目??　錄

第一部分??隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所（概況）

一、主要職責

二、基本情況

第二部分　隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所

2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分　隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所

2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所

2022年預(yù)算績效情況

一、　部門整體績效目標編制情況說明

二、　項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所概況

一、部門主要職責

根據(jù)市委、市政府的有關(guān)文件規(guī)定，本部門的主要職責：（－）負責全市各類房屋的安全鑒定、公共場所用房的安全檢查鑒定和老樓危樓的安全排查工作。（二）負責本市行政區(qū)域內(nèi)新建、改建、擴建、裝飾裝修等房屋的白蟻預(yù)防和原有房屋的白蟻檢查與滅治工作，確保國家和人民生命財產(chǎn)安全。??

二、部門基本情況

我單位為公益二類財政差額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)四科一室，即：鑒定科、工程科、監(jiān)察科、應(yīng)急科和辦公室，核定事業(yè)編制10名，其中：領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正2副。現(xiàn)有在崗人數(shù)16人，其中：人事代理1人，單位自聘1人。退休5人。

第二部分　隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所

2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年財政收入預(yù)算69萬元，較上年收入預(yù)算64萬元相比，增加5萬元，增長比例為8％，增長原因為：房租收入。預(yù)算結(jié)構(gòu)主要是人員經(jīng)費64萬元，公用經(jīng)費5萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)152.63萬元，用于彌補人員工資和公用經(jīng)費不足。

（二）支出預(yù)算情況

2022年預(yù)算安排支出221.63萬元，按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出215.63萬元，占支出預(yù)算總額的97％；項目支出6.00萬元，占支出預(yù)算總額的3％。

按資金性質(zhì)分類:財政補助預(yù)算支出69萬元。其中：人員支出64萬元，與上年64萬元一致，主要原因是單位是定額撥款，財政撥款的人員經(jīng)費無變化；公用支出5萬元，較上年0萬元增加5萬元，同比上升100％，原因是上年無財政撥款的公用經(jīng)費。

按支出功能劃分：社會保障和就業(yè)支出27.72萬元，占支出預(yù)算總額12％；住房保障支出10.78萬元，占支出預(yù)算總額的5％；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出177.55萬元，占支出預(yù)算總額的80％；單位醫(yī)療5.57萬元，占支出預(yù)算總額的3％。與上年預(yù)算安排支出215.86萬元相比增加5.77萬元，增加3％，增加原因為：增加購買白蟻預(yù)防藥物項目支出。商品和服務(wù)支出5萬元，與上年預(yù)算8.78萬元相比減少3.78萬元，減少43％，減少原因為按照過“緊日子”的要求，在上年基礎(chǔ)上壓縮日常公用經(jīng)費。

（三）財政撥款支出情況

2022年財政撥款支出69萬元，較上年撥款64萬元相比，增加5萬元，增加8％，增加原因為：增加公用經(jīng)費財政撥款。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門公用經(jīng)費支出5萬元，其中：工會經(jīng)費5萬元，與上年8.78萬元相比減少3.78萬元，減少43％，減少原因為1、單位為定額撥款，當年財政撥款公用經(jīng)費為5萬元，2、堅決落實過“緊日子”要求，在上年預(yù)算數(shù)基礎(chǔ)上進一步壓減““三公”經(jīng)費”和一般性支出。

（七）政府采購情況

2022年我單位未進行貨物、工程預(yù)算、服務(wù)預(yù)算等方面的政府采購預(yù)算。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，本部門資產(chǎn)總額79.09萬元。比上年度資產(chǎn)總額243.91萬元相比減少164.82萬元，減少67％，減少主要原因是用銀行存款歷年結(jié)余資金支付人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。其中：流動資產(chǎn)77.86萬元，與上年241.44萬元相比減少163.58萬元，減少67％，減少原因是用銀行存款歷年結(jié)余資金支付人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。固定資產(chǎn)1.23萬元，與上年2.46萬元相比減少1.23萬元，減少50％，減少原因是計提固定資產(chǎn)折舊。

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年本單位“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無財政撥款的“三公”經(jīng)費。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無因公出國（境）費。

公務(wù)接待費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務(wù)接待費。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務(wù)用車運行維護費。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：公務(wù)用車購置費。

第三部分

隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所2022年部門預(yù)算表

備注：本單位無一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出

備注：本單位無政府性基金收支

備注：本單位無政府采購預(yù)算

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：

目標1：保障單位正常運轉(zhuǎn)，管理好小區(qū)家屬院內(nèi)正常工作、生活秩序；

目標2：圍繞目標任務(wù)，扎實推進各項工作。加大管理力度，確保房屋安全鑒定準確率達到100％。

目標3：立足服務(wù)民生，優(yōu)化服務(wù)流程，提升服務(wù)質(zhì)效，確保白蟻預(yù)防施工率達到100％。

產(chǎn)出數(shù)量指標：對已簽訂白蟻預(yù)防委托書的項目進行施藥處理，房屋安全鑒定準確率和白蟻預(yù)防施工率均達到100％，指標設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

產(chǎn)出質(zhì)量指標：做好白蟻預(yù)防工作，防患于未然，房屋安全鑒定準確率和白蟻預(yù)防施工率均達到100％，確保人民生命財產(chǎn)安全，指標設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

產(chǎn)出進度指標：一是根據(jù)房屋安全鑒定工作程序一周內(nèi)出具房屋安全鑒定報告，二是根據(jù)工程進度進行白蟻預(yù)防施工，確保項目進度與時跟進，指標值為100％，指標設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

產(chǎn)出成本指標：白蟻預(yù)防施工成本為1噸藥物6萬元，不包含人工費、車輛加油及機械損耗等成本費用，指標設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

社會效益指標：通過房屋安全鑒定和白蟻預(yù)防業(yè)務(wù)，對保障人民生命財產(chǎn)安全、減少財產(chǎn)損失起到有效預(yù)防作用。房屋安全鑒定準確率和白蟻預(yù)防施工率均達到100％，指標設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

環(huán)境效益指標：使用環(huán)保藥物，減少環(huán)境污染，環(huán)境效益指標達到100％，指標設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

可持續(xù)影響指標：保障房屋的住用安全，提高百姓住房安全感和滿意度，為脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興提供了有力技術(shù)支撐，群眾普遍好評，指標值為100％，指標設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

滿意度指標：通過房屋安全鑒定和白蟻預(yù)防業(yè)務(wù)，對保障人民生命財產(chǎn)安全、減少財產(chǎn)損失起到有效預(yù)防作用。為脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興提供了有力技術(shù)支撐，群眾普遍好評。指標值為100％，指標設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

部門整體績效目標編制

二、重點項目績效目標編制情況

2022年無重點項目績效目標編制。

第五部分名詞解釋

一、收入科目

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的補助撥款收入。

二、支出科目

1、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設(shè)款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2、對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設(shè)款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的各項支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出。其下設(shè)款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

4、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

5、項目支出：指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標產(chǎn)生的費用。

6、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，＂三公＂經(jīng)費包括公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行及維護費和因公出國（境）費。

7、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8、公務(wù)用車運行及維護費：指單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。??