隨州市信訪局2021年度決算公開

目錄

第一部分隨州市信訪局概況

一、主要職責

二、基本情況

第二部分?隨州市信訪局2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出情況說明

三、機關行政運行經費支出情況說明

四、政府采購支出情況說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分?隨州市信訪局2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分名詞解釋說明

第一部分隨州市信訪局概況

一、主要職責（按照隨辦發【2001】24號文件）

負責處理人民群眾和社會各界人士給市委、市政府及其主要領導同志的來信，接待到市委、市政府上訪的人民群眾，保證信訪渠道暢通。

承辦中央、國務院及中央各部門和省委、省政府及省直各部門向市委、市政府及其領導同志交辦的重要信訪事項；督促檢查領導同志有關批示件的落實情況。

及時、準確地向市委、市政府領導同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和傾向性、苗頭性問題。

綜合分析信訪信息，對普遍性問題開展調查研究，提出解決問題的辦法和制定有關政策規定的建議。

按照“分級負責、歸口辦理”的原則，向有關地方和部門轉辦、交辦信訪事項。督促檢查重要信訪事項的處理和落實，并按時上報處理結果。

協調處理跨地區、跨部門的信訪問題；協助市委、市政府領導處理異常上訪和突發性信訪事件。

負責制定全市信訪工作發展規劃和管理規定并組織實施。協助市委、市政府部署、檢查指導全市的信訪工作，發現和解決問題。總結推廣各地各部門信訪工作經驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議、

負責指導全市信訪工作的組織建設和信訪工作的隊伍建設；組織信訪干部的培訓。

貫徹落實市委、市政府處理信訪工作領導小組關于處理有關重大信訪問題和指導全市信訪工作的意見。

承辦上級交辦的其他事項

二、決算基本情況

(一)機關人員編制情況

市信訪局屬正處級行政機關,設有行政編制10名。其中正處級領導1名，副處級領導2名，四調1名，科級干部6名。下屬正科級事業單位市群眾來訪接待服務中心（和局機關合署辦公，人員打通使用，無獨立法人）設有全額撥款事業編制2名，“以錢養事”編制7名。

（二）機關實有人數

市信訪局實有人數19名。其中行政編制在職人員10名（含正處級領導1名、處級領導2名、四調1名，科級干部6名），全額撥款事業編制在職人數2名，以錢養事在職人數7名。局退休人員2名。

三、決算單位構成（含隨州市群眾信訪接待服務中心)

市信訪局屬正處級行政機關，決算單位含市群眾來訪接待服務中心。一是局機關（機關現設有5個職能科室：辦公室、督辦科、辦信網訪科、接訪科、復查復核科），二是市群眾來訪接待服務中心。和局機關合署辦公，無獨立法人和獨立的國庫集中支付賬號（市群眾來訪接待服務中心為正科級全額撥款事業單位，設有2名全額撥款事業編制和7名“以錢養事”編制）。

第二部分?隨州市信訪局2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

（一）收入決算情況

2021年度部門收入決算總額為468.61萬元。其中：財政撥款收入375.97萬元，其他收入92.64萬元，同比上年減少10.26萬元，減少比例2%。減少主要原因是：其他代管資金收入減少。??????

（二）支出決算情況

2021年度部門支出決算總額為500.50萬元。其中財政撥款支出370.19萬元，其他收入支出130.31萬元，較上年支出增加32.03萬元，增加比例6.84%。增加主要原因是：本年度代收代繳軍轉人員養老保險及職業年金支出，撥付代管資金陳仁義“一房兩賣”信訪資金。

（三）財政撥款支出情況

2021年度部門財政撥款決算支出370.19萬元，較年初預算309.76萬元增加60.43萬元，占年初預算數的119.51%。其中基本支出309.95萬元，占年初預算238.76萬元的129.82%。主要原因是：一是2021年度落實市人社局文件精神代收代繳軍轉干部姚成養老保險及職業年金14.48萬元，二是勞務派遣人員經費增加，隨之勞務費科目支出增加24.05萬元；三是人員晉檔晉級正常增資影響；二是項目支出60.24萬元，占年初預算89.91%。主要原因是：疫情常態化防控，減少赴京接訪勸返次數。

二、三公經費決算支出情況

2021年度“三公”經費年初預算數為4. 35萬元，決算實際支出1. 90萬元，占預算支出43. 67%。2021年度財政撥款“三公”經費支出同比上年度支出減少0. 51萬元，減少比例21%.減少主要原因是：落實機關各項財務規章制度，從嚴從緊“三公”經費支出。

2021年度公務接待費用年初預算數為0.80萬元,決算實際支出0. 16萬元，占年初預算支出20%。其中接待3批次11人次，同比上年增加0. 04萬元，增加比例33%.增加主要原因：2021年疫情防控常態化，省督查專員例行來隨督辦信訪案件。

2021年度公務用車運行年初預算數為3.55萬元,決算實際費用支出1. 74萬元，占年初預算支出49%。同比上年增加0. 55萬元，減少比例24%.減少主要原因：公務用車使用年限長達九年，故障頻出，減少出行。本年單位無公務用車購置數，公車保有量1輛，屬于應急保障用車。

