隨州市鄉村振興局2022年部門預算?

目 ??錄?

第一部分 ?隨州市鄉村振興局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

三、當年取得的主要事業成效

第二部分 ?隨州市鄉村振興局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分 ?隨州市鄉村振興局2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分 ?隨州市鄉村振興局2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?隨州市鄉村振興局概況

一、部門主要職責

鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作,完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

目前，市鄉村振興局內設綜合科、政策法規科、開發指導科、社會扶貧科，下設市扶貧開發信息中心。現有機關人員17名。其中，行政編制人員11名，事業編制人員5名，勞務派遣人員1名。

2022年比上年減少行政編制人員1人，變動主要原因是崗位調整，2名行政人員調出，1名行政人員調入；比上年新增事業編制人員1人，變動主要原因是因工作需要選調事業編制工作人員一名。

三、當年取得的主要事業成效

今年以來，在市委、市政府堅強領導下，市鄉村振興局認真貫徹落實黨中央決策部署和省、市工作要求，砥礪前行，克難奮進，全力做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接各項工作，取得較好成效。市鄉村振興局被人社部、國家鄉村振興局表彰為“全國鄉村振興（扶貧）系統先進集體”，機關黨支部被市委表彰為“全市先進基層黨組織”，脫貧攻堅成果持續鞏固拓展，全面推進鄉村振興實現良好開局。

第二部分 ?隨州市鄉村振興局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

收入預算總額為435.51萬元，較上年預算安排448.60萬元，減少13.09萬元，減幅2.92%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約。

其中：本年收入一般公共預算財政撥款收入425.21萬元,較上年預算安排408.42萬元，增加16.79萬元，增幅4.11%，增加的原因主要是新增人員編制，相應一般公共預算財政撥款收入增加；上年結轉結余10.30萬元,較上年預算安排40.18萬元，減少29.88萬元，減幅74.37%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約。

（二）支出預算情況

支出預算總額為435.51萬元，較上年預算安排448.60萬元，減少13.09萬元，減幅2.92%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約。

其中：基本支出337.42萬元，較上年預算安排323.58萬元，增加13.84萬元，增幅4.28%，增加的原因主要是2021新增人員編制，相關行政支出增加；項目支出98.09萬元，較上年預算安排125.02萬元，減少26.93萬元，減幅21.54%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約。

社會保障和就業支出24.09萬元，較上年預算安排22.45萬元，增加1.64萬元，增幅7.31%，增加的原因主要是新增人員編制用于繳納人員機關事業單位基本養老保險；衛生健康支出18.39萬元，較上年預算安排17.14萬元，增加1.25萬元，增幅7.29%，增加的原因主要是新增人員編制用于繳納人員行政單位醫療；農林水支出369.79萬元，較上年預算安排387.39萬元，減少17.60萬元，減幅4.54%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約；住房保障支出23.24萬元，較上年預算安排21.62萬元，增加1.62萬元，增幅7.50%，增加的原因主要是新增人員編制,用于繳納人員住房公積金。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款（補助）支出預算數為435.51萬元，較上年預算安排408.42萬元，增加27.09萬元，增幅6.63%，增加的原因主要是新增人員編制，且承擔隨州市運用“鄉村振興和民生領域政策落實監察系統”開展監督檢查工作領導小組辦公室、駐村工作隊辦公室日常工作。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年同比無增減。

（五）國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年同比無增減。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年商品和服務支出預算開支總額34.55萬元，比上年增加1.7萬元，增加5.17%，主要是新增人員編制，相關福利費增加。其中：

辦公費1.90萬元，較上年預算安排2.50萬元，減少0.60萬元，減幅23.81%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約。

印刷費0.53萬元，較上年預算安排1.50萬元，減少0.97萬元，減幅64.67%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約。

咨詢費0.37萬元，較上年預算安排0.00萬元，增加0.37萬元，增幅100.00%，增加的原因主要是按照合同約定支付財務咨詢費。

水費0.03萬元，較上年預算安排0.50萬元，減少0.47萬元，減幅95.00%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約。

電費0.13萬元，較上年預算安排0.80萬元，減少0.67萬元，減幅83.75%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約。

郵電費0.26萬元，較上年預算安排1.50萬元，減少1.24萬元，減幅82.67%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約。

差旅費1.16萬元，較上年預算安排4.00萬元，減少2.84萬元，減幅71.11%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約。

