目??錄

第一部分??隨州市紀委監委概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市紀委監委2021年決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分??隨州市紀委監委2021年決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分??名詞解釋說明

第一部分??隨州市紀委監委概況

一、部門主要職責

市紀委與市監委合署辦公，一套工作機構、兩個機關名稱，履行黨的紀律檢查和國家監察兩項職能。

1.主管全市黨的紀律檢查工作。負責貫徹落實黨中央、省委、市委關于紀律檢查工作的決定，嚴明黨的紀律，全面履行黨章賦予的職責，維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況，協助市委加強黨風廉政建設和組織協調反腐敗工作。

2.主管全市監察工作，負責維護言論和法律權威，依法監察公職人員行使公權力情況，問責職務違法和職務犯罪。在黨的統一領導下開展廉政建設和反腐敗工作。

3.履行監督責任，對黨和國家機關執行黨和國家政策、法律法規的情況以及黨政領導干部履行職責和行使權力進行監督，監督檢查作風建設規定、廉潔自律規定執行情況，督促落實黨風廉政建設責任制并實施責任追究，負責作出關于維護黨紀政紀的決定。

4.檢查和處理市委和市政府各部門，縣市區、隨州高新區、大洪山風景名勝區和市委管理的黨員領導干部違反黨的章程及其他黨內法規的案件，并可直接受理和查處下級紀檢機關管轄范圍內的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分;履行監督、調查、處置職責，按照管理權限對本地區所有行使公權力的公職人員實施監察并可辦理下級監察機關管轄范圍內的監察事項。

5.受理對黨組織和黨員違反黨紀行為的檢舉和黨員的控告、申訴，保障黨員的權利。

6.組織協調黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作，開展對黨員、公務員的理想信念和宗旨教育、黨風黨紀和廉潔自律教育，開展宣傳和輿論引導，組織協調和指導廉政文化建設。負責全市預防腐敗工作。

7.負責市紀委監委機關，市一級黨和國家機關派駐機構，縣市區、隨州高新區、大洪山風景名勝區紀檢監察機關，市紀委派駐(出)機構，領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設。指導全市紀檢監察系統干部隊伍建設和組織建設。

8.完成上級交辦的其他事項。

二、基本情況

部門決算單位為市紀委監委(含市紀委派(駐)出紀檢組、紀工委)，單位編制人數155人，實有人數在崗在編公務員151人，工勤人員12人，退休人員13人。內設17個部室，即:辦公室、組織部、宣傳部、黨風政風室、監督檢查一室、監督檢查二室、監督檢查三室、審查調查一室、審查調查二室、審查調查三室、協調指揮室、干部監督室、紀檢監察信息保障室、案件管理室、案件審理室、信訪室、機關黨委。另設立17個派駐(出)機構即:駐市委辦紀檢組、駐市人大常委會機關紀檢組、駐市政府辦紀檢組、駐市政協機關紀檢組、駐市發改委紀檢組、駐市教育局紀檢組、駐市財政局紀檢組、駐市人社局紀檢組、駐市住建委紀檢組、駐市交通局紀檢組、駐市農業局紀檢組、駐市自然資源和規劃局紀檢組、駐市公安局紀檢組、駐市法院紀檢組、駐市檢察院紀檢組、駐市地稅局紀檢組、派出市直機關工委。

第二部分??隨州市紀委監委2021年決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

1.收入情況說明

2021年市紀委監委決算收入6045.95萬元，同比上升147.11萬元，上升比例為2.4%，主要是因為工作人員的正常增加;與預算6105.64萬元基本一致。收入全部為財政撥款收入。

2.2021年決算支出情況說明

2021年市紀委監委決算支出6294.92萬元，同比下降1131.33萬元，下降比例為15.2%，主要是因為監察體制改革信息化建設支出減少;比預算6105.64萬元多189.28萬元，主要是因為工作人員的正常增加。具體支出明細:工資福利支出3453.30萬元，占決算支出的54.9%，同比上升347.98萬元，上升比例為11.2%，主要是因為工作人員正常增加，與預算持平;日常公用支出320.26萬元，占決算支出的5.1%，同比上升121.66萬元，上升比例為61.3%，主要是因為工作人員的正常增加，比預算397.5萬元少77.24萬元，主要是因為嚴格按要求壓縮非生產性開支;對個人和家庭的補助69.62萬元，占決算支出的1.1%;同比上升15.49萬元，上升比例為22.3%，主要是因為退休人員增加，與預算持平;項目支出2451.75萬元，占決算支出的38.9%，同比下降1616.47萬元，下降比例為39.7%，主要是因為監察體制改革信息化建設支出減少;比預算2810萬元少358.25萬元，主要是因為待支付監察體制改革信息化建設工程款。

3.財政撥款支出情況說明

2021年度本年財政撥款支出6294.92萬元，其中：基本支出3843.17萬元，項目支出2451.75萬元，本年財政撥款支出較年初預算多189.28萬元，與預算相比增加比例為3%，主要是因為工作人員正常增加。

