.94萬元，其他商品和服務支出6.65萬元。

2021年匯總機關運行經費492.48萬元。比年初預算增加101.64萬元，增長34.95%，增加原因主要是在疫情防控轉為常態化后，醫療衛生機構增加了專用材料購置239.15萬元。與2020年同比增加了242.55%，增加的主要原因是在疫情防控轉為常態化后，醫療衛生機構增加了專用材料購置（同比增加239.15萬元）和其他商品服務支出（同比增加29.89萬元）等費用。主要項目明細：辦公費11.78萬元、印刷費3.69萬元、水費1.41萬元、電費7.78萬元、郵電費9.74萬元、物業管理費8.67萬元、差旅費18.9萬元、維修（護）費19.09萬元、租賃費7.16萬元、會議費0.34萬元、培訓費1.18萬元、公務接待0.72萬元、專用材料費239.59萬元、被裝購置費1.75萬元、勞務費15.67萬元、委托業務費1.91萬元、工會經費26.01萬元、福利費36.71萬元、公車運行及維護費4.83萬元、其他交通費用31.15萬元、其他商品和服務支出44.18萬元。

四、關于政府采購支出情況說明

2021年,本級機關采購支出總額159.66萬元，其中：政府采購貨物支出7.41萬元、政府采購工程支出138萬元、政府采購服務支出14.25萬元。政府采購授予中小企業合同金額158.96萬元，占政府采購支出總額的99.56%，其中：授予小微企業合同金額158.96萬元，占政府采購支出總額的99.56%。

2021年匯總政府采購支出總額12603.42萬元，其中：政府采購貨物支出7229.72萬元、政府采購工程支出4850.87萬元、政府采購服務支出522.83萬元。政府采購授予中小企業合同金額1,964.99萬元，占政府采購支出總額的15.59%，其中：授予小微企業合同金額1499.95萬元，占政府采購支出總額的11.9%。

五、關于政府性基金收支情況說明

2021年本級機關政府性基金收入0萬元，年初結轉和結余3223.6萬元，與年初預算持平。當年支出3223.6萬元，全部用于公共衛生補短板項目建設，與年初預算持平。

2021年市直衛健系統(匯總)政府性基金當年收入3000萬元，年初結轉和結余13225.93萬元，與年初預算持平。當年支出14924.07萬元，全部用于公共衛生補短板項目建設，與年初預算持平。

六、關于國有資本經營預算財政撥款支出的情況說明

2021年本級單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

2021年市直衛健系統(匯總)無國有資本經營預算財政撥款支出。

七、關于國有資產占用和保有情況說明

截至2021年12月31日，市衛健（本級）共有2輛公務用車，都為應急保障用車，當年運行維護費7.26萬元，主要是用于車輛運行、維護保養及購買保險費；當年無新增購置公務用車。本單位無50萬元以上的通用設備和100萬元以上專用設備。

截至2021年12月31日，市直衛健系統（匯總）共有82輛車，其中：主要領導干部用車2輛、機要通信用車2輛、應急保障用車15輛、執法執勤用車3輛，特種專業技術用車38輛，其他用車22輛。當年運行維護費29.25萬元，主要是用于車輛維護、保養、加油及購買保險費；今年新增購置公務用車4臺。市直衛衛健系統單價50萬元以上的通用設備33臺（套），單價100萬元以上的專用設備購置126臺（套）。

八、關于2021年預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2021年一般預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目7個，分兩塊進行績效自查，分別是計生事業費和衛生類業務類，資金240萬元，占一般公共預算項目支出總額的54.39%。我委將計生事業費作為一個項目項目進行自評，將衛生業務類項目進行綜合自評，從評價情況來年，我們設置了產出和效益指標（部分），經過自評，產出和效益指標都完成年初預算目標。

部門整體支出績效評價情況。2021年，市衛健委部門支出用于為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，包括人員經費和日常公用經費，結合資金預算執行和年度績效完成情況，綜合自評分為98.51分。