維修(護)費0.15萬元，較上年預算安排1.00萬元，減少0.85萬元，減幅85.00%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約。

租賃費0.32萬元，較上年預算安排0.00萬元，增加0.32萬元，增幅100%，增加的原因主要是用于支付財務專網租賃費。

會議費1.46萬元，較上年預算安排0.50萬元，增加0.96萬元，增幅192%，增加的原因主要是由于受疫情影響，省、市相關會議通過視頻會議的形式召開，用于支付視頻會議所產生的費用。

培訓費1.56萬元，較上年預算安排1.50萬元，增加0.06萬元，增幅4.27%，增加的原因主要是認真貫徹落實中央、省、市培訓費管理辦法，嚴格落實核定標準。

公務接待費1.51萬元，較上年預算安排1.00萬元，增加0.51萬元，增幅51.44%，增加的原因主要是公務接待嚴格執行中央八項規定，堅持“統一管理、對口接待、事前審批、務實節儉”。

勞務費0萬元，較上年預算安排2.00萬元，減少2.00萬元，減幅100.00%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務核算，精打細算，堅持厲行節約。

工會經費4.45萬元，較上年預算安排3.00萬元，增加1.45萬元，增幅48.26%，增加的原因主要是新增人員編制，相關工會經費增加。

福利費5.68萬元，較上年預算安排0.00萬元，增加5.68萬元，增幅100%，增加的原因主要是新增人員編制，相關福利費增加。

公務用車運行維護費3.25萬元，較上年預算安排2.20萬元，增加1.05萬元，增幅47.73%，增加的原因主要是公務用車年久失修且使用頻率高，從而增加了公務用車運行維護保養費用。

其他交通費用11.69萬元，較上年預算安排11.09萬元，增加0.60萬元，增幅5.39%，增加的原因主要是新增人員編制用于人員公務交通補貼。

其他商品和服務支出0.11萬元，較上年預算安排0.00萬元，增加0.11萬元，增幅100%，增加的原因主要是新增人員編制，相關其他商品和服務支出增加。

2022年資本性支出預算開支總額0.23萬元，其中：

辦公設備購置0.23萬元，較上年預算安排0.00萬元，增加0.23萬元，增幅100%，增加的原因主要是為機關科室購置辦公設備。

（七）政府采購情況

政府采購總額40,000.00元，面向中小企業及小微企業采購金額40,000.00元，占份額比例100%。政府采購貨物預算40,000.00元，占比100%；政府采購工程預算0元，占比0%；政府采購服務預算0元，占比0%。

其中：激光打印機2臺10,000.00元，臺式計算機5臺30,000.00元。較上年預算安排61,800.00元，減少21,800.00元，減幅35.28%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約。

（八）國有資產占用情況

截至2021年12月31日止，盤點資產原值共3,487,961.00元，累計折舊3,248,498.63元，賬面凈值239,462.37元；2020年12月31日止，盤點資產原值共3,227,940.00元，累計折舊2,582,964.95元，賬面凈值644,975.05元。

固定資產構成主要是：通用設備57臺，資產原值585,378.00元，累計折舊414,978.78元，賬面凈值170,399.22元（車輛一臺資產原值236,415.00元，累計折舊236,415.00元，賬面凈值0.00元）；家具、用具、裝具及動植物107套，資產原值97,168.00元，累計折舊28,104.85元，賬面凈值69,063.15元。

無形資產構成主要是：信息數據1項，資產原值2,569,000.00元，累計折舊2,569,000.00元，賬面凈值0.00元。

截至2020年12月31日止，盤點資產原值共3,227,940.00元，累計折舊2,582,964.95元，賬面凈值644,975.05元。

固定資產構成主要是：通用設備50臺，資產原值532,583.00元，累計折舊323,466.89元，賬面凈值209,116.11元（車輛一臺資產原值236,415.00元，累計折舊236,415.00元，賬面凈值0.00元）；家具、用具、裝具及動植物97套，資產原值88,342.00元，累計折舊23,083.06元，賬面凈值65,258.94元。