二、“三公”經費支出說明

2021年市紀委監委“三公”經費決算98.17萬元，比年初預算減少26.83萬元，同比增加31.8%，主要原因是工作需要更換公務車輛兩輛。其中：

1.本年度無人因公出國（境）。

2.公務接待費2.26萬元，較預算減少9.74萬元，同比上升380.6%，主要是因為工作任務加重日常接待增多，包含辦案在內，公務接待為33次、289人次。

3.公務用車購置及運行維護費95.91萬元：公務用車購置42.97萬元，與預算基本持平，同比增加72.71%，主要原因是因工作需要較上年同期多更換公務車輛1輛；公務用車運行維護費52.94萬元，比年初預算減少7.06萬元，同比增加3.56%，主要原因是業務量增加。全年公務車保有量為11輛。

三、機關運行經費支出說明

2021年市紀委監委機關運行支出為320.26萬元(其中:辦公費59.62萬元、印刷費36.2萬元、電費20.6萬元、差旅費28.76萬元、會議費2.4萬元、培訓費1.11萬元、公務接待費2.26萬元、勞務費79.7萬元、工會經費26.13萬元、公務車運行維護費20.34萬元、其他交通費用5.26萬元、其他商品和服務支出27.14萬元、辦公設備購置10.74萬元)，比2020年增長121.66萬元，增長幅度61.3%，主要是因為工作人員的正常增加，比預算397.5萬元少77.24萬元，主要是因為嚴格按要求壓縮非生產性開支。

四、政府采購支出說明

2021年市紀委監委政府采購支出總額1916.83萬元，其中:政府購買貨物1696.83萬元、政府采購工程支出60萬元、政府購買服務支出160萬元。授予中小企業合同金額1203.50萬元，占政府采購支出總額的62.8%，其中:授予小微企業合同金額735萬元，占政府采購支出總額的38.3%。

五、政府性基金收支情況說明

2021年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經營支出情況說明

2021年度沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，我委共有車輛11輛，其中:一般公務用車2輛、執法執勤用車9輛。我委無50萬元以上的通用設備，無100萬元以上的專用設備。

八、2021年度預算績效情況說明?

　（一）績效目標完成情況分析

1．2021年全年預算執行率88%，全年無預算調整，預算執行得分18分。

2.具體目標完成情況

目標1：保障機關日常工作的高效正常運轉。

產出指標：基本支出經費使用嚴格執行預算，保障了機構正常運轉，保障了在崗人員的工資及正常辦公，得分15分。

效益指標：在職人員積極性提高，機關高效運轉，得分15分。

滿意度指標：民意調查顯示群眾滿意，得分10分。

目標2：保障辦案的順利進行，促成反腐敗斗爭壓倒性勝利。

產出指標：超額完成年初預算目標值，保障各專項活動的順利進行，得分15分。

效益指標：保障辦案的正常進行，政治生態進一步凈化，經濟社會發展環境進一步優化；保障了辦案信息化設備的正常建設和運轉，提高了辦案效率和保密性；提高了應急保障能力，防止了突發狀況發生，有力保證了辦案的安全、各專項活動的正常進行，得分15分。

滿意度指標：民意調查顯示群眾滿意，得分10分。

3.主要成效

2021年是黨和國家歷史上具有重要里程碑意義的一年，也是我市邁上社會主義現代化建設新征程的第一年。一年來，在省紀委監委和市委堅強領導下，全市各級紀檢監察機關堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，忠誠履職、擔當盡責，充分發揮監督保障執行、促進完善發展作用，紀檢監察工作高質量發展取得新成效。政法隊伍教育整頓監督執紀問責、營商環境監督、助力防疫防汛救災、數據外聯共享試點等一批工作在全省有特色、有影響，人民群眾對全市黨風廉政建設和反腐敗工作滿意度躋身全省第一方陣。

綜上，2021年度我委整體支出績效自評得分為98分。

（二）績效自評結果擬應用情況

1．存在問題及改進措施：需要進一步對績效考核進行宣傳，提高領導、廣大工作人員和人民群眾對績效考核的認識；需要將績效考核同系統的發展戰略結合起來，短期績效與長期發展相結合，促進系統乃至國家的可持續發展。

2．建立一套系統、具體、指導性強的考核體系，明確考核對象、范圍、標準，注重與預算、財務管理、內部控制的結合，注重考核結果的運用。

?????系統2021年項目屬于信息化建設、辦案支出、辦公場所維護等涉密性項目。

九、其他情況說明

本單位無部門財政專項支出

第三部分??隨州市紀委監委2021年決算表

2021年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

2021年度沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

第四部分??名詞解釋說明

1.財政撥款收入:反映市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.其他收入:反映除“財政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。

3.年初結轉和結余:反映以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，延遲到2017年繼續使用的資金。

4.一般公共服務(201類)紀檢監察事務(11款)行政運行(01項)2011101:反映用于保障機構正常運行的基本支出。

5.一般公共服務(201類)紀檢監察事務(11款)一般行政管理事務(02項)2011102:反映用于開展紀檢監察專項工作的支出。

6.社會保障和就業(208類)行政事業單位離退休(05款)歸口管理的行政單位離退休費(01項)2080501:反映用于支付單位離退休人員基本退休費。

7.醫療衛生(210類)醫療保障(11項)行政單位醫療(01項)2101101:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

8.基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出:反映基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10.三公經費:納入市級財政預決算管理的“三公經費”，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國境費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國境費反映單位工作人員公務出國境的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

11.機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓費、公務接待費、工會經費、日常維修費萬元、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。