2021年，我委本級財政預算收入1420.09萬元，預算支出1314.48萬元，預算執行率92.56%。績效目標完成情況分析：

1.預算執行情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。一是財政預算執行情況。2021年度，市衛健委財政預算收入1420.09萬元，其中基本支出收入873.22萬元，項目支出收入546.87萬元；本年預算支出1314.48萬元，其中基本支出873.22萬元，項目支出441.26萬元（其中：市本級財政資金238萬元；中央和省級轉移支付資金203.26萬元，包含上年結轉），預算執行率98.51%。二是新增資金情況。按照2021年政府工作報告要求，今年我市啟動了國家衛生城市創建工作，并新增創衛工作經費51萬元，因創衛辦為臨時機構，而將該經費下達到我委賬戶，但其經費使用有單獨的審核程序。

2.績效目標完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。其中：一是產出指標完成情況分析。每千常住人口醫療衛生機構床位數從5.2張增加到6.65張，每千人口執業（助理）醫師數從1.56增加到2.36人，每千人口注冊護士數從2.09增加到2.61人。二是效益指標完成情況分析。我市年孕產婦死亡率死亡率保持穩定，低于省定目標2.25個點。三是滿意度指標完成情況分析。按照市委、市政府部署積極做好疫情常態化工作，在省衛生健康委的精心指導和大力支持下，我委堅持以人民至上、生命至上，慎終如始、毫不放松，抓緊抓實抓細常態化疫情防控各項工作，確保全市無境外輸入性和本土新增病例，得到省、市和群眾好評。

附件：2021年度市衛生健康委部門整體部門自評表

（二）部門決算中項目績效自評結果

本部門2021年在市直部門決算中反映所有項目績效自評結果。

1.計劃生育事業費項目自評綜述：項目全年預算數為140萬元，預算執行數為140萬元，完成預算100%。

主要產出和效益指標完成情況分析：一是企業退休職工計生獎勵費兌付工作完成的及時性，2021年應兌付企業退休職工計生獎勵人數為1797人，應兌付獎勵金126.35萬元，當年全部兌付到位，完成及時率為100%；二是企業退休職工計生獎勵兌付工作質量達標率，2021年符合企業退休職工計生獎勵人數為1797人，實際兌付人數1797人，兌付獎勵金126.35萬元，當年全部兌付到人，質量達標率100%；三是政策落實完成率，全面推進三孩政策落地，全年保底新建托育床位300個，家庭醫生簽約服務做到應簽盡簽，使特殊家庭獲得感明顯增強；四是可持續影響，財政資金的到位是計劃生育政策落實的有效保障，2021年，財政預算140萬元，實際到位140萬元，有效促進國家獎勵政策的兌現落實五是滿意度指標完成情況分析，應受計生獎勵的企業退休職工滿意度為95%。

發現的問題及原因：項目績效目標有待進完善。

下一步改進措施：進一步完善，力求全面、科學，計劃生育事業費的使用更加規范。

2021年計劃生育事業費項目績效自評得分100分。

附件：2021年度計生事業費項目自評表

2. 衛生業務類支出項目自評綜述：項目全年預算數為100萬元，分別為職業安全健康監督和職業病防治經費10萬元、全科醫生轉崗培訓和重點專科評審經費12萬元、干部保健費20萬元、老齡工作經費5萬元、衛生考務（含鑒定和黨建、紀檢、文明單位、綜治和檔案等工作）經費2萬元和創建國家衛生城市辦公經費51萬元等專項經費項目，其中：本級財政撥款98萬元，納入預算管理的非稅收入2萬元；預算執行數為98.22萬元，完成預算98.22%。

