中共隨州市委外事工作委員會辦公室

2021年度部門決算公開說明

目 錄

第一部分 中共隨州市委外事工作委員會辦公室部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 中共隨州市委外事工作委員會辦公室2021年度部門決算情況說明

一、關(guān)于收入、支出決算情況說明

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、關(guān)于政府采購支出說明

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

六、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的情況說明

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

八、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分 中共隨州市委外事工作委員會辦公室2021年部門決算公開表

（一）收入支出決算總表（公開表01表）

（二）收入決算表（公開表02表）

（三）支出決算表（公開表03表）

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表05表）

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開表06表）

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07表）

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表08表）

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表09表）

第四部分 名詞解釋說明

第一部分??中共隨州市委外事工作委員會辦公室部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）以習(xí)近平外交思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持黨管外事原則，加強(qiáng)黨對外事工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，配合推進(jìn)國家重大對外戰(zhàn)略，深入落實(shí)總體國家安全觀，服務(wù)隨州經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，堅(jiān)決維護(hù)改革發(fā)展穩(wěn)定大局，深入推進(jìn)新時(shí)代全市外事工作，負(fù)責(zé)宏觀謀劃、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督促落實(shí)全市對外工作。

（二）承擔(dān)市委外事工作委員會日常工作，負(fù)責(zé)落實(shí)市委外事工作委員會各項(xiàng)決定和工作部署，并向市委外事工作委員會報(bào)告；對全市外事工作履行綜合歸口管理職能，負(fù)責(zé)政策指導(dǎo)、情況通報(bào)、業(yè)務(wù)考核、督促檢查和全市干部外事培訓(xùn)等工作。

（三）圍繞國家和湖北省重大對外戰(zhàn)略和外交大局，擬訂全市外事工作規(guī)劃和年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)各地各單位開展對外交流合作。

（四）負(fù)責(zé)全市因公出國工作。統(tǒng)籌安排市領(lǐng)導(dǎo)外事活動；審核、審批我市人員因公出國和邀請外國人來訪事宜；負(fù)責(zé)對全市因公出國(境)團(tuán)組外事紀(jì)律教育；負(fù)責(zé)頒發(fā)、管理因公出國(境)證照。負(fù)責(zé)APEC商務(wù)旅行卡的審核、申報(bào)和管理工作。

（五）負(fù)責(zé)接待訪問我市的國賓、黨賓和其他重要外賓，接待來我市進(jìn)行公務(wù)活動的外國駐華使領(lǐng)館外交人員；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市重要外事活動相關(guān)工作。

（六）指導(dǎo)我市各地各單位與領(lǐng)事機(jī)構(gòu)的交往；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處置涉外案(事)件；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)我市人員、機(jī)構(gòu)在海外的領(lǐng)事保護(hù)工作；負(fù)責(zé)審核、呈報(bào)市內(nèi)地方與外國地方政府結(jié)好工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)我市民間組織對外交往活動。

（七）貫徹執(zhí)行中央對香港、澳門的方針政策，承擔(dān)我市港澳工作協(xié)調(diào)小組日常工作，制訂并實(shí)施我市與港澳地區(qū)年度交流計(jì)劃，推動我市與港澳地區(qū)在經(jīng)濟(jì)和社會領(lǐng)域的交流與合作；審核、審批我市人員因公赴香港、澳門，頒發(fā)、管理因公赴港澳通行證；協(xié)同處理港澳居民在我市的有關(guān)事務(wù)。

（八）??負(fù)責(zé)外國記者來隨采訪管理工作。

（九）協(xié)助全市重大外事活動翻譯工作；負(fù)責(zé)重要外事文書的翻譯審定工作。

（十）負(fù)責(zé)向本市各部門提供關(guān)于國際形勢、對外政策和重大國際問題的宣傳材料和對外表態(tài)口徑；參與審核本市重要涉外新聞稿和有關(guān)其他文稿。

（十一）完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

中共隨州市委外事工作委員會辦公室組建于2019年4月，隸屬于隨州市委，是經(jīng)隨州市機(jī)構(gòu)編制委員會批準(zhǔn)成立的正處級行政機(jī)關(guān)，內(nèi)設(shè)4個(gè)科室。截至2021年12月底，核定人員編制10名，在職在編人數(shù)11名，退休3人。

