2021年度市總工會決算公開情況說明

目錄

第一部分??部門概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分??部門決算情況說明

一、部門決算收支情況說明

二、“三公“經費支出說明

三、機關運行經費情況說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占有情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分??決算公開表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分名詞解釋

第二部分隨州市總工會2021年度部門決算情況說明

一、部門主要職責

1、根據黨的基本理論、基本路線、基本綱領和工運方針，圍繞黨和國家工作大局，貫徹市委和省總確定的方針、任務和決議，領導全市工人運動和工會工作；組織和指導全市各級工會把握工會工作正確政治方向，引導職工群眾聽黨話、跟黨走。 2、組織和指導各級工會堅定不移地貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導方針，進一步突出和履行維護職工合法權益的職能；承擔勞動關系領域社會組織的政治引領、示范帶動和聯系服務工作。

3、圍繞有關職工合法權益的重大問題進行調查研究，向市委、市政府和省總反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的法規 草案和政策、措施、制度的擬訂；參與職工重大傷亡事故的調查處理。?????????? 4、負責工會理論政策研究，研究制定工會的組織制度和民主制度，監督檢查《中國工會章程》的貫徹執行；指導各級工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作，推動建立平等協商、集體合同制度和監督保證機制的工作；組織推進全市工會系統“互聯網+”服務職工體系建設。

5、協助各縣、市、區總工會，隨州高新區工會、大洪山風景名勝區工會管理同級總工會的領導干部，協助市直有關部門和工會關系隸屬市總工會領導的大型企事業單位黨組（黨委）管理市直產業、大型企事業單位工會的領導干部；研究制定工會干部的管理制度和培訓規劃，負責縣以上工會和大型企事業單位工會領導干部的培訓工作；

6、指導全市工會組織職工學習習近平總書記系列重要講話精神和黨的基本理論，進行社會主義核心價值觀教育，組織職工學政治、學經濟、學文化、學法律、學技術、學管理，建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍；協調有關部門加強對產業工人隊伍建設改革的宏觀指導、政策協調和組織推進。

7、負責勞模、“五一勞動獎章”、獎狀獲得者及市勞模、市“五一勞動獎章”、獎狀獲得者的推薦、評選、表彰和管理工作。

8、負責全市工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作，研究制定工會興辦職工勞動福利事業的有關制度和規定，負責對工會興辦的職工勞動福利事業的指導、協調工作。

9、完成上級交辦的其他工作。

二、部門機構設置情況

隨州市總工會組建于2001年1月（隨辦發[2001]8號），根據改革方案，市總工會機關內設7個職能部室，即辦公室、經審辦、組宣部、民管部、生產法工部、生活保障部(女職工部)、財務部，每個部室配備一名干部。機關共核定行政編制11名，工勤事業編制1名，共計12人。其中常務副主席1名，副主席2名；經審主任1名，科級領導7名。

第二部分??2021年部門決算情況說明

一、2021年度部門決算情況及說明

（一）收入決算情況

2021年度部門決算收入409.04萬元，其中：財政撥款收入408.46萬元、其他收入0.58萬元、同比2020年決算收入431.32萬元減少了22.28萬元，降低5.17%，主要原因是：其他收入減少11.19萬元（2020年其他收入11.77萬元，2021年其他收入0.58萬元）。比年初預算433.72萬元減少24.68萬元，降低5.69%，主要原因是：2021項目經費預算偏差。

（二）支出決算情況

2021年度部門決算支出407.2萬元。其中財政撥款支出407.2萬元。同比2020年決算支出415.8萬元減少了8.6萬元，降低2.07%。比年初預算433.72萬元減少26.52萬元，降低6.11%，主要原因是：嚴格執行中央八項規定，堅持“統一管理、對口接待、事前審批、務實節儉”。

（三）財政撥款支出決算情況??