主要產出和效益指標完成情況分析：一是加強職業健康監測，全面推進項目工作，75家企業的工作場所危害因素監測項目工作如期完成；二是全科醫生轉崗培訓超額完成省定目標。省定120人，實際培訓140人；三是干部保健費項目資金支付及時。根據各定點醫療機構上報情況，我委于11月底全部將資金撥付到各定點檢測機構；四是完成老齡健康宣傳周活動。我市結合老年健康宣傳周、“敬老月”等專題宣傳活動，開展了形式多樣敬老孝老活動；五是衛生技術考務圓滿完成。我市嚴格按照全國醫療衛生技術考試的統一安排，統一組織完成了考務工作；六是衛生技術考務工作的考生考試答案錯同率，低于全省平均水平；七是中小學體育與健康課程開課率達到100%。中小學生每天校內體育活動時間達到1小時。落實了學生健康體檢和視力監測制度；八是創衛領導小組成立食品和生活飲用水安全組工作專班，城區集中式飲用水水源地水質達標率100%；九是職業健康得益導向政策落實完成率超額完成。在省定目標200人，實際完成204人接觸粉塵危害工人免費體檢；十是城鄉每萬名居民擁有全科醫生數得到提高。年初目標為2-3名，年底實際全市城鄉每萬名居民擁有全科醫生數達到4.43名，我市的醫療衛生資源逐步壯大，服務能力不斷提高；十一是干部體檢政策落實到位，符合條件的對象應檢盡檢；十二是逐步解決老齡人醫養結合服務。深化醫養融合，在城區鼓勵公立醫療衛生機構與各類養老機構、社區日間照料中心簽約合作，在鄉鎮鼓勵農村福利院和鎮衛生院簽約合作，目前全市已有85家養老機構與醫療機構簽約結對。全市組建家庭醫生團隊589個，65歲以上老年人簽約率達70%以上；十三是不斷提高醫技人員專業技術，2021年全市每千人口執業（助理）醫師數從1.93增加到2.36人，每千人口注冊護士數從2.15增加到2.61人，有效提高救治水平，醫療能力不斷提高；十四是市容環境明顯改善，通過建立創衛社區包保責任制和組織開展周末環境衛生大掃除活動初步形成了人人動手、全民創衛的工作氛圍，隨州市生活垃圾分類配套設施項目建設穩步推進。

發現的問題及原因：發現的問題及原因：項目績效目標有待進完善。

下一步改進措施：在項目績效目標申報要進一步完善，力求全面、科學、精準、規范；進一步強化項目預算管理，提高預算編制科學化、精細化程度，合理編制預算績效目標，績效指標上做到盡量清晰、細化、可衡量；制訂項目支出管理制度，明確職責和管理內容，加強監管。

附件：2021年度衛生業務類支出項目自評表

備注：1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。2.定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重*A/B），得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

（3）績效評價結果應用情況

一是部門績效評價結果應用情況。項目實施細化，責任到人，監督措施到位;與年初制定的績效目標緊密結合，穩步推進，確保高質量完成;編制年初項目預算指標，合理測算所需資金，避免出現偏差。公用支出不得超預算執行，項目資金用到實處，專款專用，在預算執行過程中，嚴格按項目分類及資金性質進行管理，有效地完成了年初績效目標。

二是部門績效評價結果擬應用情況。進一步加強部門和單位預算績效管理工作，逐漸提升其整體績效水平，斷優化績效目標編制，逐步提高績效編制的科學性、準確性、完整性，加強對績效編制人員的學習培訓，提高編制水平，強化責任意識。我們要將績效指標貫徹到日常的業務工作中，不僅僅是財務工作，還有相關的業務科室、業務范圍等一系列能夠反映績效成果的因素，全部納入到績效考評系統中來，加強財務和業務的緊密性，為建立科學實用的考核系統打好基礎。??

九、其他情況說明

1.市避孕藥具管理站經費收支并入市衛生健康委賬戶，統一核算；

2.根據財政局要求，2021年市創衛辦工作經費合并到市衛生健康委財務賬戶進行統籌核算，建立專賬。

3、部門財政專項支出情況。

2021年市衛健委（本級）無財政專項支出情況。

2021年市衛健委（匯總）隨州市中心醫院財政專項支出如下：2021年住院醫師規范化培訓項目支出305.2萬元，比上年同期94萬元增長211.2萬元，增長率為69.20%。2021年醫改補助項目支出870萬元，比上年同期70萬元增長800萬元，增長率為1142.86%。2021年嚴重精神障礙管理治療項目支出17萬元，比上年同期15萬元增長2萬元，增長率為13.33%。

第三部分：2021年度部門決算公開表

一、2021年度部門本級決算公開表

本單位無國有資本經營預算財政撥款收支。

二、2021年度部門匯總決算公開表

市直衛生系統無國有資本經營預算財政撥款收支。

第四部分：名詞解釋說明

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金

2、行政運行（2100101項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

3、行政單位醫療（2100501項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

7、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

8、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

9、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。