第二部分??中共隨州市委外事工作委員會辦公室2021年度部門決算情況說明

一、關(guān)于收入、支出決算情況說明

（一）收入決算情況

2021年度本部門決算收入239.63萬元，其中：財(cái)政撥款收入239.63萬元。與上年相比，增加了58.82萬元，增長了32.53%，主要原因：一是2021年新調(diào)入兩名軍轉(zhuǎn)干部；二是用于發(fā)放在職人員及退休人員績效獎(jiǎng)金。

（二）支出決算情況

2021年度本部門決算支出227.67萬元，與上年相比，增加了55.34萬元，增長了30.60%，主要原因：一是2021年新調(diào)入兩名軍轉(zhuǎn)干部；二是發(fā)放在職人員及退休人員績效獎(jiǎng)金。

（三）財(cái)政撥款支出決算情況

2021年本部門財(cái)政撥款支出決算227.67萬元（其中：基本支出215.76萬元，占比94.77%；項(xiàng)目支出11.91萬元，占比5.23％），較年初預(yù)算減少5.47萬元，減少了2.35%,主要原因：一是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政要求，厲行節(jié)約，壓縮開支；二是2021年度受疫情影響，單位因公出國任務(wù)取消，外事活動產(chǎn)生的支出費(fèi)用減少。2021年本部門財(cái)政撥款基本支出決算較年初預(yù)算減少5.38萬元，減少了2.43%,主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政要求，厲行節(jié)約，壓縮開支。2021年本部門財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算較年初預(yù)算減少0.09萬元，減少了0.75%,主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政要求，厲行節(jié)約，壓縮開支。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額0.40萬元，較年初預(yù)算減少6.96萬元，降幅94.56%；主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；二是受疫情影響，單位因公出國（境）任務(wù)全部取消。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)：2021年因公出國組團(tuán)數(shù)0次0人，年初預(yù)算6.5萬元，實(shí)際因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，主要原因：受疫情影響，單位因公出國（境）任務(wù)全部取消。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：本年沒有購置公務(wù)用車，無公務(wù)車保有量，無年初預(yù)算，實(shí)際支出為0萬元。

3、公務(wù)接待費(fèi)：2021年度公務(wù)接待費(fèi)0.40萬元，較年初預(yù)算減少0.46萬元，降幅53.49%。主要原因:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用支出。國內(nèi)公務(wù)接待共2批次18人次，其中：外事接待1批次9人次。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.21萬元，其中：辦公費(fèi)2.47萬元、水費(fèi)0.20萬元、電費(fèi)1.22萬元、郵電費(fèi)0.93萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.07萬元、差旅費(fèi)0.48萬元、維護(hù)（修）費(fèi)1.96萬元、租賃費(fèi)0.10萬元、公務(wù)招待費(fèi)0.11萬元、勞務(wù)費(fèi)0.10萬元、工會費(fèi)3.84萬元、其他交通費(fèi)0.12萬元、辦公設(shè)備購置1.54萬元、其他商品和服務(wù)支出1.06萬元。與2021年初預(yù)算相比減少9.82萬元，降幅59.15%。主要原因：落實(shí)過緊日子要求厲行節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出。

四、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2021年政府采購支出總額為5.19萬元，其中：政府采購貨物支出2.10萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出3.09萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.19萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.19萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

本部門2021年度無政府性基金收支。

六、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的情況說明

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，中共隨州市委外事工作委員會辦公室本年度無公務(wù)用車，價(jià)值在50萬元以上的通用設(shè)備為0臺，價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備為0臺。本部門資產(chǎn)總額為36.12萬元，主要由以下二部分構(gòu)成：流動資產(chǎn)18.58萬元；固定資產(chǎn)17.54萬元。

八、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我辦嚴(yán)格根據(jù)《市財(cái)政局關(guān)于開展2021年度市級財(cái)政支出績效自評工作的通知》（隨財(cái)函〔2021〕32號）要求組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金239.63萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評價(jià)結(jié)果來看，各項(xiàng)目執(zhí)行情況較好，管理規(guī)范，產(chǎn)出和效益良好，服務(wù)對象滿意度較高，具有較強(qiáng)的可持續(xù)性。

