2021年度隨州市醫療保障局（本級）決算公開

目?? 錄

第一部分隨州市醫療保障局（本級）概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分?隨州市醫療保障局（本級）2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分 隨州市醫療保障局（本級）2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分??名詞解釋說明

第一部分??隨州市醫療保障局（本級）概況

一、部門主要職責

隨州市醫療保障局貫徹落實黨中央關于醫療保障工作的方針政策和決策部署，落實市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對醫療保障工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）貫徹執行國家和省關于醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、規劃和標準，擬訂我市相關政策、規劃和標準并組織實施。

（二）監督管理全市醫療保障基金，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。??

（三）組織制定全市醫療保障籌資和待遇政策措施，完善動態調整和區域調劑平衡機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。健全完善大病保險制度，推進長期護理保險制度改革。??

（四）依據權限組織制定城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準，建立動態調整機制，承擔醫保目錄準入相關工作。??

（五）組織制定全市藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策措施，建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制，建立價格信息監測和信息發布制度。??

（六）制定全市藥品、醫用耗材的招標采購政策措施并監督實施，指導藥品和醫用耗材集中采購平臺建設。??

（七）制定全市定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。??

（八）負責全市醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織制定和完善異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關系轉移接續制度。??

（九）完成上級交辦的其他任務。??

（十）職能轉變。市醫療保障局要完善統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。??

（十一）有關職責分工。市衛生健康委員會、市醫療保障局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接和信息資源共享，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

二、部門基本情況

醫保局為2019機構改革新組建單位，2020年開始編制部門預算，2021年納入隨州市醫保局預算編報范圍的包括：市醫保局機關（行政單位）全部收入和支出。其中醫保局機關構成為：辦公室（政工人事科）、規劃財務和政策法規科、待遇保障科、醫藥服務管理科（醫藥價格和招標采購科）、基金監管科。市醫保局行政編制12名，工勤編制1名。設局長1名，副局長2名，總會計師1名，正科級領導職數5名，副科級領導職數2名；工勤編制1名。單位實有人數：行政13人（黨政分設）、工勤1名。

第二部分??隨州市醫療保障局（本級）2021年度部門決算情況說明

一、 關于收入、支出決算情況說明

1、2021年決算收入總計678.86萬元（含年初結轉和結余29萬元），與2020年決算收入395.8萬元相比增加283.06萬元，增比71.52%，主要原因是：省局撥款增加，人員增加。

2021年決算支出總計678.86萬元（含年結轉和結余23.57萬元），與2020年決算支出395.8萬元相比增加283.06萬元，增比71.52%，主要原因是：省局撥款增加，人員增加。

2、2021年決算財政撥款支出總計655.30萬元，同2021年初預算446.19萬元相比增加209.11萬元，增幅46.87%。年末財政撥款結轉和結余23.57萬元。與2020年財政撥款支出366.8萬元相比增加288.5萬元，增比78.65%，：主要原因是：單位各項業務逐步增加，各項費用的增加和人員增加導致財政撥款的增加。

二、“三公”經費支出說明

2021年隨州市醫療保障局“三公”經費決算21.61萬元，比年初預算32.53萬元減少10.92萬元，同2020年決算3.27萬元相比增加561%，主要原因是：2021年單位購置公車一輛17.99萬元。

1、因公出國（境）費0萬元，比年初預算10萬元減少10萬元，同2020年決算0持平，主要原因是：單位沒有因公出國（境）計劃。

2、公務接待費0.54萬元，比年初預算1.16萬元減少0.62萬元，同2020年決算0.12萬元相比增加350%，主要原因是：2021年業務活動增加，公務接待人次增加。（2021年公務接待共14批次，68人次。）

3、公務用車購置17.99萬元，比年初預算18萬元減少0.01萬元。2020年沒有公務用車購置。公務用車運行維護費3.09萬元，比年初預算3.37萬元減少0.28萬元，同2020年決算3.55萬元比減少0.46萬元。主要原因為：單位嚴格程序標準，減少不必要的開支。

（本年單位公務用車購置量：一輛，保有量：一輛。）

三、機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出46.6萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），其中：辦公費0.83萬元，咨詢費1.37萬元，水費0.47萬元，郵電費1.38萬元，差旅費1.17萬元，公務接待費0.27萬元，勞務費10.98萬元，委托業務費0.88萬元，工會經費3.34萬元，福利費2.40萬元，公務用車運行維護費1.73萬元，稅金及附加費用4.32萬元，其他商品和服務支出13.71萬元。比年初預算數117.05萬元減少70.45萬元，降低60.19%。主要原因是：辦公設施設備購置經費減少，資產運行維護支出減少，信息系統運行維護支出減少，落實過緊日子要求壓減機關動行費的支出等。

四、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額44.53萬元，其中：政府采購貨物支出44.53萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額44.53萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額44.53萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、政府性基金收支情況說明

市醫療保障局沒有政府性基金收入和支出。

六、國有資本經營支出情況說明

市醫療保障局沒有關于國有資本經營預算財政撥款支出的情況。

七、國有資產占用情況說明

國有資產占有情況說明為：截至2021年12月31日，部門共有車輛1輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車0；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。八、關于2021年度預算績效情況的說明。

