隨州職業技術學院2021年部門決算公開信息

目錄

目錄

第一部分?隨州職業技術學院概況。

一、部門主要職責。

二、部門基本情況。

第二部分 隨州職業技術學院2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分?隨州職業技術學院2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分 名詞解釋說明

第一部分??隨州職業技術學院概況

一、學院主要職責

隨州職業技術學院于2002年4月經湖北省人民政府批準設立，2003年1月教育部備案，由原隨州衛生學校、隨州師范學校、隨州工業學校、隨州職業中等專業學校(含烈山中學)四校合并組建而成，是一所省市共建、由隨州市人民政府主辦的全日制普通高等職業院校。

學院組建以來，緊緊依靠市委、市政府的堅強領導和省教育廳及社會各部門的大力支持，認真貫徹落實《職業教育法》、《教育部關于深化職業教育教學改革全面提高人才培養質量的若干意見》、《高等職業教育創新發展行動計劃(2015-2018年)》，堅持“以立德樹人為根本，以服務發展為宗旨，以促進就業為導向，堅持走內涵式發展道路”的辦學方針，堅持“特色立校、開放強校、文化活校、和諧興校”的辦學方略，堅持“圍繞市場設專業，根據崗位設課程，內涵發展求質量，打造特色創品牌”的辦學理念，辦學水平和質量不斷提高，為隨州經濟社會發展作出了應有的貢獻。

近年來，學校先后被授予“全國首批節約型公共機構示范創建單位”、“省級最佳文明單位”、“湖北省平安校園”、“湖北省依法治校示范學校”、“湖北省語言文字先進單位”等多項榮譽稱號。2008年11月、2011年11月，學院分別通過了教育部第一輪高等職業院校人才培養工作水平評估、第二輪高等職業院校人才培養工作評估。《人民日報》、《中國職業技術教育》、《湖北日報》、《楚天快報》先后專題報道我院辦學經驗。

二、學院基本情況

納入部門決算匯編范圍的單位共1個， 2021年年末編制人數487人，其中事業編制487人，年末實有人數584人，其中在職人員422人，退休人員167人，年末學生人數8008人。

隨州職業技術學院現校區占地面積1321畝，建筑面積27.40萬平方米，固定資產總值4.54億元，教學儀器設備總值4181.4萬元。學院設立黨委辦公室(院長辦公室、依法治校辦公室、督查室、外事辦公室)、監察審計處(紀委辦公室)、黨委組織部(人事處、老干部工作處)、黨委宣傳部(統戰部、隨州文化研究所)、教務處(教學質量督導處、合作辦學處)、學生工作部(學生工作處、就業指導中心)、招生工作處、計劃財務處、科研處(學報編輯部)、武裝部(保衛處)、后勤管理處(資產管理處)11個黨政機構，設立工會辦公室(關工委辦公室)、團委2個群團機構，設立汽車與機電工程學院、醫護學院、旅游與經濟管理學院、土木與建筑工程學院、服裝與藝術設計學院、通識教育學院、思想政治理論課教學部、電化教育中心、圖書館(檔案館、校友會辦公室)9個教學業務機構，設立繼續教育學院、附屬醫院、后勤服務公司(科技發展公司)3個附屬機構。開設有汽車制造與裝配技術、汽車檢測與維修技術、數控技術、模具設計與制造、機電一體化技術、應用電子技術、計算機應用技術、電子信息工程技術、電子工藝與管理、旅游管理、酒店管理、護理、康復治療技術、口腔醫學技術、醫學美容技術、商務英語、市場營銷、會計與統計核算、物流管理、建筑工程技術、園林技術、建筑裝飾工程技術、裝潢藝術設計、廣告設計與制作、服裝設計、應用英語、衛生檢驗與檢疫技術、導游、汽車技術服務與營銷、學前教育等42個應用型專業，累計培訓各類畢業生24000余人。