2021年在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我辦充分發(fā)揮部門職能、不斷加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、積極應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，務(wù)實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作，全面完成既定的部門整體績效目標(biāo)。組織開展2021年整體支出績效自評工作，采取打分評價(jià)的方式，滿分設(shè)置為100分，其中：預(yù)算執(zhí)行情況20分，職責(zé)履行情況70分，預(yù)算管理情況10分。自評評分總分為97分，從整體情況看，我辦部門整體支出資金管理規(guī)范，項(xiàng)目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則。

附件1：《2021年度中共隨州市委外事工作委員會辦公室部門整體績效自評結(jié)果》（摘要版）和??《2021年度中共隨州市委外事工作委員會辦公室部門整體支出績效自評表》。附后

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

外事專項(xiàng)項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為12萬元，執(zhí)行數(shù)為11.91萬元，完成預(yù)算99.25%。主要產(chǎn)出和效益：一是履行市防控指揮部外事組工作職責(zé)，著力做好境外入隨人員的疫情防控、服務(wù)工作，嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)一律”，做到“兩個(gè)閉環(huán)”，筑牢從“國門”到“家門”疫情聯(lián)防聯(lián)控的堅(jiān)固防線；二是圓滿完成尋根節(jié)外事邀請、接待任務(wù)；三是搭建對外經(jīng)貿(mào)合作平臺，開展隨州專場推介會，深化“一帶一路”務(wù)實(shí)合作；四是辦理出入境簽證及APEC商務(wù)旅行卡，支持企業(yè)走出去開展經(jīng)貿(mào)合作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是因全球新冠疫情影響，因公出國出訪和外事活動減少，導(dǎo)致因公出國出訪活動及外事接待活動的數(shù)量指標(biāo)未完成；二是績效指標(biāo)體系有待改進(jìn)完善，對項(xiàng)目核心功能和工作目標(biāo)反映不夠全面。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步優(yōu)化預(yù)算績效指標(biāo)體系。根據(jù)績效指標(biāo)設(shè)置的重要性原則，遴選與項(xiàng)目核心功能相關(guān)的效益類指標(biāo)；二是根據(jù)項(xiàng)目工作規(guī)劃、年度工作計(jì)劃和預(yù)算安排，科學(xué)設(shè)置兼有壓力性和挑戰(zhàn)性的績效指標(biāo)；三是增強(qiáng)績效指標(biāo)的指向性，明確界定績效指標(biāo)的評價(jià)對象和范圍。

附件2：??《2021年度中共隨州市委外事工作委員會辦公室外事專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評結(jié)果》（摘要版）和??《2021年度中共隨州市委外事工作委員會辦公室外事專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評表》。

（3）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

一是優(yōu)化預(yù)算管理。我辦將2021年績效自評結(jié)果作為2023年度項(xiàng)目預(yù)算編制和財(cái)政資金安排的重要依據(jù)，合理調(diào)整項(xiàng)目支出結(jié)構(gòu)。

二是完善管理制度。我辦起草制定了預(yù)算績效管理相關(guān)內(nèi)部控制制度，進(jìn)一步規(guī)范績效管理工作職責(zé)、程序及內(nèi)容，為全面實(shí)施預(yù)算績效管理奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2.部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

一是進(jìn)一步建立健全資金分配與績效評價(jià)結(jié)果掛鉤機(jī)制。針對不同的評價(jià)對象和不同的評價(jià)結(jié)果，強(qiáng)化在預(yù)算安排中進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)用，不斷完善財(cái)政資金保留、整合、調(diào)整和退出機(jī)制。

二是加快推進(jìn)績效指標(biāo)體系建設(shè)。根據(jù)項(xiàng)目的業(yè)務(wù)性質(zhì)和工作特點(diǎn)，合理設(shè)置績效指標(biāo)，并進(jìn)行必要論證，建立績效指標(biāo)庫，提高績效指標(biāo)的針對性、可衡量性、操作性。

九、其他情況說明

本部門2021年度無財(cái)政專項(xiàng)支出。

第三部分??中共隨州市委外事工作委員會辦公室2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表08表）

本部門本年度無政府性基金預(yù)算撥款收入支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表09）

本部門本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入支出。

第四部分 名詞解釋說明

1．財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2．其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4．一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