八、2021年度預算績效情況的說明。

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金110萬元，占一般公共預算項目支出總額的15.06％。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看

（一）整體績效目標：長期目標為鞏固拓展脫貧攻堅成果，有效銜接鄉村振興戰略；鞏固實施城鄉居民基本醫療保險市級統籌；完善醫保制度體系；加強基金監管；實施藥品耗材集中帶量采購；深化支付方式改革、醫藥服務價格改革；提高經辦服務管理水平；加強信息化建設。年度目標為：醫保基金安全平穩運行，信息化系統不斷完善，醫保改革持續推進，醫保工作正常運轉。

（二）長期目標

1、加強基金監管，確保基金安全。具體指標設置為：

產出指標：數量指標（基金監管核查常態化，全市交叉檢查不少于一次）+時效指標（根據檢查要求一個月內處理到位），指標設立依據是計劃標準

效益指標：確保醫保基金安全運轉，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：服務對象滿意度≥92%，指標設立依據是計劃標準

2、信息化系統改造不斷深化。具體指標設置為：

產出指標：數量指標（按省局要求全部改造完成）+時效指標（信息化改造驗收合格），指標設立依據是計劃標準

效益指標：確保醫保信息化正常運轉，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：服務對象滿意度≥92%，指標設立依據是計劃標準

（三）年度目標：

1、加強基金監管，確保基金安全。具體指標設置為：

產出指標：數量指標（基金監管核查常態化，全市交叉檢查不少于一次）+時效指標（根據檢查要求一個月內處理到位），指標設立依據是計劃標準

效益指標：確保醫保基金安全運轉，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：服務對象滿意度≥92%，指標設立依據是計劃標準

2、信息化系統改造不斷深化。具體指標設置為：

產出指標：數量指標（按省局要求全部改造完成）+時效指標（信息化改造驗收合格），指標設立依據是計劃標準

效益指標：確保醫保信息化正常運轉，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：服務對象滿意度≥92%，指標設立依據是計劃標準

3、保障醫保局各項活動正常運轉。具體指標設置為：

產出指標：數量指標（開展活動次數不少于4次）+質量指標（五項考核全部合格以上群眾知曉率高）+時效指標（年度內完成）

效益指標：各項考核通過驗收。

指標設立依據：計劃標準

2021年度醫療保障局部門整體績效自評表

（2）部門決算中項目績效自評結果

醫保專項項目績效自評綜述：項目全年預算數為110萬元，執行數為89.27萬元，完成預算81.15％。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看：

1、項目績效總目標：保障醫保局各項工作正常運轉，醫保改革持續深入，基金安全運行，信息化運行平穩，年度各項考核達到預期。

2、產出指標：數量指標（開展活動次數不少于4次，基金核查常態化，全市檢查檢查不少于一次，飛行檢查根據國家抽查、省統一安排）+質量指標（群眾知曉率≥92%）+時效指標（年度內完成），指標設立依據是計劃標準。

效益指標：各項考核通過驗收。指標設立依據是計劃標。

滿意度指標：服務對象滿意度≥92%，指標設立依據：計劃標準。

發現的問題：無

下一步措施：繼續堅持執行和落實各項指標。

2021年度醫保專項經費項目自評表

（3）績效評價結果應用情況

部門整體支出績效目標和指標科學性、合理性有待提高，績效目標的細化、量化有待改善。績效管理有待加強，痕跡管理工作較薄弱，績效信息核算和統計工作有待更進一步加強，績效評價價值利用率有待提升。下步要加強績效管理制度和流程的建設，進一步深化、完善績效管理體系，增強預算績效的剛性約束力。完善部門整體支出績效評價指標框架，加強工作經費支出預算編制的科學性、針對性，增強項目績效指標的量化、細化、可衡量性，提升預算的可執行性。

九、其他情況說明。

本單無財政專項資金支出。

第三部分隨州市醫療保障局（本級）部門2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

單位本年度無政府基金財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

第四部分??名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述收入以外的收入。主要是承擔臨時性工作任務的零星撥款收入。

3、上年結轉：是指以前年度尚未完成結轉到本年仍按原規定繼續使用的資金。??

4、行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

5、一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目出。

6、醫療保障政策管理（項）：反應醫療保障待遇管理、醫藥服務管理、醫藥價格和招采管理、醫療保障7、基金監管等支出信息化建設（項）：反映醫療保障部門用于信息化建設、開發、運行維護和數據分析等方面支出。

8、醫療保障經辦事務（項）：反映醫保基金核算、參保登記、轉移接續等經辦支出。

9、其他衛生健康管理事務支出（項）：反映除上述項目以外，其他用于醫療保障管理事務方面的支出。

10、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）：反映行政事業單位醫療方面的支出行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

11、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指局本級和所屬事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

12、基本支出：指用于醫療保障局本級和所屬二級單位人員工資支出和保障機構正常運行的日常公用支出。

13、項目支出：指醫療保障局本級及所屬二級單位在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

14、“三公”經費：納入財政預決算管理的＂三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務接待費和公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出：公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出：公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。