目?? 錄

第一部分??隨州市政務服務和大數據管理局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市政務服務和大數據管理局2021年決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、國有資產占用情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、政府性基金情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分??隨州市政務服務和大數據管理局2021年決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第四部分??名詞解釋

第一部分??隨州市政務服務和大數據管理局概況

一、部門主要職責

1、擬定市政府職能轉變和“放管服”改革、數字政府建設、政務服務、政務公開、公共資源交易監督管理的總體規劃和政策措施。

2、牽頭負責政府職能轉變和“放管服”改革的統籌謀劃、綜合協調、指導督辦，推進審批服務標準化和便民化。

3、負責全市大數據管理工作，統籌指導協調全市政務數據資源的整合應用和共享開放。

4、負責全市“互聯網十政務服務”和“互聯網+監管”推進工作。

5、負責全市政府系統政務服務和政務公開指導和監督工作。

6、負責全市部門網站指導、監督和管理工作。

7、負責12345市長熱線運行管理工作。

8、負責全市公共資源交易監督管理工作。

9、完成上級交辦的其他任務。

10、有關職責分工。

二、部門基本情況

2019年3月，隨州市政務服務和大數據管理局在原市政務服務中心基礎上組建而成，加掛市公共資源交易監督管理局牌子。內設辦公室、行政審批改革協調科、實體平臺指導科、電子政務科、政務公開科、大數據管理科、公共資源交易監督科。貫徹落實市委關于政府職能轉變、簡政放權等方面的方針政策和決策部署，落實市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對政府職能轉變與“放管服”改革、數字政府建設、政務服務與政務公開、12345市長熱線、公共資源交易監督管理等工作的集中統一領導。

現有管理人員24人，其中在職公務員12人、參公編3人、工勤編1人、勞務派遣8人，進駐單位17個，窗口工作人員300余人，入駐事項1500余項。

第二部分??隨州市政務服務和大數據管理局2021年決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

（一）2021年決算收支情況

2021年決算收入1795.42萬元，其中財政撥款收入1128.97萬元、其他收入660.14萬元。2021年決算支出總計1795.42萬元，其中一般公共服務支出1341.5萬元、社會保障和就業支出79.78萬元、衛生健康支出14.86萬元、住房保障支出35.89萬元。

（二）部門預決算對比情況

1、全年收入決算數情況：2021年度部門預算收入為925.03萬元，決算收入為1795.42萬元，預決算差異率94.09%；主要原因是2021年各單位劃轉前臺外包人員經費。比上年決算收入2117.37萬元減少了321.95萬元，減少了15.21%，主要原因是按照過緊日子要求，減少了政府門戶網站集約化、12345市長熱線移動服務和智能應用、工程建設項目審批管理系統等項目資金。

2.全年支出決算數情況：2021年度決算支出1472.03萬元，其中基本支出794.55萬元，占全年支出53.98%，較上年基本支出增加了484.51萬元，增加了156.27%，增加的原因是2021年支付前臺服務外包經費，項目支出677.49萬元，占全年支出46.02%，較上年項目支出減少1123.54萬元，減少62.38%，減少的原因是一是調整會計科目，二是減少了政府門戶網站集約化、12345市長熱線移動服務和智能應用、工程建設項目審批管理系統等項目資金。決算支出比年初預算數1078.03萬元減少了394萬元，下降了36.55%。比上年決算支出2111.07萬元減少了639.04萬元，減少了30.27%，減少的主要原因是按照過緊日子要求，政府門戶網站集約化、12345市長熱線移動服務和智能應用、工程建設項目審批管理系統等項目資金減少。

（三）財政撥款收支情況

2021年，我局財政撥款決算收入1128.97萬元，較上年收入減少了988.4萬元，減少了46.68%，減少的主要原因是減少政府門戶網站集約化、12345市長熱線移動服務和智能應用、工程建設項目審批管理系統等項目資金。較年初預算增加203.93萬元,增加22.04%,增加主要原因是2021年下達水電氣接入工改系統、統一受理平臺等項目資金。財政撥款決算支出1047.63萬元,其中基本支出370.14萬元，占財政撥款支出35.33%，較上年基本支出增加了60.1萬元，增加了19.38%，增加的主要原因是人員經費增加，項目支出677.49萬元，占財政撥款支出的64.67%，較上年項目支出減少了1123.54萬元，減少了62.38%，減少的主要原因是政府門戶網站集約化、12345市長熱線移動服務和智能應用、工程建設項目審批管理系統等項目資金減少。財政撥款支出較上年減少982.21萬元,減少了46.39%，減少的主要原因是減少政府門戶網站集約化、12345市長熱線移動服務和智能應用、工程建設項目審批管理系統等項目資金。較年初預算增加210.13萬元,增加22.72%,增加的主要原因是2021年下達水電氣接入工改系統、統一受理平臺項目等資金。

