隨州市衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)2022年預(yù)算公開(kāi)

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目????錄

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第一部分?隨州市衛(wèi)健委概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分?2022年本級(jí)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分?隨州市衛(wèi)健委2022年本級(jí)預(yù)算公開(kāi)表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出表

6.一般公共預(yù)算基本支出表

7. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8. 政府性基金預(yù)算支出表

9. 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出表

10. 政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分?隨州市衛(wèi)健委本級(jí)2022年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分?專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第一部分?隨州市衛(wèi)健委概況

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一、部門(mén)主要職責(zé)

(一)貫徹落實(shí)國(guó)民健康政策，負(fù)責(zé)起草衛(wèi)生健康、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，擬訂全市衛(wèi)生健康發(fā)展規(guī)劃和措施，監(jiān)督實(shí)施衛(wèi)生健康行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置，編制區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)推進(jìn)健康隨州建設(shè)。組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

(二)協(xié)調(diào)推進(jìn)全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。

(三)組織實(shí)施國(guó)家免疫規(guī)劃，制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及危害人民健康的公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

(四)組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

(五)貫徹落實(shí)國(guó)家基本藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警，提出全市基本藥物價(jià)格政策的建議，執(zhí)行國(guó)家藥典。配合相關(guān)部門(mén)做好食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估和食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)跟蹤評(píng)價(jià)工作。

(六)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

(七)監(jiān)督醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法的組織實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同市有關(guān)部門(mén)實(shí)施衛(wèi)生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范的組織實(shí)施。

(八)負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，完善落實(shí)計(jì)劃生育政策。

(九)負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生健康工作，負(fù)責(zé)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

(十)擬訂實(shí)施中醫(yī)藥中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，并納入衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)。組織開(kāi)展全市中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、師承教育工作，推廣中醫(yī)科技成果和適宜技術(shù)，傳承和發(fā)展中醫(yī)藥文化。組織開(kāi)展全市中醫(yī)藥資源普查。

(十一)負(fù)責(zé)市保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，承擔(dān)全市性重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

(十二)歸口管理市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)。

(十三)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

(十四)職能轉(zhuǎn)變。市衛(wèi)生健康委員會(huì)牢固樹(shù)立大衛(wèi)生、大健康理念，推動(dòng)健康湖北戰(zhàn)略隨州實(shí)踐，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。

(十五)有關(guān)職責(zé)分工。包括與市發(fā)展和改革委員會(huì)、市民政局、隨州海關(guān)、市場(chǎng)監(jiān)督管理局、市醫(yī)療保障局、市藥品監(jiān)督管理局等部門(mén)的有關(guān)職責(zé)分工(略)

二、部門(mén)基本情況

隨州市衛(wèi)生健康委員會(huì)內(nèi)設(shè)16個(gè)機(jī)構(gòu):辦公室、人事教育科、規(guī)劃信息科、財(cái)務(wù)科、政策法規(guī)與綜合監(jiān)督科、健康隨州建設(shè)辦公室、疾病預(yù)防控制科(市衛(wèi)生應(yīng)急辦)、醫(yī)政醫(yī)管科(市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)醫(yī)療衛(wèi)生辦公室)、中醫(yī)藥管理科、基層衛(wèi)生健康科(老齡健康科)、婦幼健康科、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展科、宣傳科、干部保健辦公室、機(jī)關(guān)黨委、老干部科等;同時(shí)市計(jì)生協(xié)會(huì)、市避孕藥具管理站兩個(gè)直屬單位人員與市衛(wèi)健委打通使用，財(cái)務(wù)合署辦公、統(tǒng)一核算。其人員編制和實(shí)有人員情況如下:行政(含參公)編制29人，實(shí)有在職在編29人;行政工人編制1人，實(shí)有在職在編1人;公益一類(lèi)編制5人，實(shí)有在職在編5人;工勤編制(以錢(qián)養(yǎng)事)編制2人，實(shí)有1人;離休1人，退休19人。

