目 ??錄

第一部分??隨州市紀(jì)委監(jiān)委（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市紀(jì)委監(jiān)委2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分??隨州市紀(jì)委監(jiān)委2022年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??隨州市紀(jì)委監(jiān)委2022年預(yù)算績(jī)效情況

????一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

????二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分??名詞解釋

第一部分 ?隨州市紀(jì)委監(jiān)委概況

一、部門主要職責(zé)

市紀(jì)委與市監(jiān)委合署辦公，一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱，履行黨的紀(jì)律檢查和國(guó)家監(jiān)察兩項(xiàng)職能。

1.主管全市黨的紀(jì)律檢查工作。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，嚴(yán)明黨的紀(jì)律，全面履行黨章賦予的職責(zé)，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助市委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

2.主管全市監(jiān)察工作，負(fù)責(zé)維護(hù)言論和法律權(quán)威，依法監(jiān)察公職人員行使公權(quán)力情況，問責(zé)職務(wù)違法和職務(wù)犯罪。在黨的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。

3.履行監(jiān)督責(zé)任，對(duì)黨和國(guó)家機(jī)關(guān)執(zhí)行黨和國(guó)家政策、法律法規(guī)的情況以及黨政領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)和行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)督檢查作風(fēng)建設(shè)規(guī)定、廉潔自律規(guī)定執(zhí)行情況，督促落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制并實(shí)施責(zé)任追究，負(fù)責(zé)作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)政紀(jì)的決定。

4.檢查和處理市委和市政府各部門，縣市區(qū)、隨州高新區(qū)、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)和市委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，并可直接受理和查處下級(jí)紀(jì)檢機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi)的案件，決定或取消對(duì)這些案件中的黨員的處分;履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)，按照管理權(quán)限對(duì)本地區(qū)所有行使公權(quán)力的公職人員實(shí)施監(jiān)察并可辦理下級(jí)監(jiān)察機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi)的監(jiān)察事項(xiàng)。

5.受理對(duì)黨組織和黨員違反黨紀(jì)行為的檢舉和黨員的控告、申訴，保障黨員的權(quán)利。

6.組織協(xié)調(diào)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作，開展對(duì)黨員、公務(wù)員的理想信念和宗旨教育、黨風(fēng)黨紀(jì)和廉潔自律教育，開展宣傳和輿論引導(dǎo)，組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)廉政文化建設(shè)。負(fù)責(zé)全市預(yù)防腐敗工作。

7.負(fù)責(zé)市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)，市一級(jí)黨和國(guó)家機(jī)關(guān)派駐機(jī)構(gòu)，縣市區(qū)、隨州高新區(qū)、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)，市紀(jì)委派駐（出）機(jī)構(gòu)，領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)。指導(dǎo)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)。

8.完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

市紀(jì)委監(jiān)委本級(jí)編制人數(shù)155人，實(shí)有人數(shù)在崗在編人員148人，工勤人員14人，退休人員9人。內(nèi)設(shè)17個(gè)部室，即：辦公室、組織部、宣傳部、黨風(fēng)政風(fēng)室監(jiān)督、監(jiān)督檢查一室、監(jiān)督檢查二室、監(jiān)督檢查三室、審查調(diào)查一室、審查調(diào)查二室、審查調(diào)查三室、協(xié)調(diào)指揮室、干部監(jiān)督室、紀(jì)檢監(jiān)察信息保障室、案件管理室、案件審理室、信訪室、機(jī)關(guān)黨委。另設(shè)立17個(gè)派駐（出）機(jī)構(gòu)即：駐市委辦紀(jì)檢組、駐市人大機(jī)關(guān)紀(jì)檢組、駐市政府辦紀(jì)檢組、駐市政協(xié)機(jī)關(guān)紀(jì)檢組、駐市發(fā)改委紀(jì)檢組、駐市教育局紀(jì)檢組、駐市財(cái)政局紀(jì)檢組、駐市人社局紀(jì)檢組、駐市住建委紀(jì)檢組、駐市交通局紀(jì)檢組、駐市農(nóng)業(yè)局紀(jì)檢組、駐市國(guó)土局紀(jì)檢組、駐市公安局紀(jì)檢組、駐市法院紀(jì)檢組、駐市檢察院紀(jì)檢組、駐市地稅局紀(jì)檢組、派出市直機(jī)關(guān)工委。

