隨州市招商局2022年部門預算

目??錄

第一部分??隨州市招商局概況??

一、部門主要職責??

二、部門基本情況??

第二部分??隨州市招商局2022年部門預算情況說明??

一、2022年部門預算收支情況說明??

二、2022年“三公”經費預算情況說明??

第三部分??隨州市招商局2022年部門預算表??

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市招商局2022年預算績效情況??

一、部門整體績效目標編制情況??

二、重點項目績效目標編制情況??

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市招商局概況 ??

一、招商局部門職責
（一）貫徹執行國家、省和我市關于對外開放、招商引資工作的方針、政策，并根據我市情況擬訂全市對外開放、招商引資發展戰略和規劃及相關政策措施和實施辦法。??

（二）研究提出全市年度招商引資計劃，報市委、市政府批準后組織實施；研究分析招商引資工作中的重大問題，提出對策建議。??

（三）組織參與全市對外開放、負責招商引資工作對外宣傳和信息發布工作；負責全市招商引資信息網絡建設，發揮網絡招商的平臺作用。??

（四）根據授權，承辦我市在境內外舉辦的招商引資活動；參與國家、省政府舉辦的經濟合作活動。??

（五）負責招商引資項目專家評估論證機制體制的建設及日常工作；參與招商引資重點項目評估論證、推介洽談和重要客商的接洽工作；負責市級招商顧問、招商大使及異地商會的聯絡及服務工作。??

（六）負責全市招商引資項目的征集、篩選、包裝，建立完善全市招商引資項目庫，負責重大招商引資項目的跟蹤、引進、督辦和服務工作。

（七）統籌全市招商引資工作。負責擬訂全市招商引資年度責任目標，并做好督辦和組織考核，指導縣（市、區）招商引資和投資促進工作；負責市直招商專班和聯系駐外招商聯絡處工作。

（八）負責為外來投資企業提供有關法律、法規、政策和辦事程序等咨詢和跟蹤服務；參與協調解決全市外來投資企業各類問題和投訴。??

（九）承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況??

市招商局部門預算包含本級預算1個單位。
?隨州市招商局為市政府工作部門，內設4個科室：辦公室、投資促進科、招商服務科、對外聯絡科，行政編制10名，其中：設局長1名，副局長2名；正科級領導職數4名，副科級領導職數1名。目前實有人數13名。其中：局長1名，副局長2名，四級調研員2名，正副科級3人，二級主任科員1人。

第二部分??隨州市招商局2022年部門預算情況說明 ??

一、2022年部門預算收支情況說明??

（一）收入預算情況??

市招商局2022年部門預算收入771.55萬元，比上年764.62增長6.93萬元，增長率0.90%，主要是因為人員工資正常調資，費用增長。其中：財政撥款收入242.56萬元，與上年226.95萬元相比增加15.61萬元,同比增長率6.87%，主要是因為人員工資正常調資，費用增長。其他收入524.98萬元，較上年536.67減少11.69萬元，同比減少2.17%，主要是因為壓縮開支的需要。??

（二）支出預算情況??

????市招商局2022年部門預算支出771.55萬元，比上年764.62萬元增長6.93萬元，增長率0.90%，主要是因為人員工資正常調資，費用增長。其中：基本支出271.55萬元，比上年264.62萬元增加6.93萬元,增長2.62%，主要是因為人員工資正常調資，費用增長。項目支出500萬元，與上年持平。按支出功能分，一般公共服務支出727.37萬元,較上年預算安排722.37萬元，增加5萬元，增幅0.69%，增加原因：2022年加大招商引資力度，預算支出增加;社會保障和就業支出15.60萬元，較上年預算安排14.92萬元，增加0.68萬元，增幅4.56%，增加原因：人數沒有變化，但人員調動造成社會保障和就業支出增加;醫療衛生支出13.23萬元，較上年預算12.65萬元，增加0.58萬元，增幅4.58%，人數沒有變化，但人員調動造成醫療衛生支出略增;住房保障支出15.34萬元，較上年預算14.68萬元，增加0.66萬元，增加4.49%，2022年住房保障支出基數調整，預算支出略增。按經濟分類情況，人員支出214.7萬元，較上年預算安排215.17萬元，減少0.47萬元，減少0.21%，減少的原因：人數沒有變化，但人員調動造成人員支出略減；商品和服務支出27.86萬元，較上年預算安排49.45萬元減少21.59萬元，減少43.66%，減少原因：響應號召，壓縮一般性開支。

（三）財政撥款支出情況??