第二部分 隨州職業技術學院2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

本部門2021年度決算收入總計17326.14萬元，總收入較上年增加2356.05萬元，同比上升15.73%，主要原因是體育館項目專項撥款和對學生拖欠學費的催繳。比年初預算12649.62萬元多4676.52萬元，主要原因是體育館項目專項撥款。本年度收入具體構成：財政補助收入7309.22萬元，占決算收入的42.19%；事業收入5416.3萬元，占決算收入的31.26%；其他收入4600.62萬元，占決算收入的26.55%。

本部門2021年度支出總計14226.45萬元，總支出較上年減少2733.51萬元，同比下降16.11%，主要原因是上年補繳教職工2014年10月-2017年11月養老保險及職業年金。比預算12649.62萬元多1576.83萬元，主要原因是體育館項目和教學質量提升專業建設。本年度支出的具體構成:工資福利支出6219.1萬元，占決算支出的43.72%;商品和服務支出5569.07，占決算支出的39.15%;對個人和家庭的補助支出385.32萬元，占決算支出的2.7%;項目支出2052.93萬元，占決算支出的14.43%。

本部門2021年度財政撥款支出年初預算數為6304.29萬元，決算數為8535.55萬元，完成年初預算的135.39%，比預算增加2231.26萬元，增加原因是年初預算數調整增加省撥高職服兵役資金、香菇產業發展專項資金、教育質量提升專項資金；基本支出5521.68萬元，項目支出3013.88萬元；同比2020年增加1847.96萬元，增加原因是教育質量提升專項、香菇專業發展專項投入。

二、“三公”經費支出說明

本部門2021年度 "三公"經費支出年初預算數為16萬元，決算數為0.51萬元，比年初預算減少15.49萬元，同比減少22.72%，主要原因是：嚴格貫徹落實中央八項規定，進一步壓減“三公”經費支出。

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

(二)公務接待費支出決算數為0萬元，年初預算數8萬元，完成預算的0%，決算數較上年減少0.06萬元，下降100%，主要原因嚴格貫徹落實中央八項規定，進一步壓減公務接待支出。

(三) 公務用車購置及運行維護費支出0.6萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。公務用車無購置，保有量4輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為8萬元，決算數為0.51萬元， 完成預算的6.3%，決算數較上年減少0.09萬元，下降15%，主要原因為單位實行公車改革后費用控制更嚴格，日常費用減少。

三、機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費406.6萬元，年初無一般公共預算財政撥款，中職免學費資助、高職服兵役資金用于彌補公用經費不足。其中辦公費4.51萬元，印刷費4.8萬元，郵電費13.9萬元，物業管理費11.11萬元，差旅費2.66萬元，專用材料費8.7萬元，勞務費1.65萬元，委托業務費19.16萬元，公務用車運行維護費0.51元， 其他商品和服務支出339.53萬元。

四、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額2090.27萬元，其中:政府采購貨物支出998.61萬元、政府采購工程支出311.51萬元、政府采購服務支出780.13萬元。授予中小企業合同金額2044.14萬元,占政府采購支出總額的97.79%,其中:授予小微企業合同金額2020.79萬元，占政府采購支出總額的96.67%。

五、政府性基金收支情況說明

本部門無政府性基金預算財政撥款收支

六、國有資本經營支出情況說明

本部門無國有資本經營預算財政撥款支出

七、國有資產占有情況說明

截至2021年12月31日本部門固定資產總值43198.59萬元，固定資產累計折舊26768.05萬元。

截至2021年12月31日，部門(單位)共有車輛 4 輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0 輛、主要領導干部用車 1 ?輛、機要通信用車 1 輛、應急保障用車2 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 0 輛。

單位價值50萬元以上通用設備4臺(套);單位價值100萬元以上專用設備1臺(套)。

八、2021年度預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織人員對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金1175.95萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。經評價，后勤保障、教學保障項目正常開展實施，資金按規定用途使用。

組織開展部門整體支出績效評價，經評價，整體支出績效評價總分為90.07分。本單位基本支出各項指標基本達標，主要體現在:

