隨州市應急管理局2021年部門決算公開

目??錄

第一部分??隨州市應急管理局基本情況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市應急管理局2021年部門決算情況說明

一、2021年度收支決算情況說明

（一）2021年部門收入決算情況

（二）2021年部門支出決算情況

二、2021年“三公”經(jīng)費決算情況說明

三、2021年機關運行經(jīng)費情況說明

四、2021年政府采購支出情況說明

五、2021年政府基金財政撥款收支情況說明

六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明

七、2021年國有資產占有情況說明

八、2021年預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分??隨州市應急管理局2021年部門決算表

一、2021年部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第四部分??名詞解釋

第一部分??隨州市應急管理局部門概況

一、部門主要職責

負責應急管理工作 ，指導全市各地區(qū)各部門應對安全生產類、 自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責全市安全生產綜合監(jiān)督管理和工礦商貿行業(yè)安全生產監(jiān)督管理工作；執(zhí)行應急管理、安全生產等政策措施，組織編制全市應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規(guī)劃，組織并監(jiān)督實施相 ?關規(guī)程和標準；指導全市應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級 ?應對制度，組織編制總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協(xié) ?調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設；牽頭建立全 ?市統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和 ?災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情；組 ?織指導協(xié)調全市安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援。協(xié)助上級組織特 ?別重大災害應急處置工作。綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助市 ?委、市政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作；統(tǒng)一協(xié)調指揮全市各類 ?應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接；統(tǒng)籌全市應急救援 ?力量建設，負責森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故 ?救援等專業(yè)應急救援力量建設，協(xié)助管理和指導、協(xié)調全市綜合性消防救援隊伍； 組織協(xié)調消防工作，指導縣市區(qū)火災預防、火災撲救等工作；指導協(xié)調森林和草 ?場火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作。負責自然災害綜合監(jiān)測預警工 ?作，指導開展自然災害綜合風險評估工作；組織協(xié)調災害救助工作，組織指導災 ?情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監(jiān)督使用；依法行使 ?安全生產綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調監(jiān)督檢查市政府有關部門和縣市區(qū)政府安 ?全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作；按照分級、屬地原則，依法監(jiān) ?督檢查全市工礦商貿生產經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產法律法規(guī)情況及其安全生 ?產條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。 ?依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監(jiān)督管理工作；依法組織指導生產安全事故調查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工 作；制定全市應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，負責市級救災物資 的收儲、管理，建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統(tǒng)一調度；負 責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作。組織指導應急管理、安全生產的科 學技術研究、推廣應用和信息化建設工作；開展應急管理和安全生產方面的對外 交流與合作,參與安全生產類、 自然災害類等突發(fā)事件的對外救援工作；承擔市 自然災害和事故災難應急、安全生產、減災救災等議事協(xié)調和指揮機構的日常工作；完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

2019 年 3 月市委辦、市政府辦下發(fā)《隨州市應急管理局職能配置、內設機 構和人員編制規(guī)定》（隨辦文〔2019〕24 號）批準組建隨州市應急管理局，為市政府組成部門，整合市安全生產監(jiān)督管理局職責，市人民政府辦公室的應急管理職責，市公安局的消防管理職責，市民政局的救災職責，市國土資源局的地質災害防治、市水利局的水旱災害防治、市農業(yè)局的草原防火、市林業(yè)局的森林防火相關職責，市民防辦公室（市地震局）的震災應急救援職責，以及市防汛抗旱指揮部及其辦公室、市森林防火指揮部的職責。機構情況：（1）內設機構共 12 個。①辦公室（規(guī)劃財務科）；②應急指揮中心（救援協(xié)調和預案管理科）；③人事教育科；④綜合減災救災科；⑤火災防治管理科；⑥防汛抗旱科；⑦危險化學品安全監(jiān)督管理科；⑧安全生產基礎科；⑨安全生產綜合協(xié)調科（科技信息化科）；⑩法規(guī)和宣傳科；?調查執(zhí)法統(tǒng)計科；?行政審批科。（2）直屬二級單位共 3 個。①隨州市安全生產監(jiān)察支隊；②隨州市安全生產資格考試中心；③隨州市救災物資儲備中心。直屬二級單位財務收支與局機關合并核算。人員情況：現(xiàn)有行政編制 27 人，事業(yè)編制 17 人，機關工勤編制 1 人，聘用人員 4人。