第二部分??隨州市紀(jì)委監(jiān)委2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

委機(jī)關(guān)：2022年市紀(jì)委監(jiān)委預(yù)算收入6853.25萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款補(bǔ)助6053.25萬(wàn)元，占比88.33%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余800萬(wàn)元，占比11.67%。預(yù)算收入較上年增加747.61萬(wàn)元，增加比例為12.24%，主要原因是人員以及專項(xiàng)工作任務(wù)增加。

（二）支出預(yù)算情況

?委機(jī)關(guān)：2022年市紀(jì)委監(jiān)委預(yù)算支出6853.25萬(wàn)元(財(cái)政撥款補(bǔ)助6053.25萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余800萬(wàn)元)，較上年增加747.61萬(wàn)元，增加12.24％，主要原因是人員以及專項(xiàng)工作任務(wù)增加。

按照支出功能分類科目，主要用于：

1.一般公共服務(wù)6191.09萬(wàn)元，占比90.34%；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出267.04萬(wàn)元，占比3.9%；

3.衛(wèi)生健康支出182.93萬(wàn)元，占比2.67%；

4.住房保障支出212.18萬(wàn)元，占比3.09%。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：

1.工資福利支出3,092.25萬(wàn)元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金和其他工資福利支出等（基本工資649.39萬(wàn)、津貼補(bǔ)貼557.61萬(wàn)、獎(jiǎng)金1,297.28萬(wàn)元、養(yǎng)老保險(xiǎn)215.76萬(wàn)元、醫(yī)療保險(xiǎn)109.76萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助73.17萬(wàn)元、其他社會(huì)保障8.66萬(wàn)元、住房公積金175.62萬(wàn)、其他工資福利支出5萬(wàn)元）。

2．商品和服務(wù)支出391.15萬(wàn)元，主要用于單位人員日常辦公、印刷、水電、差旅及其他商品和服務(wù)支出（辦公費(fèi)15.58萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.45萬(wàn)元、水費(fèi)1.59萬(wàn)元、電費(fèi)12.98萬(wàn)元、郵電費(fèi)19.73萬(wàn)元、取暖費(fèi)62.74萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)4.35萬(wàn)元、差旅費(fèi)53.15萬(wàn)元、因公出國(guó)境費(fèi)14.49萬(wàn)元、日常維修費(fèi)1.45萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)16.16萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)8.69萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)16.08萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)44.24萬(wàn)元、福利費(fèi)56.26萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35.75萬(wàn)元、其他交通費(fèi)22.01萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出1.45萬(wàn)元）。

3．對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出42.62萬(wàn)元，主要用于退休費(fèi)和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（退休費(fèi)37.81萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助4.81萬(wàn)元）。

??4．其他支出22.02萬(wàn)元，用于購(gòu)買辦公設(shè)備。

（三）財(cái)政撥款支出情況

委機(jī)關(guān)：2022年市紀(jì)委監(jiān)委財(cái)政撥款預(yù)算支出6053.25萬(wàn)元，與上年基本持平。

（四）政府性基金情況

機(jī)關(guān)2022年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

機(jī)關(guān)沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

委機(jī)關(guān)：2022年度市紀(jì)委監(jiān)委系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)413.17萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)15.58萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.45萬(wàn)元、水費(fèi)1.59萬(wàn)元、電費(fèi)12.98萬(wàn)元、郵電費(fèi)19.73萬(wàn)元、取暖費(fèi)62.74萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)4.35萬(wàn)元、差旅費(fèi)53.15萬(wàn)元、因公出國(guó)境費(fèi)14.49萬(wàn)元、日常維修費(fèi)1.45萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)16.16萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)8.69萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)16.08萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)44.24萬(wàn)元、福利費(fèi)56.26萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35.75萬(wàn)元、其他交通費(fèi)22.01萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出1.45萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置22.02萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排增加15.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例達(dá)3.94%，主要原因是工作人員增加。