第二部分??2022年市衛(wèi)健委本級(jí)預(yù)算情況說(shuō)明

1.部門(mén)收入預(yù)算情況

今年收入預(yù)算總額1328.40萬(wàn)元，比上年的預(yù)算資金總額5659.08萬(wàn)元減少了4330.68萬(wàn)元，降幅為326.01%。下降的主要原因是，去年有結(jié)轉(zhuǎn)公共衛(wèi)生補(bǔ)短板項(xiàng)目建設(shè)資金等達(dá)4535.01萬(wàn)元，而今年結(jié)轉(zhuǎn)資金只有21.67萬(wàn)元。

2.部門(mén)支出預(yù)算情況

支出預(yù)算總額1328.40萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排額度5659.08萬(wàn)元，減少了4330.68萬(wàn)元，降幅達(dá)76.53%，主要是公共衛(wèi)生補(bǔ)短板項(xiàng)目資金減少。

一是按功能分類(lèi):社會(huì)保障和就業(yè)支出159.92萬(wàn)元，同比上升了106.19%;醫(yī)療衛(wèi)生支出1120.05萬(wàn)元，同比下降了79.77%;住房保障支出48.43萬(wàn)元，同比上升了5.17%。

二是按經(jīng)濟(jì)分類(lèi):人員類(lèi)支出783.89萬(wàn)元，同比增加了6.28%，上升原因是在職人員調(diào)級(jí)增資。公用經(jīng)費(fèi)支出174.59萬(wàn)元，同比增加了14.8%;增幅主要原因是受疫情影響，本委既承擔(dān)了市疫情指揮部的工作職能，又肩負(fù)著疫情防控救治組織指導(dǎo)職責(zé)，導(dǎo)致相關(guān)開(kāi)支增加。項(xiàng)目支出369.92萬(wàn)元，同比下降了92.24%，下降原因是隨著了公共衛(wèi)生補(bǔ)短板項(xiàng)目建設(shè)主體交給市急救中心和高新投后，項(xiàng)目支出減少。

三是資金性質(zhì)分類(lèi)：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1062.8萬(wàn)元，同比增加了73.67萬(wàn)元，同比增幅7.4%，增加原因是增加人員經(jīng)費(fèi)和疫情工作經(jīng)費(fèi)；上繳補(bǔ)助收入189.22萬(wàn)元，同比增加93.28萬(wàn)元，增幅9.72%，增加原因是根據(jù)預(yù)算有關(guān)要求將上級(jí)補(bǔ)助收入全部納入預(yù)算；其他收入54.71萬(wàn)元，同比增加15.71萬(wàn)元，增幅40.3%，增加原因是預(yù)測(cè)2022年度醫(yī)療衛(wèi)生資格考試人員將增加，其相應(yīng)的考務(wù)費(fèi)增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)21.67萬(wàn)元，同比減少4513.34萬(wàn)元，降幅99.5%，減少原因是隨著公共衛(wèi)生補(bǔ)短板項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)，建設(shè)資金投入減少。

3.財(cái)政撥款支出情況

財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1062.80萬(wàn)元，比上年減少了22.9萬(wàn)元，同比下降2.11%，今年下降的主要原因是壓縮項(xiàng)目支出預(yù)算，堅(jiān)持“過(guò)緊日子”。

4.政府性基金情況

本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算撥款和支出。

5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排79.74元，比上年減少了43.24萬(wàn)元，同比下降了35.16%，下降的原因:壓縮開(kāi)支，堅(jiān)持“過(guò)緊日子”。從構(gòu)成情況看，其中:辦公費(fèi)2.42萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.2萬(wàn)元、水費(fèi)0.25萬(wàn)元、電費(fèi)4.6萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.35萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.69萬(wàn)元、差旅費(fèi)8.53萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.29萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.68萬(wàn)元、福利費(fèi)12.41萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.5萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼25.43萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.3萬(wàn)元。

7.政府采購(gòu)情況

政府采購(gòu)預(yù)算19萬(wàn)元，比上年減少4302.93萬(wàn)元，減少99.6%，主要是堅(jiān)持過(guò)緊日子，壓減開(kāi)支。其中面向小微企業(yè)采購(gòu)金額19萬(wàn)元，份額比例為100%。具體為：政府采購(gòu)貨物預(yù)算12.8萬(wàn)元，同比減少22.25萬(wàn)元，減幅63.48%，原因是堅(jiān)持“過(guò)日子”，壓縮開(kāi)支;當(dāng)年無(wú)工程采購(gòu)預(yù)算，比上年減少4280.68萬(wàn)元，減少原因是工程項(xiàng)目已移交市急救中心和委托高新投建設(shè);政府采購(gòu)服務(wù)6.2萬(wàn)元，同比減少44.3萬(wàn)元，減幅87.72%，原因是堅(jiān)持“過(guò)日子”，壓縮開(kāi)支。

