中共隨州市委外事工作委員會辦公室

2022年部門預算

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目 ??錄

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第一部分 ?中共隨州市委外事工作委員會辦公室（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?中共隨州市委外事工作委員會辦公室2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分 ?中共隨州市委外事工作委員會辦公室2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分 ?中共隨州市委外事工作委員會辦公室2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?中共隨州市委外事工作委員會辦公室概況

一、部門主要職責

中共隨州市委外事工作委員會辦公室的主要職責是：

（一）以習近平外交思想為指導，堅持黨管外事原則，加強黨對外事工作的集中統一領導，配合推進國家重大對外戰略，深入落實總體國家安全觀，服務隨州經濟社會發展，堅決維護改革發展穩定大局，深入推進新時代全市外事工作，負責宏觀謀劃、統籌協調、督促落實全市對外工作。

（二）承擔市委外事工作委員會日常工作，負責落實市委外事工作委員會各項決定和工作部署，并向市委外事工作委員會報告；對全市外事工作履行綜合歸口管理職能，負責政策指導、情況通報、業務考核、督促檢查和全市干部外事培訓等工作。

（三）圍繞國家和湖北省重大對外戰略和外交大局，擬訂全市外事工作規劃和年度工作計劃并組織實施，指導各地各單位開展對外交流合作。

（四）負責全市因公出國工作。統籌安排市領導外事活動；審核、審批我市人員因公出國和邀請外國人來訪事宜；負責對全市因公出國(境)團組外事紀律教育；負責頒發、管理因公出國(境)證照。負責APEC商務旅行卡的審核、申報和管理工作。

（五）負責接待訪問我市的國賓、黨賓和其他重要外賓，接待來我市進行公務活動的外國駐華使領館外交人員；負責指導全市重要外事活動相關工作。

（六）指導我市各地各單位與領事機構的交往；負責協調處置涉外案(事)件；負責協調指導我市人員、機構在海外的領事保護工作；負責審核、呈報市內地方與外國地方政府結好工作；指導、協調我市民間組織對外交往活動。

（七）貫徹執行中央對香港、澳門的方針政策，承擔我市港澳工作協調小組日常工作，制訂并實施我市與港澳地區年度交流計劃，推動我市與港澳地區在經濟和社會領域的交流與合作；審核、審批我市人員因公赴香港、澳門，頒發、管理因公赴港澳通行證；協同處理港澳居民在我市的有關事務。

（八）負責外國記者來隨采訪管理工作。

（九）協助全市重大外事活動翻譯工作；負責重要外事文書的翻譯審定工作。

（十）負責向本市各部門提供關于國際形勢、對外政策和重大國際問題的宣傳材料和對外表態口徑；參與審核本市重要涉外新聞稿和有關其他文稿。

（十一）完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

（一）?機構情況

中共隨州市委外事工作委員會辦公室內設綜合科、出入境管理科、涉外安全科、港澳科（友好聯絡科）。

（二）?人員情況

中共隨州市委外事工作委員會辦公室機關行政編制10名，在職人數11名，退休人員3名。

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第二部分 ?中共隨州市委外事工作委員會辦公室2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年，中共隨州市委外事工作委員會辦公室預算收入總額為278.12萬元，其中一般公共財政預算財政撥款收入為278.12萬元。比上年度預算收入總額增加了44.98萬元，增長了19.29%，增加原因：工資結構調整，人員經費增加。

（二）支出預算情況

2022年，中共隨州市委外事工作委員會辦公室支出預算總額共計278.12萬元，比上年度預算支出總額增加了44.98萬元，增長了19.29%，增加原因：工資結構調整，人員經費增加。

按資金性質劃分：

1.基本支出266.12萬元，主要用于工資福利支出及機關運行經費支出。

2.項目支出12萬元，主要用于特定目標類項目支出。

按支出功能分類劃分：

1.一般公共服務支出為218.61萬元，主要用于單位基本支出及項目支出;