第二部分??隨州市應急管理局2021年部門決算情況說明

一、2021年度收支決算情況說明

（一）2021年部門收入決算情況

隨州市應急管理局2021年度決算收入總計2072.62萬元，比2020年收入2115.5萬元減少42.88萬元，減少2.03%。與年初預算1070.82萬元增加1001.8萬元，增長93.56%。增加的主要原因是增人增資、新增應急演練費、安全生產事故調查技術服務費、安全生產單兵裝備及信息化建設。

（二）2021年部門支出決算情況

隨州市應急管理局2021年度支出總計1920.83萬元，均為財政撥款支出，比上年2062.44萬元減少141.61萬元，減少6.87%。其中：基本支出880.04萬元，項目支出1040.79萬元。比年初預算的1070.82增加850.01萬元，增長79.38%。增加的主要原因是增人增資、新增應急演練費、安全生產事故調查技術服務費、安全生產單兵裝備及信息化建設。

（三）2021年部門財政撥款支出情況

隨州市應急管理局2021年度財政撥款支出總計1920.83萬元，比上年2062.44萬元減少141.61萬元，減少6.87%。其中：基本支出880.04萬元，項目支出1040.79萬元。比年初預算的1070.82增加850.01萬元，增長79.38%。增加的主要原因是增人增資、新增應急演練費、安全生產事故調查技術服務費、安全生產單兵裝備及信息化建設。

二、2021年“三公”經(jīng)費決算情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算9.81萬元，實際支出4.9萬元，與去年實際支出5.45萬元相比減少0.55萬元，下降10.1%，主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約。

（1）因公出國（境）支出決算數(shù)為0萬元，本年沒有發(fā)生因公出國（境），與上年持平；年初預算數(shù)0萬元。

（2）公務接待費預算3.06萬元，實際支出1.54萬元，國內公務接待27批次，192人次；與去年實際支出1.71萬元相比減少0.17萬元，下降9.94%，主要原因是嚴格執(zhí)行公務接待相關制度，公務接待費用開支減少。

（3）公務用車購置及運行費支出預算6.75萬元，其中：公務用車運行費實際支出3.36萬元，未新購置公務車輛，公務用車實際保有量2輛應急公務用車與去年實際支出3.74萬元相比減少0.38萬元，下降10.16%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約。2021年公務用車運行維護費決算3.36萬元，未新購置公務車輛，公務用車實際保有量3輛應急公務用車，2021年因公出國（境）費用0萬元。

三、2021年機關運行經(jīng)費情況說明

隨州市應急管理局2021年度機關運行經(jīng)費支出139.82萬元。其中：辦公費??34.64萬元；差旅費1.24萬元；租賃費15.14萬元；委托業(yè)務費13.7萬元；工會經(jīng)費6.7萬元；其他交通費用2.78萬元；其他39.57萬元；辦公設備購置費4.48萬元。比2020年122.82萬元增加17萬元增加13.84%，，較年初預算減少108.64萬元，減少68.56%，主要原因應急事務增加各項支出增加。

四、2021年政府采購支出情況說明

隨州市應急管理局嚴格執(zhí)行政府采購相關文件要求，對辦公設備、救災物資等均按照文件規(guī)定進行政府采購。隨州市應急管理局2021年度政府采購支出總額862.43萬元。其中：政府采購貨物支出862.43萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額862.43萬元，占政府采購支出總額100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額0.00%。