8.國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年初市衛(wèi)健委國(guó)有資產(chǎn)占用情況:資產(chǎn)總額3675.46萬(wàn)元，同比減少1254.71萬(wàn)元，降幅25.48%，主要原因是上年增加公共衛(wèi)生補(bǔ)短板項(xiàng)目款結(jié)轉(zhuǎn)到今年，當(dāng)年項(xiàng)目再建工程支出增加。其中:流動(dòng)資產(chǎn)總額125.17萬(wàn)元，同比減少4456.38萬(wàn)元，降幅97.27%，原因主要是上年增加公共衛(wèi)生補(bǔ)短板項(xiàng)目款結(jié)轉(zhuǎn)到今年，當(dāng)年項(xiàng)目再建工程支出增加。固定資產(chǎn)總額914.69萬(wàn)元，同比增加18.72萬(wàn)元，增幅2.09%，主要是增加通用設(shè)備和家具用具購(gòu)置。其中房屋及構(gòu)筑物總額386.87萬(wàn)元，與上年持平。通用設(shè)備總額319.05萬(wàn)元，同比增加13.36萬(wàn)元，增幅4.37%，增加原因是疫情指揮部設(shè)在衛(wèi)健委增加抽調(diào)人員辦公設(shè)備。專(zhuān)用設(shè)備總額154.84萬(wàn)元，與上年持平;家具用具總額53.93萬(wàn)元，同比增加5.36萬(wàn)元，增幅11.04%，增加的主要原因是疫情指揮部設(shè)在衛(wèi)健委原因增加抽調(diào)人員辦公桌椅。在建工程3207.04萬(wàn)元，同比增加3207.04萬(wàn)元，增幅100%，原因主要是當(dāng)年公共衛(wèi)生補(bǔ)短板項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)產(chǎn)生。

(二)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年隨州市衛(wèi)健委“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排10.29萬(wàn)元，比上年減少了9.89萬(wàn)元，降幅為49%。主要原因是壓縮開(kāi)支，堅(jiān)持“過(guò)緊日子”。其中:

今年因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元，比上年減少10萬(wàn)元，減少原因是:一是根據(jù)壓縮開(kāi)支，二是因受疫情影響未安排。

公務(wù)接待費(fèi)3.79萬(wàn)元，比上年增加了0.87萬(wàn)元，同比增加29.79%，增加原因:一是根據(jù)預(yù)算測(cè)算結(jié)果而定，二是因疫情原因上級(jí)各種疫情督導(dǎo)檢查增加，公務(wù)接待活動(dòng)增加。

公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.50萬(wàn)元，比上年減少了0.76萬(wàn)元，同比減少10.47%，主要原因是壓縮開(kāi)支，堅(jiān)持“過(guò)緊日子”要求。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

第三部分??隨州市衛(wèi)健委2022年部門(mén)預(yù)算表

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備注：2022年本單位無(wú)政府性基金支出

第四部分?隨州市衛(wèi)健委2022年預(yù)算績(jī)效情況

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一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

(一)整體績(jī)效目標(biāo)

長(zhǎng)期目標(biāo):1、不斷加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，更好地滿(mǎn)足人民群眾多樣化、多層次健康需求;2、落實(shí)三孩生育政策，增強(qiáng)生育政策包容性，持續(xù)抓好人口監(jiān)測(cè)工作，落實(shí)各項(xiàng)計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策。

年度目標(biāo):1、加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，不斷提高醫(yī)療服務(wù)水平，滿(mǎn)足人民群眾的健康需求;2、落實(shí)三孩生育政策，增強(qiáng)生育政策包容性，持續(xù)抓好人口監(jiān)測(cè)工作，落實(shí)各項(xiàng)計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策。

(二)長(zhǎng)期目標(biāo)