(1)產出指標完成情況分析

數量指標

①黨史學習教育

年初目標值:開展黨史學習教育、為群眾辦實事多件。

實際完成值:通過“讀”紅色書籍、“寫”讀書體會、“講”百年黨史、“走”紅色場館、“唱”紅色經典、“賽”責任擔當、“演”革命題材、“展”藝術作品、“挖”紅色資源、“研”中共黨史、“學”全會精神等多種形式在校內外開展黨史學習教育相關活動100余次;截至12月底，黨委班子成員領辦18件實事全部完成。全校各基層黨組織和全校黨員立足崗位，發揮特長，為群眾辦實事300多件。

②理論學習

年初目標值:集中學習，專題議題學習。

實際完成值:黨委中心組學習全年開展集中學習16次，黨委會第一議題學習12次。認真學習貫徹黨的十九屆六中全會精神，組織全校“八講八進”宣講。

③意識形態

年初目標值:意識形態陣地建設。

實際完成值:出臺意識形態領域制度10個，規范新聞宣傳工作流程，壯大新聞宣傳和網評工作隊伍，建立校園網絡輿情監控和報送機制，印發隨職互聯網輿情月報，加強對各類報告會、研討會、講座、論壇等活動的管控。黨委專題研究統戰宗教工作，召開黨外知識分子座談會，通報黨外知識分子聯誼會籌備情況和黨外知識分子思想狀況問卷調查情況。加強對校內850余名少數民族學生的服務管理，為25名新疆籍少數民族學生配備維吾爾族輔導員，對學生的學習、生活開展全方位的關心。開展師生信教情況排查，指派教師對11名信教學生定期談心談話聯系教育，禁止他們在校園內從事宗教相關活動。

④職能招生

年初目標值:招生人數。

實際完成值:2021年共招收大專生2820人，中專生1723人。

質量指標

①巡查整改落實情況

年初目標值:高質量做好巡視整改工作。

實際完成值:成立了巡視整改工作領導小組和整改工作專班，針對巡視反饋意見中的14個問題75項，制定了整改工作方案，目前正在按計劃推進。

②校園安全管控

年初目標值:校園安全管理。

實際完成值:完善疫情防控制度。繼續實行校園封閉管理，堅持體溫日測制度，建立師生健康臺賬，堅持環境消殺，做好防疫物資的儲備。規范程序做好應急處理。建立與醫院發熱門診、前進社區的溝通聯系機制，實施聯防聯控。加強對國內中高風險地區返回人員排查，2021年先后排查出38名中高風險地區返回師生，均及時進行處置，隔離期滿無異常。加強疫苗接種宣傳。第二針已滿6個月的師生加強針接種做到應接盡接。積極利用重要時間節點、節假日前后和周日主題班會對學生進行理想信念教育、愛國主義教育、形勢政策教育、道德規范教育、安全教育和法紀教育。

③組織隊伍建設

年初目標值:提拔干部、發展黨員。

實際完成值:開展中層干部輪崗調整和提拔任用，提拔了12名中層干部、完成17名干部轉正考察。推進基層組織全面進步、全面過硬，全年共發展教職工黨員10名，學生黨員53名。9月8日召開黨員大會，進行黨委紀委換屆，選舉產生新一屆領導班子成員。

④職能體系建設

年初目標值:項目承接、專業建設、課程建設。

實際完成值:完成了學校“十四五”規劃及黨建工作、診改工作、專業建設、課程建設等10個專項規劃的編制;繼續推進內部質量保證體系建設工作，共發布了5期診改工作清單，1期診改工作簡報，開展了學校、專業、課程、教師、學生五個層面的診改工作，完成第二輪自診并形成系列診改報告。積極開展1+X證書制度試點工作，共申報成功18個證書23個等級，4個考點。承接了省教育廳28個提質培優項目，已全部完成校級項目立項。成功申報食用菌生產與加工技術、智慧健康養老服務與管理、數字化設計與制造技術等7個專業。注銷電子產品制造技術、動漫制作技術等6個專業。

⑤學籍學歷管理

年初目標值:學籍學歷管理規范化

實際完成值修訂了《隨州職業技術學院學生學籍管理規定》《隨州職業技術學院學生轉專業管理辦法》，強化學籍學歷管理工作職能，進一步規范學籍學歷管理工作，全年清理、注銷無效學籍近2000人