2021年度部門財政撥款支出407.2萬元，其中：基本支出294.2萬元、項目支出113萬元，同比2020年決算支出405.16萬元（基本支出288.55萬元、項目支出116.61萬元）增加2.04萬元，增長0.50%，主要原因是較2021年基本支出-人員經費較2020年略有增加。比年初預算418.21萬元減少11.01萬元，降低2.63%，主要原因是：項目經費預算偏差。

二、2021年“三公”經費決算說明

隨州市總工會2021年?“三公”經費支出1.02萬元，比年初預算減少11.47萬元，同比減少91.83%，主要原因為：本年取消了出國安排。其中：
因公出國費0萬元，比年初預算減少8萬元，同比減少100%，主要原因是：本年取消了出國安排。
公務接待費0萬元，比年初預算減少1.12萬元，同比減少100%，主要原因是：嚴格執行中央八項規定，厲行節約。
公務用車購置費0萬元，比年初預算減少0萬元，同比減少0%。主要原因是:無公務用車購置費。公務車購置數0，保有量1輛。
公務用車運行維護費1.02萬元，比年初預算數減少2.35萬元，同比減少69.73%。主要原因是：嚴格執行中央八項規定，厲行節約。

三、2021年機關運行經費情況

隨州市總工會2021年度機關運行經費支出19.8萬元主要是保障部門日常辦公、業務活動開支，其中：辦公費0.91萬元、印刷費7.85萬元、電費2.17萬元、郵電費2.14萬元、工會經費1.52萬元、公務用車運行維護費1.02萬元、其他交通費用1.09萬元、其他商品和服務支出3.09萬元。2020年度機關運行經費支出比年初預算數29.77萬元減少了9.97萬元，降低33.49%。主要原因是：單位厲行節約，嚴控經費支出。

機關運行經費：按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、2021年政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元、授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、2021年政府性基金收支情況說明

我單位無政府性基金財政撥款收入和支出，故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）無數據。年初無政府性基金收支預算數，與上年同比無增減變動。

六、2021年國有資本經營支出情況說明

我單位無國有資本經營預算財政撥款支出情況，故國資本經營預算財政撥款支出決算表（公開09表）無數據。年初無國有資本經營預算財政支出預算數，與上年同比無增減變動。

七、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，部門共有車輛1輛，其中，應急保障用車1輛；我單位無單位價值50萬元以上通用設備、無單位價值100萬元以上專用設備。

八、關于2021年度預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，2021年我單位認真落實國有資產的各項管理規定，對資產度市本級預算部門的整體支出進行績效自評，共涉及項目2個，其資金113萬元，從評價情況來看，市總工會總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求；預算執行進度良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規范、準確；項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

附1、2021度州市總工會整體支出績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結果

我部門今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結果。

部門項目績效自評綜述：項目全年預算數為160.39萬元，執行數為113萬元，完成預算70.45%。主要產出和效益：體現政策導向，長期發揮工會優勢，切實做好職工維權保障工作。發現的問題及原因：一是項目預算的準確性不高，二是部門支出財務管理不規范；下一步改進措施：一是要求強化項目管理，二是強化預算執行，三是嚴格執行中央八項規定和省委、省政府十項規定精神。

附2、2021年度隨州市總工會項目支出績效自評表

備注：1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。2.定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重*A/B），得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

備注：1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。2.定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重*A/B），得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

（三）績效評價結果應用情況

1、部門績效評價結果應用情況

項目實施細化，責任到人，監督措施到位；與年初制定的績效目標緊密結合，穩步推進，確保高質量完成；編制年初項目預算指標，合理測算所需資金，避免出現偏差。公用支出不得超預算執行，項目資金用到實處，專款專用，在預算執行過程中，嚴格按項目分類及資金性質進行管理，有效地完成了年初績效目標。

2、部門績效評價結果擬應用情況

進一步加強部門和單位預算績效管理工作，逐漸提升其整體績效水平，斷優化績效目標編制，逐步提高績效編制的科學性、準確性、完整性，加強對績效編制人員的學習培訓，提高編制水平，強化責任意識。我們要將績效指標貫徹到日常的業務工作中，不僅僅是財務工作，還有相關的業務科室、業務范圍等一系列能夠反映績效成果的因素，全部納入到績效考評系統中來，加強財務和業務的緊密性，為建立科學實用的考核系統打好基礎。??

九、其他情況說明

2021年隨州市總工會專項支出為113萬元。其中城鎮困難職工解困脫貧88萬元，工會事業費25萬元。本部門本年度無政府性基金財政撥款收入支出，無國有資本經營預算財政撥款收入支出。

第三部分 決算公開表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

單位本年度無政府基金財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

第四部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。

3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4.社會保障和就業(類) 行政事業單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。

5.醫療衛生與計劃生育(類) 醫療保障(款)行政單位醫療(項)：指用于在職和離退休人員醫療費用的支出。

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

7.項目支出：指為完成專項工作任務所發生的支出。

8.“三公經費”：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。