長(zhǎng)期目標(biāo)1:不斷加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，更好地滿(mǎn)足人民群眾多樣化、多層次健康需求，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):每千人口床位數(shù)(張)≧6.8張;每千人口執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數(shù)(人)≧2.8人;每千人口注冊(cè)護(hù)士數(shù) (人)≧3.54人;每萬(wàn)人口全科醫(yī)生水平≧5%，上述指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是隨州市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃。

效益指標(biāo):居民健康素養(yǎng)水平%≧30%;新發(fā)塵肺病報(bào)告例數(shù)占年度總例數(shù)比例持續(xù)下降，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是隨州市“十四五”規(guī)劃。

長(zhǎng)期目標(biāo)2:人口均衡協(xié)調(diào)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):產(chǎn)前篩查率%≧80%;3歲以下兒童系統(tǒng)管理率%≧95%，上述指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是隨州市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃。

效益指標(biāo):計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策到位率%≧100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是隨州市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃。

(三)年度目標(biāo)

年度目標(biāo)1:深入推進(jìn)健康隨州建設(shè),具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):其中數(shù)量指標(biāo)包括每千人口床位數(shù)(張)≧6.54張床位、每千人口執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數(shù)(人)≧2.23人、每千人口注冊(cè)護(hù)士數(shù) (人)≧2.48人，每萬(wàn)人口全科醫(yī)生水平≧5%，當(dāng)年鄉(xiāng)村醫(yī)生定向招生完成率%≧100%，上述指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是隨州市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃和隨政辦函〔2021〕11號(hào)文件要求。

效益指標(biāo):居民健康素養(yǎng)水平%≧25.7%，新發(fā)塵肺病報(bào)告例數(shù)占年度總例數(shù)比例持續(xù)下降，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是隨州市“十四五”規(guī)劃。

年度目標(biāo)2:人口均衡發(fā)展。

產(chǎn)出指標(biāo):產(chǎn)前篩查率%≧80%;當(dāng)年兌現(xiàn)計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)及時(shí)率%≧100%，3歲以下兒童系統(tǒng)管理率%≧95%，上述指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是隨州市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃。

效益指標(biāo):計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策到位率%≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是省市文件精神。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾對(duì)政策落實(shí)滿(mǎn)意率%≧90%。

整體支出績(jī)效目標(biāo)表：

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

(一)計(jì)生事業(yè)費(fèi)

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容

認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國(guó)人口與計(jì)劃生育法》、《湖北省人口與計(jì)劃生育條例》、《中國(guó)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)章程》法規(guī)要求，貫徹落實(shí)省政府辦《關(guān)于完善企業(yè)退休職工計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)政策實(shí)施方案的通知》、《關(guān)于進(jìn)一步做好計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助工作的通知》文件精神，兌現(xiàn)市屬18家企業(yè)退休職工計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)政策;抽查核實(shí)計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶和特扶對(duì)象是否符合標(biāo)準(zhǔn)情況;看望慰問(wèn)計(jì)劃生育特殊家庭;積極開(kāi)展計(jì)生協(xié)會(huì)和計(jì)生避孕藥具管理工作，認(rèn)真做好計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥管理、新生兒疾病篩查、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)。2022年預(yù)算安排148萬(wàn)元，其中:經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)140萬(wàn)元，上年結(jié)余(轉(zhuǎn))8萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

落實(shí)當(dāng)年新增和尚未享受完畢的企業(yè)退休職工計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì);完成對(duì)當(dāng)年新增的農(nóng)村獎(jiǎng)扶和特扶對(duì)象的核實(shí);及時(shí)處理各種信訪維穩(wěn)事宜;看望慰問(wèn)部分計(jì)劃生育特殊家庭;組織年度計(jì)劃生育會(huì)議，開(kāi)展計(jì)劃生育相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):企業(yè)退休職工計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)兌付當(dāng)年完成的及時(shí)性是當(dāng)年全部?jī)冬F(xiàn);當(dāng)年應(yīng)納入企業(yè)退休職工計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是鄂政辦發(fā)[2012]70等文件規(guī)定。

社會(huì)效益:利益導(dǎo)向政策落實(shí)率100%，計(jì)生事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目機(jī)制保障得到財(cái)政保障，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是鄂政辦發(fā)[2012]70等文件規(guī)定。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾對(duì)政策落實(shí)滿(mǎn)意率%≧90%。