五、2021年政府基金財政撥款收入和支出情況說明

隨州市應急管理局2021年度無政府性基金預算收入支出情況。

六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

2021年隨州市應急管理局無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出情況。

七、2021年國有資產占有情況說明

2021年，市應急管理局認真落實國有資產的各項管理規(guī)定，對資產登記造冊，管理落實到人，每年核對一次資產名稱、規(guī)格型號、配置數(shù)量，確保賬實、賬表相符。截至2021年12月31日，市應急管理局共有車輛2輛，主要用于應急管理執(zhí)法檢查。沒有單價50萬元以上通用設備；沒有單價100萬元以上專用設備。

八、2021年預算績效情況說明（表格附后）

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)《市財政局關于開展2021年度市級財政支出績效自評工作的通知》（隨財函[2021]29號）要求，我單位成立了預算績效評價組，對2021年度部門預算績效進行了認真自評，現(xiàn)將有關情況報告如下：

1、部門整體績效目標完成情況

2021年市財政局實際下達資金2072.62萬元，支出總額1920.83（其中：基本支出880.04萬元，項目支出1040.79萬元，）本年結余151.79萬元，執(zhí)行率達92.68%。

2、完成的績效目標

市應急管理局在市委、市政府堅強領導下，安全生產方面形勢總體平穩(wěn)：2021年全市共發(fā)生各類生產安全事故36起、死亡42人，同比分別下降10%、持平，全市安全生產形勢總體平穩(wěn)。

防災減災救災水平得到全面提升：通過加強監(jiān)測預警、會商研判、部署督辦、檢查抽查，應對了5次洪澇和1次風雹災害。隨州市應急管理局被省委、省政府、省軍區(qū)評為湖北省防汛救災先進集體。在全市應急管理系統(tǒng)5個扶貧駐點村開展綜合減災示范創(chuàng)建工作，不斷擴大綜合減災示范社區(qū)在廣大農村地區(qū)的輻射效應。曾都區(qū)西城辦事處玉波門社區(qū)、廣水市十里街道辦事處清水橋社區(qū)等6家社區(qū)（村）被省減災委、省應急管理廳評為“湖北省綜合減災示范社區(qū)（村）”。對2020年受災困難群眾開展冬春生活救助，全市累計下?lián)芏壕戎Y金3990萬元，各類救災物資9000件，累計救助206184人次。

應急處置能力明顯加強：在推進應急管理體系和能力現(xiàn)代化上出實招見實效，加快補短板、提能力、上水平，利用信息化手段夯實應急基礎。一是應急通訊網(wǎng)絡由窄向寬延伸，市、縣、鄉(xiāng)、村四級應急通訊網(wǎng)絡初步建成，打通應急通訊“最后一公里”。二是應急救援能力由弱向強提升，隨州藍天救援隊依法登記成立，工程機械應急救援數(shù)據(jù)庫已錄入用于應急救援的工程機械近2萬余臺（套），覆蓋了安全生產、水旱災害、森林火災等20個行業(yè)領域的應急專家人才庫已建成并實時更新。三是應急信息平臺由少向多擴展，由當初的指揮調度系統(tǒng)擴展到救援隊伍管理系統(tǒng)、災害預警信息聯(lián)合發(fā)布系統(tǒng)，工作效能不斷提高。四是軍地聯(lián)動機制由虛向實轉變，市政府出臺文件，明確了軍地聯(lián)合搶險救災指揮體系、調度指揮程序以及職責分工，建立完善了軍地預警和災情信息通報、險情和災情會商、慰問獎勵撫恤等配套工作制度，軍地應急力量在搶險救災中發(fā)揮更大作用。2021年，是應急管理工作經(jīng)受嚴峻考驗、取得明顯成效的一年。面對大疫之后安全風險明顯加大和極端天氣災害增多增強的雙重壓力，全市應急管理系統(tǒng)干部職工，克難奮進、砥礪前行，全力以赴推進防范化解重大安全風險各項工作，以高水平安全服務經(jīng)濟社會和民生高質量發(fā)展。