2021年度本單位無因公出國經費支出，與年初預算一致。

2021年度本單位公務用車購置經費支出，與年初預算一致。

三、機關行政運行經費支出情況說明

2021年度一般行政運行經費總支出26.65萬元，其中，辦公費用支出2.29萬元，印刷費用支出1.007萬元，水電費用支出0.0057萬元，郵電費用支出1.03萬元，差旅費0.22萬元，維修費0.31萬元，會議費用支出0.31萬元，公務接待費用支出0.16萬元，工會經費支出3.39萬元，公務用車運行維護費用支出1.29萬元，勞務費3.54萬元，委托業務費用支出2.5萬元，其他交通費用9.08萬元，其他商品和服務支出1.53萬元。同比年初預算減少21.72元，減少比例44%。減少主要原因是：改變勞務派遣人員勞務費記賬口徑（因預算時勞務派遣人員勞務費通過“其他工資和福利費”預算，而2020年度賬面記入“勞務費”經濟分類中，為與預算口徑保持一致，2021年度相關勞務費記入“其他商品和服務支出”經濟分類中）。

四、政府采購支出情況

2021年度局政府采購支出均按照市級財政采購文件執行。本年度政府采購支出總額為23.28萬元，其中政府服務采購支出20.45萬元，政府貨物采購支出0.83萬元，無政府工程采購支出。另無授予中小企業合同金額，授予小微企業合同金額12.9萬元，占政府采購金額支出的55.41%。

（六）政府性基金預算收支出情況

2021年度本部門無政府性基金預算收支情況。

(七)國有資本經營預算財政撥款支出情況

2021年度本部門無國有資本經營預算財政撥款收支情況。

（八）國有資產占用情況

截至2021年12月31日，局共有應急公務用車1臺，車輛原值20.60萬元；原曾都區委隔壁辦公用樓擁有產權，原值48萬元。單位價值 50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

（九）2021年度預算績效情況說明

1、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局對2021年度預算支出全面開展績效自評。本年實際下達資金520萬元，支出總額500.50萬元（其中：基本支出370.25萬元，項目支出130.24萬元），本年結余19.5萬元，預算執行率96.25%。從評價情況來看，資金的到位，資金的執行和資金的管理都達到應有的目標。

組織開展部門整體支出績效評價自評分為97分。從產出指標完成情況分析:一是深入學習習近平總書記對信訪工作重要指示精神；二是扎實推進信訪矛盾化解；三是持續推進信訪制度改革；四是加強信訪基層基礎建設；五是全力做好信訪保障工作；六是加強信訪干部隊伍建設。

2、部門決算中項目績效自評結果

本年接訪勸返解困及導訪運轉經費項目預算47萬元，項目支出41.55萬元，本年結余5.45萬元，該項目資金預算執行率88.4%。

本年信訪大樓物業管理費用項目預算20萬元，項目支出18.69萬元，本年結余1.31萬元，該項目資金預算執行率93.5%。

本年接訪勸返解困及導訪運轉經費項目、中心大樓物業管理經費項目均按照年初預算批復的項目文本中用途使用，確保財政項目資金合理合規用到實處。接訪勸返解困及導訪運轉項目從產出指標完成情況分析：一是信訪總量大幅下降；二是化解信訪積案，極大地緩解了信訪上行壓力；三是落實市領導干部包案化解信訪事項。本年中心大樓物業管理經費項目從產出指標完成情況分析：嚴格節約用水用電，物業服務安全到位，保證中心大樓全年正常運轉。下一步仍需改進的是：一是合理、科學地編制部門預算，二是進一步細化、量化績效指標，三是清晰反映項目的實際支出。

3、績效評價結果應用情況

（1）績效評價結果應用情況

合理、科學地編制部門預算，加強預算的可執行性，提高預算資金執行率，并嚴格按照預算批復的用途使用項目資金。

根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。

規范項目資金核算，按資金規定和批準的用途進行歸集，不同項目之間資金明確核算，清晰反映項目的實際支出。

（2）部門績效評價結果擬應用情況

結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

加強重點項目管理，加快項目支出進度；對年初預算已確定的項目，盡快組織實施，加快資金支付。

定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累的經驗。

（3）擬公開情況

在市政府門戶網站公開

（十）其他情況說明

1、 本次決算情況公開含隨州市群眾信訪接待服務中心

2、本單位無財政專項支出情況

第三部分?隨州市信訪局2020年度部門決算表

見附件

單位本年度無政府基金財政撥款收支。

單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

第四部分名詞解釋

一般公共服務(類）信訪事務（款）行政運行（項）：指市信訪局用于保障機構正常運行，開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(類）信訪事務（款）信訪工作專項：指市信訪局用于信訪事項解難解困方面的專項支出，即信訪類項目專項經費。

一般公共服務(類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市信訪局用于機關醫療保障方面的支出。

一般公共服務(類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市信訪局用于對機關個人和家庭的補助支出。

一般公共服務(類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：指市信訪局用于對機關個人和家庭的補助支出。