5．社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

6．衛(wèi)生健康支出（210類）：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

7．基本支出：指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出。

8．項(xiàng)目支出：指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的支出。

9．“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

10．因公出國（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

11．公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置、燃料、維修、過路過橋、保險(xiǎn)等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車。

13．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)開支。

附件1：

2021年度中共隨州市委外事工作委員會辦公室

部門整體績效自評結(jié)果

一、自評結(jié)論

（一）部門整體績效自評得分

2021年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，市委外辦充分發(fā)揮部門職能、不斷加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、積極應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，務(wù)實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作，全面完成既定的部門績效目標(biāo)。我辦嚴(yán)格按照《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等開支各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，把中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求落實(shí)到外事活動之中，認(rèn)真貫徹“勤儉辦外事”的方針，按財(cái)政批復(fù)的預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格把關(guān)各項(xiàng)開支標(biāo)準(zhǔn)，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。市委外辦整體支出績效自評得分為97分，為優(yōu)秀等級。

（二）部門整體績效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。

2021年度預(yù)算數(shù)239.63萬元，決算完成數(shù)227.67萬元，預(yù)算完成執(zhí)行率為95%。

2.完成的績效目標(biāo)。

（1）圍繞經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和對外開放開展外事調(diào)查研究，為市委、市政府對外工作決策提供參考意見。

（2）踐行總體國家安全觀，從嚴(yán)防范化解涉外風(fēng)險(xiǎn)，為維護(hù)社會穩(wěn)定大局做出積極貢獻(xiàn)。

（3）做好疫情防控相關(guān)工作。履行市防控指揮部外事宣傳組工作職責(zé)，健全完善常態(tài)化疫情防控工作機(jī)制。

（4）凝聚外事服務(wù)合力，開展“暖企安企護(hù)航”行動，助推疫后經(jīng)濟(jì)重振。

（5）協(xié)同做好港澳和海外領(lǐng)域有關(guān)統(tǒng)戰(zhàn)工作，對外講好隨州故事，提升隨州對外形象，融入“一帶一路”建設(shè)，為全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展服務(wù)。

3.未完成的績效目標(biāo)。

無。

（三）存在的問題和原因

1.績效指標(biāo)體系有待改進(jìn)完善。一是效益類指標(biāo)提煉不充分，未全面反映部門的核心工作目標(biāo)和履職成效。二是績效指標(biāo)與年度工作的契合度不高。三是部分指標(biāo)表意不夠清晰明確，分類不準(zhǔn)確。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

1.下一步擬改進(jìn)措施。

（1）根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績效指標(biāo)。

（2）根據(jù)部門職能和工作重點(diǎn)，建立健全部門支出績效考評實(shí)施細(xì)則。

（3）根據(jù)部門職能和工作重點(diǎn)，進(jìn)一步改進(jìn)優(yōu)化預(yù)算績效指標(biāo)體系，根據(jù)績效指標(biāo)設(shè)置的重要性原則，有效發(fā)揮績效指標(biāo)的導(dǎo)向作用。例如，增設(shè)“參加國際交流活動”數(shù)量指標(biāo)，反映國際交流活動的實(shí)施成效；增設(shè)“主流媒體報(bào)道隨州次數(shù)”數(shù)量指標(biāo)，反映對外宣傳的工作成效。

2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

（1）進(jìn)一步建立健全資金分配與績效評價(jià)結(jié)果掛鉤機(jī)制。針對不同的評價(jià)對象和評價(jià)結(jié)果，強(qiáng)化在預(yù)算安排中進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)用，不斷完善財(cái)政資金保留、整合、調(diào)整和退出機(jī)制。

（2）將績效自評結(jié)果將作為2022年部門預(yù)算調(diào)整及2023年度部門預(yù)算編制和財(cái)政資金安排的重要依據(jù)。

二、佐證材料

（一）基本情況

1.簡要概述部門支出情況以及當(dāng)年市委、市政府布置的重點(diǎn)工作

（1）部門支出情況。

中共隨州市委外事工作委員會辦公室2021年度財(cái)政撥款收入239.63萬元。

中共隨州市委外事工作委員會辦公室2021年度財(cái)政撥款支出227.67萬元。其中：基本支出215.76萬元，項(xiàng)目支出11.91萬元。

（2）當(dāng)年市委、市政府布置的重點(diǎn)工作。

①堅(jiān)持總體國家安全觀，著力防范化解涉外領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。

②堅(jiān)持慎始如終，堅(jiān)決打贏外防輸入保衛(wèi)戰(zhàn)。

③化疫為機(jī)，以主動姿態(tài)服務(wù)外交大局。

④凝聚外事服務(wù)合力，助推疫后經(jīng)濟(jì)重振。

2.簡要概述年度部門整體績效目標(biāo)。

（1）踐行總體國家安全觀，從嚴(yán)防范化解涉外風(fēng)險(xiǎn)，為維護(hù)社會穩(wěn)定大局做出積極貢獻(xiàn)，妥善處置涉外安全事件。