市招商局2022年財政撥款支出預算242.56萬元，較上年226.95萬元增加15.61萬元，同比增長6.87%，主要是因為人員工資正常調資，費用增長。其中：人員支出214.7萬元，比上年199.65萬元增加15.05萬元，同比增加7.53%，公用支出27.86萬元，比上年27.30萬元增加0.56萬元，同比增加2.05%，主要是因為物價上漲，日常公用經費成本增加，費用增長。

（四）政府性基金情況??

市招商局2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。??

（五）國有資本經營預算情況??

市招商局2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。??

（六）機關運行經費等重要事項的說明??

市招商局2022年機關運行經費27.86萬元，其中:辦公費0.2萬元，印刷費0.1萬元，咨詢費0.5萬元，水電費1.02萬元,郵電費1.00萬元，物業管理費1.00萬元，差旅費8.42萬元，出國出境費0.9萬元、維修（護）費1.00萬元，租賃費1.00萬元，會議費1.35萬元，培訓費0.54萬元,公務接待費1.02萬元,勞務費1.00萬元，委托業務費1.16萬元，工會經費2.00萬元，福利費0.20萬元,公務用車運行維護費0萬元,其他交通費用4.00萬元，其他商品和服務支出0.09萬元。運行經費與上年49.45減少21.59萬元，同比減少43.66%，主要原因是壓縮支出。

（七）政府采購情況

2022年本部門政府采購預算總額25萬元，其中：政府采購貨物支出11萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算14萬元。授予中小企業合同金額20萬元，占政府采購預算總額的80%，其中：授予小微企業合同金額15萬元，占政府采購預算總額的63.2%。

2022年比2021年增加政府采購預算2萬元，增加了8.69%，主要因為2022年要添置一些辦公用設備，原有的一批設備已到報廢年限無法使用。

??根據現行政府購買服務指導目錄，2022年本部門政府購買服務支出合計14萬元，購買的服務內容主要有：擺花布展服務8.0萬元、檔案服務2萬元、勞務服務4萬元等。2022年政府購買服務金額與2021年持平，增加0萬元，增幅0，主要因為每年購買的服務內容與金額較穩定。

（八）國有資產占用情況

2022年市招商局資產總額40.83萬元，其中：流動資產3.23萬元、固定資產凈值37.59萬元，較上年44.00萬元減少了6.41萬元，同比減少14.56%，主要原因為本年計提了折舊費用7.94萬元。

二、2022年“三公”經費預算情況說明??

2022年市招商局“三公”經費年初預算安排1.92萬元，比上年減少1.08萬元，同比減少36%，主要原因是：嚴控“三公”經費。其中：??因公出國（境）費支出預算0.90萬元，比去年減少0.1萬元，減少了10%，主要原因是：2022年可能出境招商,盡力壓縮開支；公務接待費1.02萬元，比上年增加0.02萬元，增加了2%，主要原因是：人員增加，支出略增；公務用車運行維護費0萬元，比上年減少1萬元，減少了100%，我單位主要是商務用車，為招商引資專用。主要原因是：嚴控“三公”經費；公務用車購置費0萬元，與上年一樣，沒有購置公務用車計劃。增減變動具體原因分項說明如下：??
??（一）因公出國（境）費預算0.90萬元。比去年減少0.1萬元，減少了10%,主要原因是:2022年可能出境招商,盡力壓縮開支。
??（二）公務用車運行維護費預算0萬元。其中：??公務用車運行預算0萬元，主要用于公務用車車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比上年減少1萬元，減少了100%，我單位主要是商務用車，為招商引資專用。主要原因是：嚴控“三公”經費。

(三)公務接待費預算1.02萬元，主要用于單位按規定開支的各類公務接待支出。預算金額比上年增加0.02萬元，增加了2%，人員增加,支出略增。

（四）公務用車購置費0萬元，與上年持平。

第三部分 隨州市招商局2022年部門預算表

備注：本單位無政府性基金收支

第四部分??隨州市招商局2022年預算績效情況 ??