時效指標--助學困難學生

年初目標值:經濟資助與勤工助學工作。

實際完成值:發放當年學生資助補助經費合計642.505萬元。1527人獲評國家獎學金、勵志獎學金、國家助學金共計303.225萬，為中職學生提供助學金和減免學費314萬元。協助948名學生辦理生源地信用助學貸款，發放家庭經濟困難學生生活補助2萬。

(2)效益指標完成情況分析

①學生就業

年初目標值:應屆畢業生就業率。

實際完成值:高度重視學生就業工作，為學生提供全方位的就業指導和服務，應屆畢業生一次性就業率達90.69%。

教學科研水平

年初目標值:教學水平提升。

實際完成值:“專用汽車制造”專業群獲得省級高水平專業群項目A級立項，穩步推進6個校級高水平專業群建設;師生在省級技能比賽中獲二等獎以上獎項20余項，我校教師董慧玉獲得2021年湖北省高校思政課教學展示暨優秀課程觀摩活動特等獎;全年編輯出版四期學報，舉辦專題講座11次。全校教職工發表學術論文105篇，教材專著13部，獲得課題立項11項，課題結題15項，取得國家實用新型專利7項，軟件著作權6項。

辦學條件

年初目標值:改善辦學條件。

實際完成值:隨州市體育館項目地基與基礎工程已全面完工;中試基地項目已接近完成;校園有線無線一體化建設項目已完成;消防改造項目已初步完成。

④學校社會形象(10分)

年初目標值:服務地方能力、支援鄉村振興、助務市級活動。

實際完成值:一是推進市政府與華中農業大學合建的香菇學院于7月21日正式掛牌成立，8月正式招生運行，招生110人。承接隨州市“一村一名鄉醫”培養任務，招收鄉村醫生學生205人，單獨編在4個班級精心培養。與湖北汽車工業學院密切合作，“湖北汽車工業學院隨州產學研基地”和“汽車節能技術湖北省協同創新中心隨州研究基地”落戶我校。二是黨委班子成員先后率隊赴黃岡杜皮村支援鄉村振興工作，同時安排3名干部駐村開展工作。完成高素質農民培訓505人次。面向社會組織各類考試達萬余人次。積極參與社區治理工作，組織黨員干部下沉到駐地前進社區開展服務，全年累計200余人次。3、組織師生600余人次參加尋根節開幕式拜謁炎帝神農大典方陣表演、志愿者服務和文化研討等活動。3名教師圍繞“銘記百年 譜寫新篇”活動主題，積極參加市委宣講團，并高質量完成17場宣講任務。積極參加市級文化活動和文明創建活動，組織師生參加慶祝建黨100周年文藝演出、隨州城市名片發布等文化活動近10次。我校教師樊金星在“襄十隨神”城市群隨州賽區黨史知識競賽中榮獲二等獎，被授予“學習標兵”榮譽稱號;學生參加學習強國組織的“愛國情、強國志、報國行”主題征文20多人次獲隨州市獎項。

附件:2021年度部門整體支出績效自評表

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結果

項目績效自評綜述:本單位預算2個項目，分別為后勤保障、教學保障，年初預算資金共計7112.26萬元，執行數為5131.35萬元，完成預算67.35%。主要產出和效益:

(1)產出指標完成情況分析

數量指標

①黨史學習教育

年初目標值:開展黨史學習教育、為群眾辦實事多件。

實際完成值:通過“讀”紅色書籍、“寫”讀書體會、“講”百年黨史、“走”紅色場館、“唱”紅色經典、“賽”責任擔當、“演”革命題材、“展”藝術作品、“挖”紅色資源、“研”中共黨史、“學”全會精神等多種形式在校內外開展黨史學習教育相關活動100余次;截至12月底，黨委班子成員領辦18件實事全部完成。全校各基層黨組織和全校黨員立足崗位，發揮特長，為群眾辦實事300多件。