(二)鄉(xiāng)村醫(yī)免費(fèi)定向培養(yǎng)、購(gòu)買(mǎi)第三方服務(wù)、健康隨州建設(shè)和素養(yǎng)促進(jìn)、衛(wèi)生應(yīng)急、茶藥產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)費(fèi)

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容

認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市鄉(xiāng)村醫(yī)生定向委托培養(yǎng)工作;有力促進(jìn)我市疫后重振公共衛(wèi)生補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目的順利推進(jìn)和實(shí)施;開(kāi)展健康隨州和健康素養(yǎng)促進(jìn)工程;加強(qiáng)我市茶藥產(chǎn)業(yè)提檔升級(jí)、壯大出口規(guī)模，推動(dòng)全市茶藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2022年預(yù)算安排25萬(wàn)元，其中:經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)23萬(wàn)元，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付撥款2萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

根據(jù)《隨州市鄉(xiāng)村醫(yī)生定向培養(yǎng)工作實(shí)施方案的通知》，2021年至2023年，以“定向招生、定向培養(yǎng)、定向就業(yè)、政府補(bǔ)貼”方式，用三年時(shí)間在全市范圍內(nèi)招收培養(yǎng)470名醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的學(xué)生，通過(guò)3年醫(yī)學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)教育，培養(yǎng)一批具備大專(zhuān)學(xué)業(yè)，下得去、留得住，能扎根基層服務(wù)的鄉(xiāng)村醫(yī)生;有力促進(jìn)我市疫后重振公共衛(wèi)生補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目的順利推進(jìn)和實(shí)施;大力開(kāi)展健康隨州和健康素養(yǎng)促進(jìn)工程;到2025年，全市生態(tài)茶園面積達(dá)到15萬(wàn)畝以上，茶葉年加工出口額1億美元以上，茶葉采摘體驗(yàn)、茶文化研學(xué)等特色旅游人數(shù)達(dá)到30萬(wàn)人次，建成全省重要的茶葉加工出口與三產(chǎn)融合基地;到2025年，全市中藥種植面積達(dá)到10萬(wàn)畝以上，建立中藥材種子種苗繁育基地5個(gè)以上，中藥材初加工廠達(dá)到30家，產(chǎn)地初加工能力達(dá)到50000噸/年。全市中藥材年出口1億美元以上，打造全省最大的中藥材加工出口基地。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):鄉(xiāng)村醫(yī)生定向培養(yǎng)市本級(jí)配套補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到500元/人/年;三年定向培養(yǎng)合格鄉(xiāng)村醫(yī)生人數(shù)≥350名;鄉(xiāng)村醫(yī)生定向培養(yǎng)項(xiàng)目招錄學(xué)生完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)截止到2023年，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是隨政辦函【2021】11號(hào)文件規(guī)定。

社會(huì)效益:鄉(xiāng)村醫(yī)生定向培養(yǎng)滿(mǎn)足農(nóng)村居民健康需要，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是隨政辦函【2021】11號(hào)文件規(guī)定。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：鄉(xiāng)村醫(yī)生定向培養(yǎng)對(duì)象滿(mǎn)意率%≧90%。

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第五部分?專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）收入科目

1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)：反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)等管理事務(wù)方面的支出

行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外，其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。

5.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）：反映公立醫(yī)院方面的支出。反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)部門(mén)所屬的城市綜合性醫(yī)院、教學(xué)醫(yī)院的支出，以及除傳染病醫(yī)院、精神病醫(yī)院、兒童醫(yī)院、婦產(chǎn)科醫(yī)院以外的支出。

6.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）：反映公共衛(wèi)生支出。反映疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)和其他專(zhuān)業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。

7.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）：反映計(jì)劃生育方面的支出。

8.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）：反映老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。

10.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）其他衛(wèi)生健康支出（款）：反映除上述項(xiàng)目以外，其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期（見(jiàn)習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎(jiǎng)金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

4.績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

5.辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

6.印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

8.水電費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)、電費(fèi)等支出。

7.郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話(huà)費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

8.差旅費(fèi)：反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。