隨州市國土資源大洪山風景名勝區分局2021年度決算公開說明

目錄

第一部分　隨州市國土資源大洪山風景名勝區分局單位概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分　隨州市國土資源大洪山風景名勝區分局2021年單位決算情況說明

一、關于收入、支出決算情況說明

二、關于“三公”經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資本經營支出情況說明

七、關于國有資產占用情況說明

八、關于2021年度預算績效情況的說明

九、其它情況說明

第三部分　2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分　名詞解釋說明

第一部分　隨州市國土資源大洪山風景名勝區分局單位概況

一、單位主要職責

負責國土資源規劃、土地利用總體規劃、建設用地征收(用)、出讓或劃撥等各類用地的審查報批、土地資源調查;土地使用權轉讓、出讓、租賃作價入股、劃撥土地依法管理、耕地保護、土地開發、調處土地權屬糾紛、查處違法案件及礦產等自然資源的規劃、開發、登記審查報批管理、保護與合理利用。

二、單位基本情況

我局于2005年成立正科級事業單位，法人代表：欽傳忠，單位法定地址：隨州市大洪山風景名勝區長崗鎮沿河街12號。截止2021年12月31日，事業編制4人，實有人員11人。

　第二部分隨州市國土資源局大洪山風景名勝區分局2021年單位決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

本單位年初預算收入671.11萬元，其中財政撥款收入442.5萬元、政府性基金65.5萬元、上年結轉和結余163.11萬元。本部門2021年度決算收入總計364.65萬元，其中財政撥款收入44.17萬元、其他收入149.79萬元、上年結轉和結余170.69萬元，新增單位，無上年對比數。決算收入較年初預算財政收入減少306.46萬元，減少45.67％，主要原因是無政府性基金，項目收入減少。

本單位年初預算支出671.11萬元，2021年度支決算支出總計188.94萬元（基本支出173.39萬元，其中人員經費103.71萬元，占比54.89%，公用經費69.69萬元，占比36.89%；項目支出15.54萬元，占比8.22%），新增單位，無上年對比數。決算支出較年初預算支出減少482.17萬元，減幅71.85％，主要原因是項目支出減少導致支出減少。

本年財政撥款支出44.17萬元，其中：基本支出44.17萬元，項目支出40萬元。較年初預算508萬元減少463.83萬元，下降91.31％，主要原因是項目支出減少導致；新增單位，無上年對比數。

二、關于“三公”經費支出說明

本單位 2021 年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 3.59萬元（其中因公出國 0 萬元，公務接待費 0.59 萬元，公務車購置費 0 萬元，公務車運行維護費 3 萬元），決算數為 1.16 萬元，完成預算的 32.31%，較年初預算減少2.43萬元，減少67.69%，新增單位，無上年對比數。其中：

（一）2021 年度本單位無因公出國（境）情況。因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元 ，決算數為 0 萬元，較年初預算數相比無變動，主要原因：本單位無出國出境人員。

（二）2021 年度本單位國內公務接待費支出年初預算數為 0.59 萬元 ，決算數為 0 萬元（0 批次 0 人次） ，新增單位 ，無上年對比數。較年初預算數相比減少0.59萬元，降低100%主要原因：嚴格執行八項規定，從嚴控制公務接待費。

（三）2021 年度本單位公務用車保有量 1 臺 ，未新購置公務用車。公務用 車購置年初預算數 0 臺 ，其中公務用車購置年初預算數為 0 萬元 ，決算數為 0萬元。公務用車運行維護費年初預算數為 3 萬元 ，決算數為 1.16 萬元 ，新增單位，無上年對比數較，年初預算數減少1.84萬元，降低61.33％。主要原因：厲行節約，嚴格財務管理，壓減支出。

三、關于機關運行經費支出說明

本單位為公益一類事業單位，無機關運行經費支出情況。

四、政府采購支出情況

2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%，其中：授予小微企業合同金額226.07萬元，占政府采購支出總額0%。