（2）做好疫情防控相關(guān)工作。履行市防控指揮部外事宣傳組工作職責(zé)，健全完善常態(tài)化疫情防控工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)在隨外籍人士、港澳人士以及境外入隨人員外防輸入負(fù)面輿情“零報(bào)道”。

（3）凝聚外事服務(wù)合力，助推疫后經(jīng)濟(jì)重振。助推涉外重點(diǎn)項(xiàng)目企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，實(shí)施“快捷通道”，及時(shí)為企業(yè)申辦入境簽證；服務(wù)企業(yè)“走出去”，上門為企業(yè)宣傳APEC商務(wù)旅行卡相關(guān)政策，為企業(yè)人員申辦商務(wù)旅行卡。

（4）協(xié)同做好港澳和海外領(lǐng)域有關(guān)統(tǒng)戰(zhàn)工作，開展港澳企業(yè)走訪調(diào)研。

（5）積極參與外交部湖北全球外事推介活動，提升隨州對外形象。

（二）部門自評工作開展情況

1.績效自評目的、對象和范圍。

通過對資金使用情況、管理情況、績效表現(xiàn)情況的自我評價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

2.績效自評原則、依據(jù)、評價(jià)指標(biāo)體系、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》（2014年修訂）、《湖北省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)全面實(shí)施預(yù)算績效管理系列制度的通知》（鄂財(cái)績發(fā)〔2020〕3號）、《市財(cái)政局關(guān)于開展2021年度市級財(cái)政支出績效自評工作的通知》（隨財(cái)函〔2022〕32號）等文件要求，結(jié)合我辦職責(zé)履行及預(yù)算管理等年度績效目標(biāo)，設(shè)置3個(gè)一級指標(biāo)；并將其分解為6個(gè)二級指標(biāo)；同時(shí)將6個(gè)二級指標(biāo)細(xì)化分解為12個(gè)三級指標(biāo)。

本次績效自評采用百分制，各級指標(biāo)依據(jù)其指標(biāo)權(quán)重確定分值，根據(jù)最終得分情況將績效自評結(jié)果分為四個(gè)等級：優(yōu)（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

3.績效自評工作過程。

（1）前期準(zhǔn)備：根據(jù)《預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定，在預(yù)算編制時(shí)，建立事前績效目標(biāo)編制工作，事中績效跟蹤和事后績效評價(jià)機(jī)制。為確保績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，我辦根據(jù)部門職能和工作重點(diǎn)確立部門整體支出績效目標(biāo)。

（2）組織實(shí)施：根據(jù)《市財(cái)政局關(guān)于開展2021年度市級財(cái)政支出績效自評工作的通知》（隨財(cái)函〔2022〕32號）要求，我辦黨支部高度重視，積極組織力量，開展2021年部門預(yù)算績效管理考核相關(guān)工作。

（三）績效目標(biāo)完成情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析

中共隨州市委外事工作委員會辦公室2021年度財(cái)政撥款預(yù)算收入239.63萬元。

中共隨州市委外事工作委員會辦公室2021年度財(cái)政撥款預(yù)算支出227.67萬元。其中：基本支出215.76萬元，項(xiàng)目支出11.91萬元。

我辦在預(yù)算執(zhí)行上嚴(yán)格預(yù)算支出管理。在支出預(yù)算編制上，人員支出按照配置定額，日常公用支出根據(jù)“總量控制，計(jì)劃管理”的要求從嚴(yán)控制，壓縮公務(wù)開支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，資產(chǎn)的配置嚴(yán)格政府采購，按照預(yù)算科目和項(xiàng)目資金的規(guī)定使用財(cái)政資金，保障部門整體支出的規(guī)范化、制度化。財(cái)務(wù)管理上，按照國家相關(guān)法律法規(guī)，制定了單位財(cái)務(wù)管理制度，并嚴(yán)格按照制度管理和執(zhí)行，防范風(fēng)險(xiǎn)，保證財(cái)政資金的安全和高效運(yùn)行。

