中共隨州市委老干部局（匯總）2022年部門預算

目??錄

??

第一部分??中共隨州市委老干部局（匯總）（概況）

????一、部門主要職責

????二、部門基本情況

第二部分??中共隨州市委老干部局（匯總）2022年部門預算情況說明

????一、2022年部門預算收支情況說明

????二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分??中共隨州市委老干部局（匯總）2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??中共隨州市委老干部局（匯總）2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

????二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

??

第一部分??中共隨州市委老干部局（匯總）概況

??

一、部門主要職責

認真貫徹執行黨中央、國務院和省委、省政府關于老干部工作的方針、政策和規定，制定隨州市老干部工作計劃，并付諸實施；按政策規定落實老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服務工作；有組織有領導地發揮老干部在社會主義兩個文明建設中的作用；組織老干部進行政治理論學習，做好老干部的思想政治工作，協助黨組織加強老干部黨支部建設；組織和指導老干部開展內容豐富、形式多樣的文娛、體育活動，豐富精神文化生活；按照有關規定，負責老干部提高待遇、發放護理費的審批和易地安置的聯系、審批工作；密切同老干部的聯系，定期或不定期走訪看望老干部，開展慰問活動，召開座談會、情況通報會，組織老干部參加重要會議和重大活動；加強調查研究，解決老干部工作中的突出問題，研究制定和完善老干部工作的政策規定，建立健全老干部工作制度，總結推廣經驗，加強宏觀管理和督促檢查，指導協調全市老干部工作；協調有關部門做好老干部的醫療保健工作，指導老干部逝世后的善后事宜及遺屬工作；聯關心下一代工作委員會日常工作等。

二、部門基本情況

部門預算單位組成：

1.中共隨州市委老干部局，內設辦公室、服務科、活動科和調研科，行政編制10人，在編在崗11人，退休2人。

2.隨州市企事業單位離休干部管理服務中心，編制2人，在編在崗2人，退休人員0人。

??

第二部分??中共隨州市委老干部局（匯總）2022年

部門預算情況說明

??

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年市委老干部局（匯總）收入預算總額為538.96萬元，全部為財政撥款（補助）收入。比上年預算收入總額（502.48萬元）增加36.48萬元，增加7.26%，增加原因：人員調資調檔和超編1人在崗。

(二)支出預算情況

2022年市委老干部局(匯總)支出預算總額為538.96萬元（上年支出合計502.48萬元，同比增加36.48萬元，同比增加7.26%）。包括：

按照支出功能分類科目，主要用于：

1.社會保障和就業支出404.08萬元：主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的養老保險、基本支出及項目支出。??

2.衛生健康支出16.15萬元：主要用于政府醫療衛生與計劃生育方面的支出。??

3.教育支出100萬元：主要用于教育事業基本支出。??

4.住房保障支出18.73萬元：主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。??

按照支出經濟分類科目，主要用于：

1.工資福利支出264.78萬元：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。（基本工資59.71萬、津貼補貼43.04萬、在職五項獎109.78萬、養老保險19.22萬元、住房公積金15.50萬、醫療保險費17.53萬）。

2.商品和服務支出31.33萬元：主要用于單位人員日常公用經費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務支出。（辦公費1.66萬元、印刷費0.09萬元、郵電費0.02萬元、差旅費4萬元、維修（護）費0.09萬元、公務接待費0.5萬元、會議費0.3萬元、委托業務費7.56萬元、福利費1.21萬元、工會經費5萬元、其他交通費用10.81萬元、其他商品與服務支出0.09萬元）。

3.對個人和家庭的補助支出7.64萬元：主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出。（退休獎勵性補貼6.88萬元，醫療費補助0.76萬元）。

預算支出比去年增加(或減少)的原因：預算支出比上年增加30.74萬元，其中基本支出增加23.10萬元，對個人和家庭的補助支出增加7.64萬元。基本支出增加的主要原因是人員調資調檔和超編1人在崗及退休獎勵補貼增加。

??(三)財政撥款支出情況

2022年市委老干部局（匯總）財政撥款支出預算總額為538.96萬元，較上年度預算安排總額502.48萬元增加36.48萬元，增加比例為7.26%。主要原因為人員調資調檔和超編1人在崗及退休獎勵補貼增加。

??(四)政府性基金情況

2022年市委老干部局（匯總）沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

??(五)國有資本經營預算情況

2022年市委老干部局（匯總）沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

??(六)機關運行經費等重要事項的說明

2022年市委老干部局（匯總）公用經費支出預算總額為31.33萬元，其中辦公費1.66萬元、印刷費0.09萬元、郵電費0.02萬元、差旅費4萬元、維修（護）費0.09萬元、公務接待費0.5萬元、會議費0.3萬元、委托業務費7.56萬元、福利費1.21萬元、工會經費5萬元、其他交通費用10.81萬元、其他商品與服務支出0.09萬元。比上年公用經費支出預算總額（29.72萬元）增加1.61萬元，增加比例5.42%。主要原因是委托業務費用增加。

??(七)政府采購情況

2022年市委老干部局（匯總）未安排政府采購預算，其中貨物類政府采購0萬元，服務類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元。與上年持平。原因為勤儉節約，嚴格控制采購支出，減少不必要的采購。

(八)國有資產占用情況

2022年市委老干部局（匯總）沒有國有資產占用情況。

??二、2022年“三公”經費預算情況說明

市委老干部局（匯總）“三公”經費年初預算總額為1萬元，其中公務接待費1萬元。

2022年單位“三公”經費年初預算安排1萬元，與上年相比增加0.01萬元，同比增加1.01%，主要原因是：組織老干部各項文體學習活動的增加。

因公出國(境)費0萬元，比上年無變化。

公務接待費1萬元，比上年增加0.01萬元。主要原因：組織老干部各項文體學習活動的增加。

公務用車運行維護費0萬元，與上年無變化。

公務用車購置費0萬元，與上年無變化。

??