五、政府性基金收支情況說明

2021年度本單位無政府性基金預算收支。

六、關于國有資本經營支出情況說明

2021年度本單位無國有資本經營預算收支。

七、關于國有資產占用情況說明

截止2021年12月31日，單位共有公務用車1輛，其中應急保障車一輛，單位無價值50萬元以上的通用設備，無單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

八、關于2021年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，年初預算資金501.9萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目經費管理規范，資金均按規定用途使用，各項目績效目標基本完成，項目立項程序完整、規范，績效目標明確，社會效益較好，可持續性強，資金撥付審批程序嚴格，使用規范，投入有保障。

組織開展2021年度整體支出績效評價，調整后預算資金15.54萬元，執行數15.54萬元，執行率100%，總分98分，從評價情況來看，整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在預算批復額度內，產出情況良好，各項工作在預定時間內及時實施完成，產出指標的指標值已達到年初設定目標值，年度績效目標完成情況良好。

本單位整體績效目標是：長期目標保障好大洪山風景區地質災害防治工作；年度目標保障好大洪山風景區地質災害防治工作。

長期目標：保障好大洪山風景區地質災害防治工作，具體指標設置為：

產出指標：數量指標，在大洪山風景區范圍內開展地質害巡查防治工作，指標設立依據是行業標準；

效益指標：生態效益指標，推動生態文明建設，促進人與自然和諧共生構建高效、和諧、持續的經濟增長和社會發展方式，指標設立依據是行業標準

滿意度指標：優質服務指標，完成時限，指標設立依據是行業標準

年度目標：完成2021年度地質災害防治工作，具體指標設置為：

產出指標：數量指標，在大洪山風景區范圍內開展地質害巡查防治工作，指標設立依據是行業標準；

效益指標：生態效益指標，推動生態文明建設，促進人與自然和諧共生構建高效、和諧、持續的經濟增長和社會發展方式，指標設立依據是行業標準

滿意度指標：優質服務指標，完成時限，指標設立依據是行業標準

（二）部門決算中項目績效自評結果

1、大洪山風景區地質災害防治工作

（1）該項目預算數15.54萬元，執行數15.54元，執行率100%，自評得分98分。

具體指標設置為：

產出指標：數量指標 ，在大洪山風景區范圍內開展地質害巡查防治工作 ，指標設立依據是行業標準；

效益指標：生態效益指標 ，推動生態文明建設 ，促進人與自然和諧共生構建高效、和諧、持續的經濟增長和社會發展方式 ，指標設立依據是行業標準

滿意度指標：優質服務指標 ，完成時限 ，指標設立依據是行業標準。

（三）績效評價結果應用情況

1．部門績效評價結果應用情況

加強對項目實施的管理監督，加強財務管理，嚴格按照中央預算管理制度，明確預算管理規范，嚴格執行部門預算，杜絕超范圍、超標準開支，不隨意調整預算支出項目，做到每一筆開支都在預算范圍內，提高項目資金效益。

2．部門績效評價結果擬應用情況

一是將績效自評結果與下年度預算編制相結合，對實施效果好的項目優先保障項目資金預算，并在編制預算的過程中，對績效目標及指標進一步梳理完善；二是加強對項目實施的管理監督，對項目執行情況和項目的實際效果進行定期的績效評估與考核，提出評估意見和改進建議，及時研究解決工作中的實際困難與問題，提高項目執行率。

九、其他情況說明

2021年財政專項支出15.54萬元，用于地質災害防治。

第三部分?隨州市國土資源局大洪山風景名勝區分局2021年部門決算表

單位本年度沒有政府基金財政撥款收支

單位本年度沒有國有資本經營預算財政撥款支出。

第四部分 名詞解釋

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規范說明進解釋，并對部門預算說明中的專業名詞進行解釋。

一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政系統行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業務（項）：指財政部門用于預算改革方面的支出。

一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設（項）：指財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

一、收入科目

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2.對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4.其他資本性支出：反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。

6.其他支出：不屬于以上類型的支出。