中共隨州市委統一戰線工作部2021年度部門決算公開

目???錄

第一部分 中共隨州市委統一戰線工作部概況

一、主要職能。

二、機構情況。

三、人員情況。

第二部分 2021年部門決算情況說明

一、決算收入支出情況

二、財政撥款收支情況

三、“三公”經費支出情況說明

四、機關運行經費執行情況說明

五、政府采購支出情況說明

六、政府性基金收支情況說明

七、國有資產占用情況說明?

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明?

九、2021年度績效情況說明

1、預算績效管理工作開展情況。

2、部門決算中項目績效自評結果。

3、績效評價結果應用情況

十、其他情況說明

第三部分? 部門決算表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)財政撥款“三公”經費支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(九)國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

(十)財政專項支出決算表

第四部分? 名詞解釋

第一部分? 中共隨州市委統一戰線工作部概況?? (一)主要職能。調查研究統一戰線的理論和重大方針政策，組織貫徹執行中央、省委、市委關于統一戰線的方針、政策。了解統戰工作的全面情況，掌握分析統一戰線中的政治、思想動態，及時準確地反映黨外人士的意見、批評和建議。負責協助市委同各民主黨派、無黨派代表人士保持密切聯系，認真貫徹黨領導的多黨合作和政治協商制度，民主黨派發揮參政議政和民主監督作用，及時通報情況，聽取他們的意見和建議;支持幫助各民主黨派加強自身建設，培養、選拔新一代代表人物。負責黨外人士的政治安排工作;會同有關部門做好培養、選拔、推薦黨外人士擔任縣處級和科級行政領導職務的工作;做好黨外后備干部隊伍和新的代表人物隊伍的建設工作。負責開展以祖國統一為重點的海外統戰工作;聯系海外有關社團及代表人士。負責聯系海內外工商界社團和代表人士，調查、研究并反映我市非公有制經濟代表人物的情況，協調關系，提出政策性的建議。負責調查研究、協助檢查有關民族、宗教工作的重大方針、政策問題;聯系少數民族和宗教界的代表人物;協助有關部門做好少數民族干部的培養和推薦工作。聯系并培養黨外知識分子中的代表人物。負責開展海內外統一戰線的宣傳工作。負責指導市大專院校、有關企事業單位黨委統戰工作;協調政府各有關部門的統戰工作;負責統戰干部和黨外干部的培訓工作;代管市海外聯誼會、市光彩事業促進會、市知識分子聯誼會等有關社會團體。
?? (二)機構情況。市委統戰部機關內設10個科室(辦公室、干部科、黨派科、經聯科、民族科、宗教科、黨外知識份子工作科、臺灣事務科、僑務綜合科、聯絡與合作科)。2021年度獨立編制機構1個，核算機構也是1個。
?? (三)人員情況。2021年單位年末實有在職人數21人(其中行政編制人員17人，財政補助工勤人員1人，單位自聘3人),年末退休人員6人。
??? 第二部分2021年部門決算情況說明
? ??一、收支決算情況
?? 2021年度決算收入642.42萬元，比上年增加25.39萬元，增加4.1%，增加原因是本年省撥資金增加，人員經費增加，較年初預算增加12.09萬元，增1.9%，增加原因是本年省撥資金較預算增加，人員經費預算增加。2021年決算支出603.16萬元，比上年增加30.94萬元，增加5.4%，增加原因是省撥資金支出增加，較年初預算支出減少27.17萬元，減少4.3%，減少原因是本年因政策調整部分獎勵工資未支付。? ?

二、財政撥款收支情況??

2021年財政撥款收入合計642.42萬元，較上年增加25.39萬元，增加4.1%，增加原因是省撥資金增加，人員經費增加，較年初預算增加12.09萬元，增加1.9%，增加原因是本年省撥資金增加，人員工資預算增加。支出合計603.16萬元，支出較上年增加30.94萬元，增加5.4%，增加原因是本年省撥資金支出增加，較年初預算支出減少27.17萬元，減少4.3%，減少原因是本年因政策調整部分獎勵工資未支付

三、“三公”經費支出
?? 2021年“三公”經費決算支出6.77萬元，較上年增加3.98萬元，增加142%，較年初預算減少14.16萬元，減少67.65%，原因是本年招商任務增加，聯系外地隨州商會、隨州籍企業家來隨考察投資項目招待次數較多，市臺辦、市僑辦外事接待臺商，華人華僑等引起公務接待費增加，本年到基層調研次數增加，公務車出勤率較高，燃油和維修費用較高，引起公務車運行費用增加，無因公出國境費用支出。三公經費具體開支出如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元，與上年相比無變化，較年初預算減少12萬元，減少100%，原因是本年度無因公出國(境)費支出。

2、統戰部實際保有1輛公務用車，本年無購置公務用車支出，公務用車運行維護費2.77萬元，較年初預算減少0.6萬元，減少17.8%，較上年增加0.79萬元，增加39.89%，增加原因是本年到基層調研次數增加，公務車出勤率較高，燃油費用較高，車輛使用時間較長，維修費用增加。

