隨州市醫療保障服務中心2021年部門決算公開

目?? 錄

第一部分 隨州市醫療保障服務中心概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市醫療保障服務中心2021年部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

二、關于“三公”經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資本經營收支情況

七、關于國有資產占用情況說明

八、關于2021年度預算績效情況的說明

九、其它情況說明

第三部分??隨州市醫療保障服務中心2021年部門決算表

一、收入收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第四部分??名詞解釋說明

第一部分??隨州市醫療保障服務中心概況

一、單位主要職責

醫療保險、生育保險、醫療救助業務的經辦管理，醫保定點醫藥機構服務協議簽訂和醫療費用審核、結算，定點醫藥機構醫保服務行為監管，醫保信息系統建設。

二、單位基本情況

隨州市醫療保障服務中心是2019年3月機構改革新組建單位，屬于隨州市醫療保障局二級單位。隨州市醫療保障服務中心共有在職人數19人，其中參公人數6人，事業編人數6人，以錢養事人數3人，單位自聘4人。

第二部分 隨州市醫療保障服務中心2021年部門決算情況說明

一、2021年部門決算收支情況說明

（一）收入情況說明

收入總計376.84萬元（上年收入336.09萬元，同比增加40.75萬元，增加了12.12%），收入增加的原因是2021年下達新增項目醫保專項經費，其中：財政撥款收入326.84萬元，其他收入50萬元，年初余額21.61萬元。

（二）支出情況說明

支出總計366.24萬元（上年支出總計314.47萬元，同比增加51.77萬元，增加了16.46%），支出增加的原因是2021年下達新增項目醫保專項經費。

（三）財政撥款支出情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出366.24萬元，較年初預算數340.25萬元增長25.99萬元,增幅7.64%，原因：增加了市局下撥的其他支出。其中：基本支出306.24萬元，較年初預算數280.25萬元，增長25.99萬元，增幅9.27%，同比上年314.47萬元，減少8.23萬元，減少了2.62%，主要原因是2021年減少出日常經費運行經費；項目支出60萬元，較年初預算數60萬元持平，同比上年0萬元，增加了60萬元，主要原因是2020年決算只有公用經費。與年初預算451.86萬元對比減少了85.62萬元，原因是醫療保障服務經辦運行及信息系統建設90萬元未下達。

二、關于“三公”經費支出說明

2021年度一般公共決算財政撥款安排的“三公”經費支出決算0.08萬元，與年初預算0.2萬元相比減少0.12萬元，同比減少60.00%。?原因：嚴格按照中央八項規定，落實壓減支出，特別是壓減“三公”經費支出。其中：

（1）因公出國（境）費支出決算0萬元,與年初預算算0萬元相比無增減，原因：無因公出國人員。因公出國（境）團組數及人數為組數0組，人數0人；

（2）公務用車購置及運行費支出決算0萬元，與年初預算持平，主要原因是本年無公務用車購置數和公務用車保有量為0，未產生公務用車運行維護費。

（3）公務接待費支出決算0.08萬元,公務接待共2次，接待人數共11人。與年初預算0.2萬元相比減少0.12萬元，同比減少60%，?原因：嚴格按照中央八項規定，落實壓減支出，特別是壓減“三公”經費支出

三、關于機關運行經費支出說明

隨州市醫療保障服務中心2021年度機關運行經費51.75萬元，包含：商品服務支出35.31萬元，其中包含：辦公費5.93萬元、印刷費1.86?萬元、郵電費4.80?萬元、物業管理費、0.09?萬元、差旅費2.00?萬元、維修（護）費 0.26?萬元、公務接待費0.08?萬元、專用材料費0.35?萬元、勞務費 0.04?萬元、委托業務費3.40?萬元、工會經費 3.91萬元?、福利費6.27?萬元、其他商品和服務支出 6.32?萬元。資本性支出16.44萬元為辦公設備購置16.44萬元。比年初預算188.84萬元減少137.09萬元，降幅72.6%，下降原因是中心為2020年單位新成立，對經費預算使用情況估算不準確，同時按要求減少非必要非剛性支出。

四、關于政府采購支出情況

本單位2021年度政府采購支出總額28.95萬元，其中：政府采購貨物支出28.95萬元、政府采購服務：0萬，政府采購工程支出0萬元，今后要提高政府采購率，應采盡采。本年政府采購主要用于食堂添置設備、購辦公設備、空調、辦公家具及耗材。授予中小企業合同金額28.95萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額28.95萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、關于政府性基金收支情況

2021年本單位無政府性基金收支決算。

六、關于國有資本經營收支情況

2021年本單位無國有資本經營收支決算

七、關于國有資產占用情況說明

2021年本單位無國有資產占用情況。

八、關于2021年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，從項目執行的效果來看，該項目財政資金支出績效已達到了預期目標。

（二）部門決算中項目績效自評結果

1、我單位今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果較好，自評打分98分。

2021年度市醫保中心項目自評表

單位名稱：隨州市醫療保障服務中心????????填報日期：2022年4月28日

備注：

1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重*A/B），得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。

3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。

4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

（2、2021年度市醫保中心部門整體績效自評結果。

我單位今年在部門決算中部門整體績效自評得分?94.92分。

2021年度市醫保中心部門整體績效自評表

單位名稱：隨州市醫療保障服務中心 ????????????填報日期：2022.4.28

備注：

1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重*A/B），得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。

3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。

4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

（三）績效評價結果應用情況

一是逐步完善績效評價體系，科學合理制定項目績效考核指標，使財政資金產生更大的經濟效益和社會效益；

二是對部門開展的績效評價工作，進行監督檢查和考核，建立可持續性績效考核并設立相關的獎懲規定；

三是將預算調整與預決算偏離度情況納入預算績效考評范圍，盡快建立職責分明、具有制衡功能的預算執行監管體系，督促制訂預算調整與預決算偏離度考核指標，納入預算績效考評范圍。對在項目完成后的預算執行過程和完成結果實行全面的追蹤問效，不斷提高預決算執行的精準度。

2021年度市醫保中心部門整體績效自評表

單位名稱：隨州市醫療保障服務中心填報日期：2022.4.28

備注：

1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重*A/B），得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。

3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。

4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

九、其它情況說明

財政專項支出情況說明：財政專項支出決算合計60萬，稽核及運行經費60萬。

第三部分??隨州市醫療保障服務中心2021年部門決算表

單位本年度無政府基金財政撥款收支。

單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收支

第四部分：名詞解釋

（一）財政撥款（補助）收入：指本級財政決算安排且當年撥付的資金。
???? （二）衛生健康支出（210類）：反映反映衛生健康方面的支出

（三）行政運行（2101501項）：反映行政單位基本支出包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。??

（四）醫療保障政策管理 （2101505項）：反映醫療保障待遇管理、醫藥服務管理、醫藥價格和招標采購管理、醫療保險基監管等支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
???? （六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
????（八）公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
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