2.績效目標(biāo)完成情況分析

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

①數(shù)量指標(biāo)。涉外安全事件處置妥善率為100%;外防輸入負(fù)面輿情“零報(bào)道”;開展港澳企業(yè)走訪調(diào)研4次;辦理入境簽證36人次;參與外交部湖北全球外事推介活動1次;履職盡責(zé)工作考核等級為優(yōu)秀;為企業(yè)辦理APEC商務(wù)旅行卡及時(shí)率為100%;與上年相比，三公經(jīng)費(fèi)支出數(shù)壓縮率≥10%。

②質(zhì)量指標(biāo)。履職盡責(zé)工作考核等級為優(yōu)秀; 嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行，節(jié)約支出，資金使用合理。

③時(shí)效指標(biāo)。為企業(yè)辦理APEC商務(wù)旅行卡及時(shí)率為100%。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析。

①社會效益指標(biāo)。做好領(lǐng)事保護(hù)服務(wù)，切實(shí)維護(hù)隨州市民海外合法權(quán)益，發(fā)揮好外辦防范涉外安全風(fēng)險(xiǎn)職能。

②可持續(xù)影響指標(biāo)。隨州對外形象和知名度提升明顯。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。

①接待來訪隨州的外賓滿意度及外向型企業(yè)對服務(wù)滿意度為100%。

（四）上年度部門整體部門自評結(jié)果應(yīng)用情況

我辦將評價(jià)結(jié)果應(yīng)用作為績效工作重要內(nèi)容，以抓結(jié)果反饋整改，促進(jìn)評價(jià)結(jié)果應(yīng)用。根據(jù)我辦工作職能，參照績效評價(jià)結(jié)果，對部門整體支出績效目標(biāo)對長期和年度績效考核指標(biāo)都進(jìn)行了科學(xué)、完整的設(shè)置，并結(jié)合來年工作計(jì)劃、重要工作安排和重大活動開展，科學(xué)、合理、規(guī)范編制項(xiàng)目預(yù)算，做到既確保日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)，又保證財(cái)政資金使用安全。

（五）其他佐證材料

無。

2021年度中共隨州市委外事工作委員會辦公室

部門整體績效自評表

單位名稱：市委外辦填報(bào)日期：2022年4月22日

備注：

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。

2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計(jì)算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。

3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。

4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評指標(biāo)。

附件2：

2021年度中共隨州市委外事工作委員會辦公室

外事專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評結(jié)果

一、自評結(jié)論

（一）自評得分

2021年度中共隨州市委外事工作辦公室項(xiàng)目績效自評得分為94.8分，為優(yōu)秀等級。

（二）績效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。

2021年度中共隨州市委外事工作辦公室項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)12萬元，執(zhí)行數(shù)11.91萬元，執(zhí)行率99.25%。

2.完成的績效目標(biāo)。

（1）履行市防控指揮部外事組工作職責(zé)，著力做好境外入隨人員的疫情防控、服務(wù)工作，嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)一律”，做到“兩個(gè)閉環(huán)”，筑牢從“國門”到“家門”疫情聯(lián)防聯(lián)控的堅(jiān)固防線。

（2）圓滿完成尋根節(jié)外事邀請、接待任務(wù)。

（3）搭建對外經(jīng)貿(mào)合作平臺，開展隨州專場推介會，深化“一帶一路”務(wù)實(shí)合作。

（4）辦理出入境簽證及APEC商務(wù)旅行卡，支持企業(yè)走出去開展經(jīng)貿(mào)合作。

3.未完成的績效目標(biāo)