一、部門整體績效目標編制情況

2022年市招商局編制了部門整體支出績效目標。隨著我市招商引資工作的日益深入,走出去與請進來齊頭并進。招商方式不斷創新，招商專班開展專業招商，招商活動突出實效，小分隊外出招商更有針對性，來隨考察洽談客商逐年增加，招商基礎工作更加扎實，需要列支招商引資專項經費。2022年市招商局年度績效目標：將進一步加大招商引資工作力度，緊緊圍繞打造“特色產業增長極”，建設品質隨州，引進內聯資金320億元，新引進億元以上項目40個，組織舉辦重大招商活動。項目總量增加，質效提高。長期績效目標為：招商引資年增長10%以上，每年引進億元項目40個以上。指標設置為：數量指標：招商引資增長10%以上；每年引進億元項目40個；效益指標：增加地方稅收收入；項目增加就業和居民收入；滿意度指標：滿意。

（一）整體績效目標

長期目標：1、組織參與全市對外開放、負責招商引資工作對外宣傳和信息發布工作；搞好全市招商引資信息網絡建設，充分發揮網絡招商的平臺作用；2、積極承辦我市在境內外舉辦的招商引資活動。

年度目標：1、進一步加大招商引資工作力度，緊緊圍繞打造“特色產業增長極”，建設品質隨州；2、增加地方稅收收入，增加就業和居民收入。

（二）長期目標

長期目標1：組織參與全市對外開放、負責招商引資工作對外宣傳和信息發布工作；搞好全市招商引資信息網絡建設，充分發揮網絡招商的平臺作用，具體指標設置為：

產出指標：全市招商引資信息網絡建設規范、完善率100%，以上指標設立依據是歷史標準。

效益指標：招商引資信息網絡運轉正常，設立依據是歷史標準。

長期目標2：積極承辦我市在境內外舉辦的招商引資活動。具體指標設置為：

產出指標：招商引資增長10%以上；每年引進億元項目40個；設立依據是歷史標準。

效益指標：增加地方稅收收入；項目增加就業和居民收入；設立依據是歷史標準。

滿意度指標：群眾滿意。設立依據是歷史標準。

（三）年度目標

年度目標1：進一步加大招商引資工作力度，緊緊圍繞打造“特色產業增長極”，建設品質隨州，具體指標設置為：

產出指標：建設品質隨州，引進內聯資金320億元，新引進億元以上項目40個，組織舉辦重大招商活動。以上指標設立依據是歷史標準。

效益指標：項目總量增加，質效提高10%，指標設立依據是歷史標準。

年度目標2：增加地方稅收收入，增加就業和居民收入。具體指標設置為：

產出指標：地方稅收收入增加10%，社會就業率提高10%。以上指標設立依據是歷史標準。

效益指標：居民收入增加5%，指標設立依據是歷史標準。

?? 二、重點項目績效目標編制情況

市招商局只有一個項目--招商引資項目,2022年市招商局編制了招商引資績效目標，規定了2022年招商引資項目預計將達到的具體目標值。

項目的主要內容：完成市委、市政府下達的重點工作任務，負責招商引資項目專家評估論證機制體制的建設及日常工作；參與招商引資重點項目評估論證、推介洽談和重要客商的接洽工作。負責全市招商引資項目的征集、篩選、包裝，建立完善全市招商引資項目庫，并做好項目動態管理、儲備和發布工作。

年度績效目標：2022年，將進一步加大招商引資工作力度，緊緊圍繞建設“漢襄肱骨、神韻隨州”，力爭新引進億元以上項目100個，投資額達651億元以上；新開工億元以上項目60個，投資額達390億元以上，組織舉辦重大招商活動。

具體指標設置為：

數量指標：招商引資增長10%以上；每年引進億元項目40個；

效益指標：增加地方稅收收入；項目增加就業和居民收入；

??

第五部分：名詞解釋??

一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。??

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。??

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。??

四、“三公”經費：納入市本級財政預算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城區間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。??

六、機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　七、行政單位醫療（2101101項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

? ?八、基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

九、津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

十、獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

十一、績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。