二、“三公”經費支出情況說明

2021年市政務服務和大數據管理局“三公”經費支出預算數為1.19萬元，決算數為1.06萬元，完成預算的89.07%，主要是嚴格執行八項規定，從嚴控制三公經費支出。與上年決算數0.76萬元相比增加了0.3萬元，增加了39.47%，增加原因是省政管辦調研以及其他地市州學習考察放管服。其中：

（一）2021年，全年無團組及人員因公出國（境），因公出國（境）費用支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

（二）2021年本部門共有國內公務接待17次135余人，公務接待費支出年初預算數為1.19萬元，決算數1.06萬元，決算數較上年0.76萬元相比增加了0.3萬元，增加了39.47%。增加原因是省政管辦調研以及其他地市州學習考察放管服。

（三）2021年本部門公務用車購置及運行維護費0萬元，比年初預算減少0萬元，同比減少100%，主要原因是:我局無公車。

三、機關運行經費支出說明

2021年機關日常公用經費支出22.06萬元，比2020年29.74萬元減少7.68萬元，減少了25.82%。較年初預算減少10.51萬元，減少32.27%，主要原因是落實過緊日子的要求，進一步加強財務管理，嚴格控制一般性支出，降低了機關運行成本。

四、政府采購執行情況說明

2021年度政府采購支出總額332.53萬元，其中：政府采購貨物支出8.47萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出324.06萬元。授予中小企業合同金額89.53萬元，占政府采購支出總額26.92%，其中：授予小微企業合同金額66.8萬元，占政府采購支出總額20.09%。

五、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，我局共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，無其他用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

六、國有資本經營支出情況說明

2021年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、政府性基金情況收支情況說明

本單位2021年度無政府性基金財政撥款收支情況

八、2021年預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，本單位明確了經費審批權限及程序，經費預算管理、財務經費管理、資產購置與處置、財務監督等，針對“三公”經費建立了公用經費標準定額體系，開展公用經費使用監督和績效評估，進一步落實厲行節約的各項規定，確保“三公經費”使用合理合規。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復額度內，產出情況良好，各項工作在預定時間內及時實施完成，絕大部分產出指標的指標值已達到年初設定目標值，年度績效目標完成情況良好。

附件：2021年度部門整體支出績效自評表

2021年度市政務服務和大數據管理局部門整體績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結果

1、隨州市政務服務和大數據管理局運行維護管理經費項目自評綜述：項目全年預算數為200萬元，執行數200萬元，該項目主要用于保障政務大廳環境衛生、安全、水電氣、日常辦公正常運行。該項目執行率達到100%。

附件：

2021年度運行維護管理經費項目自評表

2、隨州市政務服務和大數據管理局12345市長熱線項目自評綜述：項目全年預算數為243萬元，執行數243萬元，用于12345市長熱線基礎服務、熱線語音整合話務員人工成本、業務系統整合。該項目執行率達到100%。

附件：

2021年度12345市長熱線項目自評表

3、隨州市政務服務和大數據管理局便民郵寄政府集中付費項目自評綜述：項目全年預算數為30萬元，執行數8.84萬元，用于免費寄遞服務。該項目執行率達到29%。

附件：

2021年度便民郵寄政府集中付費項目自評表

（三）績效評價結果應用情況

1、部門績效評價結果應用情況。加強績效評價結果應用，將績效自評結果作為以后年度該項目預算編制和安排財政資金的重要參考依據。

2、部門績效評價結果擬應用情況

將績效自評結果與預算編制相結合，對實施效果好的項目優先保障項目資金預算，并在編制預算的過程中，對績效目標及指標進一步梳理完善，加強對項目實施的管理監督，提高項目資金效益。

九、其他情況說明

2021年度財政專項支出情況：

隨州市政務服務和大數據管理局有財政專項支出共計557.3萬元，詳情如下表：

第三部分??隨州市政務服務和大數據管理局2021年決算表

公開表1：收入支出決算總表

公開表2：收入決算表

公開表3：支出決算表

公開表4：財政撥款收入支出決算總表

公開表5：一般公共預算財政撥款支出決算表

公開表6：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

公開表7：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

公開表8：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

備注：本單位本年無政府性基金預算財政撥款收入支出

公開表9:國有資本經營預算財政撥款支出決算表

備注：本單位本年無國有資本經營預算財政撥款支出

第四部分??名詞解釋

1、財政撥款收入：反映市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入：反映除“財政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。

3、上年結轉：反映以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度繼續使用的資金。

4、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5、三公經費：納入市級財政預決算管理的“三公經費”，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國境費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國境費反映單位工作人員公務出國境的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

6、機關運行經費: 主要保障局(館)機構正常運轉、完成日常工作任務發生的各項支出。包括局(館)辦公費、水電費、印刷費、郵電費、公務用車運行維護費、差旅費、出國(境)費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、工會會費、福利費、辦公設備購置費、扶貧款等。