（1）完成因公出國出訪及外事接待活動任務(wù)，加強(qiáng)友城交流建設(shè)。

（三）存在的問題和原因

1.因全球新冠疫情影響，因公出國出訪和外事活動減少，導(dǎo)致因公出國出訪活動及外事接待活動的數(shù)量指標(biāo)未完成。

2.績效指標(biāo)體系有待改進(jìn)完善，對項(xiàng)目核心功能和工作目標(biāo)反映不夠全面。

（四）下一步擬改進(jìn)措施及與預(yù)算安排相結(jié)合情況

1.下一步擬改進(jìn)措施

（1）進(jìn)一步優(yōu)化預(yù)算績效指標(biāo)體系。根據(jù)績效指標(biāo)設(shè)置的重要性原則，遴選與項(xiàng)目核心功能相關(guān)的效益類指標(biāo)。

（2）根據(jù)項(xiàng)目工作規(guī)劃、年度工作計(jì)劃和預(yù)算安排，科學(xué)設(shè)置兼有壓力性和挑戰(zhàn)性的績效指標(biāo)。

（3）增強(qiáng)績效指標(biāo)的指向性，明確界定績效指標(biāo)的評價(jià)對象和范圍。

2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目支出執(zhí)行情況良好，基本完成年初績效目標(biāo),并產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)社會效益。我辦將繼續(xù)根據(jù)工作實(shí)際及年度重要工作安排情況，對來年項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行合理計(jì)劃，以進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行率，產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)社會效益。

二、佐證材料

（一）基本情況

1.簡要概述項(xiàng)目立項(xiàng)目的和年度績效目標(biāo)。

立項(xiàng)目的：有效應(yīng)對境外新冠肺炎疫情輸入風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格落實(shí)“兩個(gè)閉環(huán)”。圍繞“漢襄肱骨、神韻隨州”建設(shè)，以主動姿態(tài)服務(wù)外交大局，彰顯隨州元素，提升國際關(guān)注度，講好隨州故事，擴(kuò)大尋根節(jié)影響力。搭建對外經(jīng)貿(mào)合作平臺，拓展“一帶一路”交流合作，助推隨州開放發(fā)展。支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，為技術(shù)專家辦理出入境簽證，為企業(yè)“走出去”和“請進(jìn)來”提供服務(wù)保障。

年度績效目標(biāo)：①履行市防控指揮部外事組工作職責(zé)，著力做好境外入隨人員的疫情防控、服務(wù)工作，嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)一律”，做到“兩個(gè)閉環(huán)”，筑牢從“國門”到“家門”疫情聯(lián)防聯(lián)控的堅(jiān)固防線；②圓滿完成尋根節(jié)外事邀請、接待任務(wù)；③完成因公出國出訪及外事接待活動；④搭建對外經(jīng)貿(mào)合作平臺，開展隨州專場推介會，深化“一帶一路”務(wù)實(shí)合作; ⑤辦理入境簽證及APEC商務(wù)旅行卡，為企業(yè)“走出去”和“請進(jìn)來”提供服務(wù)保障。

2.簡要概述項(xiàng)目資金情況。

中共隨州市委外事工作委員會辦公室2021年度項(xiàng)目撥款12萬元，項(xiàng)目支出12萬元，全部用于外防輸入、外事活動等支出，其中辦公費(fèi)1.68萬元，差旅費(fèi)5.72萬元，會議費(fèi)0.22萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.29萬元，郵電費(fèi)0.21萬元，勞務(wù)費(fèi)0.26萬元，其他交通費(fèi)用1.69萬元，其他商品和服務(wù)支出1.84萬元。此項(xiàng)目為常年性項(xiàng)目，2021年組織參與外交部湖北全球推介活動1次;參加國際交流論壇2次;完成外事接待活動1次;為醫(yī)務(wù)工作者辦理因公出國（境）手續(xù)2人次，支援阿爾及利亞人員抗疫，服務(wù)公共衛(wèi)生外交，展現(xiàn)大國形象;完成尋根節(jié)接待任務(wù)，聯(lián)絡(luò)華人華僑開展“云祭拜”活動1次;組織在隨外籍專家、港澳在鄂學(xué)生開展國情、市情考察2次;辦理入境簽證36人次，商務(wù)旅行卡6人次。

（二）部門自評工作開展情況

1.績效自評目的、對象和范圍。

通過對資金使用情況、管理情況、績效表現(xiàn)情況的自我評價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