3、公務接待費4萬元(國內公務接待49批次388人次，外事接待3批次30人次)，較年初預算減少1.56萬元減少28%，較上年增加3.14萬元，增加387.6%，增加原因是本年招商任務增加，聯系外地隨州商會、隨州籍企業家來隨考察投資項目招待次數較多，市臺辦、市僑辦外事接待臺商，華人華僑等引起公務接待費增加。

四、機關運行經費執行情況說明
??? 2021年機關運行經費支出21.87萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持銜接)，機關運行經費較上年減少3.28萬元，減少13.04%比年初預算減少20.04萬元，減少47.81%。經費主要用于保障機關正常運轉，完成日常工作任務發生的各項支出，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務車運行費、辦公設備購置等，支出減少原因是嚴格支出標準和范圍，壓減一般性支出。

五、政府采購支出情況說明
? 2021年市委統戰部政府采購支出共18.03萬元，其中政府采購貨物支出17.52萬元(含機關文印費、公務車加油及保險、購置辦公設備、辦公用品等)占政府采購支出97.06%，政府采購服務支出0.51萬元(含租車費、綠植租賃等)占政府采購支出2.94%，無工程采購支出，授予中小微企業合同金額18.03萬元，占政府采購支出100%。
????六、關于政府性基金收支情況說明
?? 2021年度，市委統戰部因無政府性基金預算，“政府性基金預算財政撥款收支決算表”無數據。

七、國有資產占用情況說明
? 截止2021年12月31日，市委統戰部共有1輛應急公務車。無單位價值在50萬元以上的通用設備。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本年度無國有資本經營預算財政撥款收支情況。

九、2021年度績效情況說明
? ??1、預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，市委統戰部組織對2021年度一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及項目1個，資金188.37萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目立項目標明確，立項依據充分，項目申報、批復等程序完備、合理合規，資金使用不存在截留、挪用、虛列支出等情況。

市委統戰部組織開展部門整體支出績效評價工作，從單位整體支出績效評價情況來看，我單位嚴格執行財務管理的各項制度，確保各項經費支出合理合規，并與市委、市政府重點工作任務相結合，做到支出為“了解情況、掌握政策、協調關系、安排人事、增進共識、加強團結”的部門職能服務，保障了2021年整體績效目標的順利實現。

附件:2021年度市委統戰部整體支出績效自評表

2、部門決算中項目績效自評結果。

我部門在今年市級部門決算中反映所有項目績效自評結果
?? ?政治特別費經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為190萬元，執行數為188.37萬元，完成預算99.14%。主要產出和效益:一是發揮統一戰線優勢，在服務隨州改革發展大局中彰顯了新作為;二是凝聚思想共識，在協助黨委抓好政黨協商，促進多黨合作中展現了新活力;三是做好各領域統戰工作，在促進五大關系和諧穩定，推動統戰工作中涌現了新亮點;四是以尋根節為契機，充分利用僑務資源，組織嘉賓對接本地特色產業和龍頭企業，利用“華創會”引智引資平臺組織企業參與對接、洽談、實現簽約多個項目，為隨州招商引資作出貢獻。發現的問題及原因。一是項目資金未能完全發揮出預計效應，項目資金產生的效果不甚明顯;二是績效目標的設定不夠科學，有部分績效目標設定過低。改進措施:根據以往該項目的實際開展情況，結合往年項目績效考評報告，科學、合理設定績效目標，并有效開展工作。

3、績效評價結果應用情況

(1)部門績效評價結果應用情況

市委統戰部計劃對項目績效目標進一步細化、量化，形成相互間可獨立考核、科學合理的項目績效指標。健全預算績效目標、績效評價、結果應用的全過程的績效管理制度體系，針對各項目具體細化績效指標及年度目標，建立績效指標項目庫管理，嚴格落實績效問責機制。

(2)部門評價結果擬應用情況

市委統戰部擬建立項目預期績效目申報制，明確項目預期績效目標的具體申報要求，加強對部門項目預期績效目標的審核，合理安排項目所需資金，逐步建立和健全項目預期績效目標申報制度，提高項目資金的有效性。建立評價結果在部門預算執行中的激勵與約束機制，對被評價項目績效情況、完成程度和存在問題及建議加以綜合分析，確定后續資金是否繼續執行。

十、其他情況說明

無其他需要說明的情況

第三部分? 部門決算表

第四部分?名詞解釋???1、財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
?? 2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“ 事業單位經營收入”等以外的收入。
?? 3、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
? ?4、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
?? 5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?? 6、“三公”經費:按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
?? 7、因公出國(境)費:指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
?? 8、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
? ?9、公務用車購置及運行費:指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
?? 10、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行，完成日常工作任務的支出，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、工會經費、維修費、水電費以及其他費用。