（七）政府采購(gòu)情況

委機(jī)關(guān)：2022年政府采購(gòu)預(yù)算金額941.74萬(wàn)元，較上年增加401.74萬(wàn)元，增加比例為74.4%，主要原因是辦案場(chǎng)所正式運(yùn)營(yíng)，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。主要原因是辦案場(chǎng)所正式運(yùn)營(yíng)，服務(wù)類運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。向中小企業(yè)預(yù)留份額占比50%。其中貨物類采購(gòu)142.1萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)799.64萬(wàn)元，工程類采購(gòu)0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年年初，委機(jī)關(guān)資產(chǎn)總計(jì)3974.15萬(wàn)元，較上年增加68.36萬(wàn)元，增加比例為1.75%，主要是因?yàn)樾畔⒒ㄔO(shè)及辦公設(shè)備增加，具體情況如下：流動(dòng)資產(chǎn)1753.18萬(wàn)元，較上年增加141.9萬(wàn)元，增加比例為8.81%，執(zhí)紀(jì)暫扣款增加；固定資產(chǎn)2166.99萬(wàn)元，較上年減少127.52萬(wàn)元，減少比例5.56%，主要是因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)折舊增加；無(wú)形資產(chǎn)53.97萬(wàn)元，較上年增加53.97萬(wàn)元，增加比例達(dá)100%，屬于新增一體化辦公平臺(tái)建設(shè)。負(fù)債總計(jì)899.67萬(wàn)元，全部為流動(dòng)負(fù)債，較上年增加674.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例為299.98%，主要原因是執(zhí)紀(jì)暫扣款增加。凈資產(chǎn)總計(jì)3074.47萬(wàn)元，較上年減少606.39萬(wàn)元，減少比例為16.47%，主要是因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)折舊增加。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

委機(jī)關(guān)：2022年隨州市紀(jì)委監(jiān)委“三公”經(jīng)費(fèi)年初總預(yù)算109.32萬(wàn)元，比上年增加19.32萬(wàn)元，同比增加21.47%，主要原因是工作人員增加。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)14.49萬(wàn)元，比上年增加4.49萬(wàn)元，同比增加44.9%，主要原因是工作人員增加較多，預(yù)計(jì)支出增加。

公務(wù)接待費(fèi)16.08萬(wàn)元，比上年增加4.08萬(wàn)元，同比增加34%，主要原因是工作人員增加較多，預(yù)計(jì)支出增加。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35.75萬(wàn)元，比上年增加10.75萬(wàn)元，同比增加43%，主要原因是現(xiàn)有車輛使用年限長(zhǎng)、行駛里程大，預(yù)計(jì)耗費(fèi)增加。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)43萬(wàn)元，與上年無(wú)變化，監(jiān)察體制改革，業(yè)務(wù)范圍拓寬，現(xiàn)有車輛使用年限長(zhǎng)、行駛里程大，初步安排更換兩輛車。

第三部分 ?隨州市紀(jì)委監(jiān)委2022年部門預(yù)算表

備注：本單位無(wú)政府性基金收支

第四部分??隨州市紀(jì)委監(jiān)委2022年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

????1.本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：保障委在職人員的工資及正常辦公支出；保障各項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；持續(xù)整治群眾身邊腐敗和作風(fēng)問題，維護(hù)群眾切身利益；政治生態(tài)進(jìn)一步凈化，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化；鞏固發(fā)展反腐敗斗爭(zhēng)壓倒性勝利。

????2.長(zhǎng)期目標(biāo)及年度目標(biāo)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

????產(chǎn)出指標(biāo)：監(jiān)督檢查覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

????案件辦理完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

????效益指標(biāo)：黨內(nèi)政治生態(tài)進(jìn)一步優(yōu)化，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

? ? ? 社會(huì)發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

????滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

????二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

??系統(tǒng)項(xiàng)目屬于信息化建設(shè)、辦案支出、辦公場(chǎng)所維護(hù)等涉密性項(xiàng)目。

第五部分 ?名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：反映市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：反映除“財(cái)政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：反映以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。

4、一般公共服務(wù)（201類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（11款）行政運(yùn)行（01項(xiàng)）2011101：反映用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的基本支出。

5、一般公共服務(wù)（201類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（11款）一般行政管理事務(wù)（02項(xiàng)）2011102：反映用于開展紀(jì)檢監(jiān)察專項(xiàng)工作的支出。

6、社會(huì)保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）歸口管理的行政單位離退休費(fèi)（01項(xiàng)）2080501：反映用于支付單位離退休人員基本退休費(fèi)。

7、醫(yī)療衛(wèi)生（210類）醫(yī)療保障（11項(xiàng)）行政單位醫(yī)療（01項(xiàng)）2101101：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

8、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9、項(xiàng)目支出：反映基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10、三公經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)境費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)境費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)境的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

11、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)境費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、日常維修費(fèi)萬(wàn)元、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。