（二）部門決算中項目績效自評結果

1、部門整體績效自評得分

本年部門整體績效自評得95分。

2、存在的問題和原因

一是績效指標及目標值有待進一步優(yōu)化和完善；

二是績效管理水平有待進一步提高；

三是企業(yè)主體責任履行不夠到位。全市工業(yè)企業(yè)小、設備老化、安全技術水平低的現(xiàn)象普遍存在。少數(shù)企業(yè)主要負責人仍然存在重生產、輕安全的心理，履行安全生產主體責任不到位，對應急處置工作不重視。

四是應急管理基礎較為薄弱。應急管理機制未完全理順，應急管理部門整體編制少，往往是一個科室只有1-2個人，甚至1人承擔兩個科室工作，在防汛、森林防火等重點防護期，基本上是全局出動開展防護工作，工作壓力巨大。

3、下一步擬改進措施

一是完善預算績效管理機制，準確編制預算，合理安排預算。完善預算績效管理制度，進一步加強局內設科室的預算績效管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉”的原則進行預算的編制；編制范圍盡可能全面、不漏項；進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性。

二是提高預算執(zhí)行率，進一步壓減年末結余結轉資金存量，督促相關科室加快項目實施，加快資金結算，避免形成結余。

三是理順體制機制，打造齊抓共管格局。加快基層應急管理規(guī)范化建設，確保全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級應急管理工作有機構、有人員、有保障全覆蓋。健全“三委三部”（應急委、安委會、減災委和防汛抗旱指揮部、森林防滅火指揮部、抗震救災指揮部）運行機制、工作規(guī)則，形成齊抓共管、規(guī)范有序的應急管理格局。

四是健全責任體系，推動工作落實落細。堅持以“大安全”理念全面深化安全生產領域改革，進一步強化各級黨委政府領導責任、部門監(jiān)管責任和企業(yè)主體責任，夯實安全生產黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責的責任體系。推動建立權責一致、失職追責的自然災害防治責任體系，壓緊壓實防汛抗旱工作責任，落實森林防火責任追究機制。

五是堅持預防為先，全力化解安全風險。按照全國、全省、全市的統(tǒng)一部署，扎實深入開展安全生產專項整治行動三年行動。全面構建安全風險分級管控和事故隱患排查治理雙重預防機制，突出重點行業(yè)，開展專項治理，全面排查隱患，強化監(jiān)察執(zhí)法，嚴厲打擊非法違法生產經(jīng)營行為。加強應急宣傳工作，切實增強公眾防災減災意識和自救互助能力。

六是夯實基礎設施，提升應急救援能力。開展突發(fā)事件總體應急預案、專項應急預案、部門應急預案修訂工作，研究制定突發(fā)事件事故交織疊加情況下的應急預案，提高針對性、可行性。加快市應急指揮中心建設，力爭盡快實現(xiàn)監(jiān)測預警信息實時上傳、數(shù)據(jù)共享、上下聯(lián)動、統(tǒng)一指揮。統(tǒng)籌生產安全事故救援、森林和火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、社會力量等救援隊伍整體布局，推動社會救援與專業(yè)力量一體化協(xié)作，提升全市救援力量整體能力水平。

2021年度市直部門整體績效自評表

單位名稱：隨州市應急管理局???????????????????????? 填報日期：2022年4月21日

九、其他情況說明

2021年度財政專項支出情況

2021年市應急管理局財政專項支出預算98萬元。其中：救災物資儲備經(jīng)費8萬元，森林防火、防汛抗旱工作經(jīng)費10萬元，業(yè)務工作經(jīng)費80萬元。

第三部分??隨州市應急管理局2021年部門決算表

一、2021年部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本年度無政府基金財政撥款收支。

9.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

本部門本年無國有資本經(jīng)營支出

第四部分??名詞解釋

（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

（二）一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

（三）行政運行（2010601項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。??

（四）一般行政管理事務（2010602項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費：按照有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（八）公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（九）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（十）公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十一）其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

（十二）公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

（十三）機關運行經(jīng)費：按照財政部《地方預決算公開操作說明》，指各部門為保障單位運行用于購買貨物和服務的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、日常維修（護）費、公務用車運行維護費、其他交通費用及其他費用。