無形資產構成主要是：信息數據1項，資產原值2,370,600.00元，累計折舊2,000,000.00元，賬面凈值370,600.00元。

相比較，固定資產原值增加61,621.00元，增幅7.19%，增加的原因主要是按照全市黨政機關電子公文系統安全可靠應用工作會議的要求，進行公務系統國產化替代新購置國產辦公電腦；無形資產原值增加198,400.00元，增幅8.37%，增加的原因主要是支付扶貧云平臺項目建設終驗后項目經費。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市鄉村振興局“三公”經費年初預算安排7.36萬元，較上年預算安排3.20萬元，增加4.16萬元，同比增加130.14?%，主要原因是：新增人員編制，且承擔隨州市運用“鄉村振興和民生領域政策落實監察系統”開展監督檢查工作領導小組辦公室、駐村工作隊辦公室日常工作。

其中：因公出國（境）費0.00萬元，較上年相比無差異。

公務接待費2.11萬元，較上年預算安排1.00萬元，增加1.11萬元，同比增加111.44%，主要原因是：承擔隨州運用“鄉村振興和民生領域政策落實監察系統”開展監督檢查工作領導小組辦公室、駐村工作隊辦公室日常工作。

公務用車運行維護費5.25萬元，較上年預算安排2.20萬元，增加3.05萬元，同比增加138.64%，主要原因是：公務用車年久失修且使用頻率高，從而增加了公務用車運行維護保養費用。

公務用車購置費0.00萬元，較上年相比無差異。

第三部分 ?隨州市鄉村振興局2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

??我單位2022年初預算無政府性基金預算支出。

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分 ?隨州市鄉村振興局2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為完成年度脫貧攻堅鄉村振興工作任務。年度目標為完成年度脫貧攻堅鄉村振興工作任務。

2、長期目標：完成年度脫貧攻堅鄉村振興工作任務，具體指標設置為：

產出指標：產出時效指標100%，指標設立依據是按項目實施進度，財政審核后撥付。

效益指標：可持續影響指標100%，年度脫貧攻堅工作順利進行。

滿意度指標：服務對象滿意率≥80%，指標設立依據是群眾滿意度高、提升幸福指數。

3、年度目標：完成年度脫貧攻堅鄉村振興工作任務，具體指標設置為：

產出指標：產出時效指標100%，指標設立依據是按項目實施進度，財政審核后撥付。

效益指標：可持續影響指標100%，年度脫貧攻堅工作順利進行。

滿意度指標：服務對象滿意率≥80%，指標設立依據是群眾滿意度高、提升幸福指數。

認真貫徹落實黨中央關于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的決策部署和省委工作要求，全力做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接各項工作。

1、持續鞏固脫貧攻堅成果。保持主要幫扶政策總體穩定，持續鞏固“兩不愁三保障”成果，扎實做好易地扶貧搬遷后續扶持工作，切實加強扶貧項目資產管理，建立健全鞏固拓展脫貧攻堅成果長效機制。對易返貧致貧人口，建立動態監測機制，早發現、早干預、早幫扶，牢牢守住不發生規模性返貧的底線。
????2、大力推進產業就業幫扶。立足資源優勢，因地制宜發展香菇、香稻、油茶等特色種養業，不斷完善利益聯結機制，切實提高脫貧人口收入。強化脫貧人口職業培訓，加大脫貧人口有組織勞務輸出力度，引導脫貧人口轉移就業。統籌用好鄉村公益崗位，安置脫貧勞動力就近就業。
????3、推動實施鄉村建設行動。把握好鄉村建設的時度效，堅持數量服從質量、進度服從實效，求好不求快。建立健全鄉村建設行動專項推進機制。著力抓好農村人居環境整治提升改造，穩步提高衛生廁所普及率。
????4、加強和改進鄉村治理。加強鄉村基層組織建設，建立健全黨組織全面領導下的自治、法治、德治相結合的鄉村治理體系，提升社會管理服務能力。健全常態化駐村工作機制，派強用好駐村第一書記和工作隊，引導基層干部在鄉村振興中發揮更大作用。

二、重點項目績效目標編制情況

1、“鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作經費項目”主要內容是：開展鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作及市駐村工作隊辦公室辦公經費。2022年預算安排90萬元，其中：資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：完成年度工作任務。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：產出時效指標100%，指標設立依據是按項目實施進度，財政審核后撥付。

效益指標：可持續影響指標100%，年度扶貧工作順利進行。

滿意度指標：服務對象滿意率≥80%，指標設立依據是群眾滿意度高、提升幸福指數。

第五部分 ?名詞解釋

（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

（二）社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（四）醫療衛生與計劃生育支出：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（七）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。