2.績效自評原則、依據(jù)、評價(jià)指標(biāo)體系、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》（2014年修訂）、《湖北省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)全面實(shí)施預(yù)算績效管理系列制度的通知》（鄂財(cái)績發(fā)〔2020〕3號）、《市財(cái)政局關(guān)于開展2021年度市級財(cái)政支出績效自評工作的通知》（隨財(cái)函〔2022〕32號）等文件要求，結(jié)合我辦職能職責(zé)及年度目標(biāo)任務(wù)等實(shí)際情況，設(shè)置“產(chǎn)出、效益、滿意度”3個(gè)一級指標(biāo)；并將其分解為6個(gè)二級指標(biāo)；同時(shí)將6個(gè)二級指標(biāo)細(xì)化分解為11個(gè)三級指標(biāo)。

本次績效自評采用百分制，各級指標(biāo)依據(jù)其指標(biāo)權(quán)重確定分值，根據(jù)最終得分情況將績效自評結(jié)果分為四個(gè)等級：優(yōu)（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

3.績效自評工作過程。

（1）前期準(zhǔn)備：根據(jù)《預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定，在預(yù)算編制時(shí)，建立事前績效目標(biāo)編制工作，事中績效跟蹤和事后績效評價(jià)機(jī)制。為確保績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，我辦根據(jù)部門職能和工作重點(diǎn)確立項(xiàng)目績效指標(biāo)，提升績效編制水平。

（2）組織實(shí)施：根據(jù)《市財(cái)政局關(guān)于開展2021年度市級財(cái)政支出績效自評工作的通知》（隨財(cái)函〔2021〕32號）要求，我辦黨支部高度重視，積極組織力量，開展2021年部門預(yù)算績效管理考核相關(guān)工作。

（三）績效目標(biāo)完成情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析。

全年項(xiàng)目收入12萬元，其中財(cái)政撥款12萬元。全年項(xiàng)目支出11.91萬元。在項(xiàng)目支出上嚴(yán)格按照預(yù)算科目和項(xiàng)目資金的規(guī)定使用財(cái)政資金，保障項(xiàng)目支出的規(guī)范化、制度化。財(cái)務(wù)管理上，按照國家相關(guān)法律法規(guī)，制定了單位財(cái)務(wù)管理制度，并嚴(yán)格按照制度管理和執(zhí)行，防范風(fēng)險(xiǎn)，保證財(cái)政資金的安全和高效運(yùn)行。

2.績效目標(biāo)完成情況分析。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

①數(shù)量指標(biāo)。在隨外國人、境外回隨人員的疫情防控、服務(wù)工作，做到“零投訴”；組織隨州專場推介活動1次；參加國際論壇活動2次；組織外籍人士、港澳聯(lián)誼活動2次；完成外事接待活動、出國出訪活動1次，因全球新冠疫情影響，因公出國出訪和外事活動減少，導(dǎo)致完成外事接待活動、出國出訪活動的數(shù)量指標(biāo)未完成。②質(zhì)量指標(biāo)。接待尋根節(jié)來訪嘉賓差錯(cuò)率為0;??入境人員疫情防控有效控制率為100%。③時(shí)效指標(biāo)。辦理簽證、APEC商務(wù)旅行卡及時(shí)率為100%。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析。

①社會效益指標(biāo)。服務(wù)企業(yè)開放發(fā)展保障率為100%。②可持續(xù)影響指標(biāo)。隨州對外形象、知名度提升明顯。③滿意度指標(biāo)完成情況分析。涉外企業(yè)及入境技術(shù)專家的服務(wù)滿意度為95%。

（四）上年度部門自評結(jié)果應(yīng)用情況

1.進(jìn)一步優(yōu)化預(yù)算績效指標(biāo)體系。根據(jù)績效指標(biāo)設(shè)置的重要性原則，遴選與項(xiàng)目核心功能相關(guān)的效益類指標(biāo)。

2.根據(jù)項(xiàng)目工作規(guī)劃、年度工作計(jì)劃和預(yù)算安排，科學(xué)設(shè)置兼有壓力性和挑戰(zhàn)性的績效指標(biāo)。

3.增強(qiáng)績效指標(biāo)的指向性，明確界定績效指標(biāo)的評價(jià)對象和范圍。

（五）其他佐證材料

無。

2021年度中共隨州市委外事工作委員會辦公室外事專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評表

單位名稱：市委外辦填報(bào)日期：2022年4月22日

備注：

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。

2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計(jì)算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。

3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。

4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評指標(biāo)。