第三部分??中共隨州市委老干部局（匯總）2022年部門預算表

備注：本單位無政府性基金收支

備注：本單位無政府采購預算

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：根據工作職責，全面完成市委、省委老干部局交辦的各項工作任務，服務老干部；年度目標根據工作職責，全面完成市委、省委老干部局交辦的各項工作任務，服務老干部。

1.長期目標：根據工作職責，全面完成市委、省委老干部局交辦的各項工作任務，服務老干部，具體指標設置為：

產出指標：成本指標，根據工作職責，全面完成市委、省委老干部局交辦的各項工作任務，服務老干部，完成率100%，指標設立依據是行業標準；

效益指標：在規定時限內及時完成的實際工作數與計劃工作數的比率，在12月31日前及時完成，指標設立依據是行業標準

滿意度指標：離退休干部滿意度，95%以上，指標設立依據是行業標準

2.年度目標：根據工作職責，全面完成市委、省委老干部局交辦的各項工作任務，服務老干部，具體指標設置為：

產出指標：成本指標，根據工作職責，全面完成市委、省委老干部局交辦的各項工作任務，服務老干部，完成率100%，指標設立依據是行業標準；

效益指標：在規定時限內及時完成的實際工作數與計劃工作數的比率，在12月31日前及時完成，指標設立依據是行業標準

滿意度指標：離退休干部滿意度，95%以上，指標設立依據是行業標準。

??

二、重點項目績效目標編制情況??

項目一：“老干部工作經費”主要內容是：確保老干部的政治、生活待遇和服務管理工作落實到位;發揮老干部在社會主義兩個文明建設中的作用,組織老干部開展政治理論學習,做好老干部的思想政治工作,協助黨組織加強老干部黨支部建設;組織和指導老干部開展內容豐富、形式多樣的文、體活動,豐富老干部的精神文化生活。2022年預算安排107萬元，其中：107萬元資金來源為財政一般公共預算資金。

項目績效總目標是：確保老干部的政治、生活待遇和服務管理工作落實到位；發揮老干部在社會主義兩個文明建設中的作用,組織老干部開展政治理論學習，做好老干部的思想政治工作,協助黨組織加強老干部黨支部建設；組織和指導老干部開展內容豐富、形式多樣的文、體活動,豐富老干部的精神文化生活。??

項目績效指標設置情況：

產出指標：實際完成率，達到80%以上。指標設立依據是行業標準；

效益指標：完成及時率，當年完成。指標設立依據是行業標準；

滿意度指標：離退休干部滿意度，95%以上。指標設立依據是行業標準。

??

項目二：“老年大學經費”主要內容是：完善市級老年大學，建筑面積要達到5000平方米以上。依據省委、省政府《關于進一步加強老年大學工作的意見》(鄂辦發[2013]20號）。2022年預算安排100萬元，其中：100萬元資金來源為財政一般公共預算資金。

項目績效總目標是：繼續老年大學二期工程建設，認真辦好市老年大學。

項目績效指標設置情況：

產出指標：工程完成率，教學樓按期改建完成。指標設立依據是行業標準；

達標指標：配置完備的教學設施，投入教學使用。指標設立依據是行業標準；

滿意度指標：學員80%以上滿意。指標設立依據是行業標準。??

項目三：“關心下一代工作經費”主要內容是：引導老干部配合有關部門積極開展未成年人思想道德教育，宣講黨的優良傳統和作風，關心和教育下一代，促進青少年健康成長。依據鄂辦發[2009]29號文件要求。2022年預算安排17萬元，其中：17萬元資金來源為財政一般公共預算資金。

項目績效總目標是：開展各類主題教育活動，引導青少年傳承紅色基因，爭做時代新人。

項目績效指標設置情況：

產出指標：目標完成率，至少組織兩次青少年專題教育活動。指標設立依據是行業標準；

效益指標：完成實效，當年完成。指標設立依據是行業標準；

成本指標：每投入一萬元，至少教育1000名青少年。指標設立依據是行業標準。

項目四：“破產改制企事業離休人員兩項經費”主要內容是：解決離休干部特需困難和必要活動開支。依據鄂組通[2005]4號、隨組通[2005]4號、隨人[2002]32號要求。2022年預算安排5萬元，其中：5萬元資金來源為財政一般公共預算資金。

項目績效總目標是：保障離休干部特需困難和必要活動開支，確保離休干部相關工作正常進行。

項目績效指標設置情況：

產出指標：現有市直23名破產改制企業離休干部全覆蓋。指標設立依據是行業標準；

達標指標：人年平均1700元。指標設立依據是行業標準；

效益指標：完成實效，當年完成。指標設立依據是行業標準。

第五部門 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

二、支出功能科目

??1.一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

三、經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

9. 其他支出：不屬于以上類型的支出。