②理論學習

年初目標值:集中學習，專題議題學習。

實際完成值:黨委中心組學習全年開展集中學習16次，黨委會第一議題學習12次。認真學習貫徹黨的十九屆六中全會精神，組織全校“八講八進”宣講。

③意識形態

年初目標值:意識形態陣地建設。

實際完成值:出臺意識形態領域制度10個，規范新聞宣傳工作流程，壯大新聞宣傳和網評工作隊伍，建立校園網絡輿情監控和報送機制，印發隨職互聯網輿情月報，加強對各類報告會、研討會、講座、論壇等活動的管控。黨委專題研究統戰宗教工作，召開黨外知識分子座談會，通報黨外知識分子聯誼會籌備情況和黨外知識分子思想狀況問卷調查情況。加強對校內850余名少數民族學生的服務管理，為25名新疆籍少數民族學生配備維吾爾族輔導員，對學生的學習、生活開展全方位的關心。開展師生信教情況排查，指派教師對11名信教學生定期談心談話聯系教育，禁止他們在校園內從事宗教相關活動。

④職能招生

年初目標值:招生人數。

實際完成值:2021年共招收大專生2820人，中專生1723人。

質量指標

①巡查整改落實情況

年初目標值:高質量做好巡視整改工作。

實際完成值:成立了巡視整改工作領導小組和整改工作專班，針對巡視反饋意見中的14個問題75項，制定了整改工作方案，目前正在按計劃推進。

②校園安全管控

年初目標值:校園安全管理。

實際完成值:完善疫情防控制度。繼續實行校園封閉管理，堅持體溫日測制度，建立師生健康臺賬，堅持環境消殺，做好防疫物資的儲備。規范程序做好應急處理。建立與醫院發熱門診、前進社區的溝通聯系機制，實施聯防聯控。加強對國內中高風險地區返回人員排查，2021年先后排查出38名中高風險地區返回師生，均及時進行處置，隔離期滿無異常。加強疫苗接種宣傳。第二針已滿6個月的師生加強針接種做到應接盡接。積極利用重要時間節點、節假日前后和周日主題班會對學生進行理想信念教育、愛國主義教育、形勢政策教育、道德規范教育、安全教育和法紀教育。

③組織隊伍建設

年初目標值:提拔干部、發展黨員。

實際完成值:開展中層干部輪崗調整和提拔任用，提拔了12名中層干部、完成17名干部轉正考察。推進基層組織全面進步、全面過硬，全年共發展教職工黨員10名，學生黨員53名。9月8日召開黨員大會，進行黨委紀委換屆，選舉產生新一屆領導班子成員。

④職能體系建設

年初目標值:項目承接、專業建設、課程建設。

實際完成值:完成了學校“十四五”規劃及黨建工作、診改工作、專業建設、課程建設等10個專項規劃的編制;繼續推進內部質量保證體系建設工作，共發布了5期診改工作清單，1期診改工作簡報，開展了學校、專業、課程、教師、學生五個層面的診改工作，完成第二輪自診并形成系列診改報告。積極開展1+X證書制度試點工作，共申報成功18個證書23個等級，4個考點。承接了省教育廳28個提質培優項目，已全部完成校級項目立項。成功申報食用菌生產與加工技術、智慧健康養老服務與管理、數字化設計與制造技術等7個專業。注銷電子產品制造技術、動漫制作技術等6個專業。

⑤學籍學歷管理

年初目標值:學籍學歷管理規范化

實際完成值修訂了《隨州職業技術學院學生學籍管理規定》《隨州職業技術學院學生轉專業管理辦法》，強化學籍學歷管理工作職能，進一步規范學籍學歷管理工作，全年清理、注銷無效學籍近2000人

時效指標--助學困難學生

年初目標值:經濟資助與勤工助學工作。

實際完成值:發放當年學生資助補助經費合計642.505萬元。1527人獲評國家獎學金、勵志獎學金、國家助學金共計303.225萬，為中職學生提供助學金和減免學費314萬元。協助948名學生辦理生源地信用助學貸款，發放家庭經濟困難學生生活補助2萬。

(2)效益指標完成情況分析

①學生就業

年初目標值:應屆畢業生就業率。

實際完成值:高度重視學生就業工作，為學生提供全方位的就業指導和服務，應屆畢業生一次性就業率達90.69%。

教學科研水平

年初目標值:教學水平提升。

實際完成值:“專用汽車制造”專業群獲得省級高水平專業群項目A級立項，穩步推進6個校級高水平專業群建設;師生在省級技能比賽中獲二等獎以上獎項20余項，我校教師董慧玉獲得2021年湖北省高校思政課教學展示暨優秀課程觀摩活動特等獎;全年編輯出版四期學報，舉辦專題講座11次。全校教職工發表學術論文105篇，教材專著13部，獲得課題立項11項，課題結題15項，取得國家實用新型專利7項，軟件著作權6項。

辦學條件

年初目標值:改善辦學條件。

實際完成值:隨州市體育館項目地基與基礎工程已全面完工;中試基地項目已接近完成;校園有線無線一體化建設項目已完成;消防改造項目已初步完成。

④學校社會形象(10分)

年初目標值:服務地方能力、支援鄉村振興、助務市級活動。

實際完成值:一是推進市政府與華中農業大學合建的香菇學院于7月21日正式掛牌成立，8月正式招生運行，招生110人。承接隨州市“一村一名鄉醫”培養任務，招收鄉村醫生學生205人，單獨編在4個班級精心培養。與湖北汽車工業學院密切合作，“湖北汽車工業學院隨州產學研基地”和“汽車節能技術湖北省協同創新中心隨州研究基地”落戶我校。二是黨委班子成員先后率隊赴黃岡杜皮村支援鄉村振興工作，同時安排3名干部駐村開展工作。完成高素質農民培訓505人次。面向社會組織各類考試達萬余人次。積極參與社區治理工作，組織黨員干部下沉到駐地前進社區開展服務，全年累計200余人次。3、組織師生600余人次參加尋根節開幕式拜謁炎帝神農大典方陣表演、志愿者服務和文化研討等活動。3名教師圍繞“銘記百年 譜寫新篇”活動主題，積極參加市委宣講團，并高質量完成17場宣講任務。積極參加市級文化活動和文明創建活動，組織師生參加慶祝建黨100周年文藝演出、隨州城市名片發布等文化活動近10次。我校教師樊金星在“襄十隨神”城市群隨州賽區黨史知識競賽中榮獲二等獎，被授予“學習標兵”榮譽稱號;學生參加學習強國組織的“愛國情、強國志、報國行”主題征文20多人次獲隨州市獎項。

(3)存在的問題和原因

1、教學保障

2021年教學保障項目資金實際到位4139.62萬元，預算資金到位率為98.49%，到位資金執行率為95.17%，資金到位率和執行率均未達到100%資金執行力有待進一步提高。

出現偏差原因:項目實施跟進的措施不夠細化，未能跟進到位資金，及時支付項目資金。

2、后勤保障

2021年后勤保障項目預算資金2909.25萬元，實際到位資金為1597.61萬元，預算資金到位率54.91%，到位資金執行率為74.6%，資金到位率和執行率均未達到100%資金執行力有待進一步提高。

(4)下一步擬改進措施

教學保障:不斷強大師資隊伍，按照社會需求及時調整專業課程，培養專業人才，提高學生就業率。

后勤保障:提高項目預算資金的精準度，并及時與財政溝通，跟進項目資金的到位情況，規范使用項目資金，提高預算資金的到位率、執行率。

附件:2021年度項目績效自評表

(三)績效評價結果應用情況

結合2020年預算不精準的情況，2021年年中對預算資金進行了調整，但預算調整不全面，導致實際到位資金大于預算資金，而本年預算資金未足額到位。2022年結合2021年自評結果，以績效自評為導向，精細化科學化編制2022預算，提高預算資金的到位率及執行率。

附件：

2021年度部門項目績效自評表

九、其他情況說明

本單位無部門財政專項支出

第三部分 隨州職業技術學院2021年部門決算表

本部門無政府性基金預算財政撥款，08表為空表。

本部門無國有資本經營預算財政撥款，09表為空表。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。學校取得的財政撥款收入均屬于前者。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入

3.其他收入:包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。指學校除上述“財政撥款收入”、“事業收入”以外的各項收入。

4.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

5.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。