2.社會保障和就業支出29.76萬元，主要用于單位養老保險等支出；

3.衛生健康支出13.77萬元， 主要用于醫療衛生與計劃生育方面的支出；

4.住房保障支出15.98萬元，主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

按按照支出經濟分類科目，主要用于：

1.工資福利支出238.5萬元：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。（基本工資50.15萬、津貼補貼37.19萬、獎金94.41萬、養老保險16.34萬元、職工基本醫療保險費8.26萬元、公務員醫療補助5.51萬元、其他社會保障繳費2萬元、住房公積金13.22萬、退休費10.31萬元、醫療費補助1.11萬元）

2.商品和服務支出39.62萬元：主要用于單位人員日常公用經費及其他交通費用支出。（辦公費6.24萬元、印刷費0.1萬元、水費0.02萬元、電費0.31萬元、郵電費1.45萬元、物業管理費0.30萬元、差旅費7.5萬元、因公出國（境）費用5.79萬元、維修費0.1萬元、會議費0.49萬元、培訓費0.3萬元、公務接待費0.56萬元、工會經費1.87萬元、福利費0.12萬元、其他交通費9.49萬元、辦公設備購置4.98萬元）

（三）財政撥款支出情況

2022年中共隨州市委外事工作委員會辦公室財政撥款支出預算數為278.12萬元，總體比上年增加了63.48萬元，增長了29.57%，增加原因：工資結構調整，人員經費增加。其中：基本支出266.12萬元，較上年增加63.48萬元，增長了31.33%，增加原因：工資結構調整，人員經費增加；項目支出12萬元，與上年持平，無變化。

（四）政府性基金情況

2022年中共隨州市委外事工作委員會辦公室無政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2022年中共隨州市委外事工作委員會辦公室無國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年中共隨州市委外事工作委員會辦公室公用經費支出年初預算安排總額27.61萬元，其中辦公費1.45萬元，印刷費0.10萬元，郵電費1.45萬元，差旅費4.5萬元，會議費0.49萬元，福利費0.12萬元，日常維修費0.10萬元，專用材料及一般設備購置費0.77萬元，水電費0.33萬元，取暖費0萬元，物業管理費0.30萬元，公務用車運行維護費0萬元，因公出國（境）費用5.79萬元，培訓費0.30萬元，公務接待費0.56萬元，工會經費1.87萬元，其他交通費用9.49萬元。比上年度公用經費支出預算總額增加了3.58萬元，增長了14.90%，增加原因：工資結構調整，公務交通補貼支出增加。

（七）政府采購情況

2022年中共隨州市委外事工作委員會辦公室政府采購總額為4.98萬元，較上年減少了16.07萬元，減少了20.81%，減少原因：2021年因辦公設備國產化，需集中購置的國產設備較多。其中面向小微企業采購金額為4.98萬元，份額比例為100%。采購貨物預算為4.98萬元，較上年減少了11.07萬元，減少原因：2021年因辦公設備國產化，需集中購置的國產設備較多。政府購買服務0萬元，較上年相比減少了5萬元，減少原因：厲行節約，嚴格執行壓縮要求。工程類政府采購0萬元。

（八）國有資產占用情況

截至2021年12月31日，中共隨州市委外事工作委員會辦公室資產總額為36.12萬元，較上年增加了10.45萬元，增長了40.71%，增加原因：一是厲行節約，增加了國庫存款結余；二是添置了固定資產。主要由以下二部分構成：流動資產18.58萬元，較上年增加6.18萬元，增長49.84%，均為國庫存款，主要原因是厲行節約；固定資產17.54萬元，較上年增加了4.27萬元，增長了32.18%，主要原因是添置了固定資產。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年中共隨州市委外事工作委員會辦公室一般公共預算“三公”經費年初預算安排6.35萬元，比上年減少1.01萬元，同比減少13.72%，主要原因是：厲行節約，嚴格執行壓縮要求。其中：

因公出國（境）費5.79萬元，比上年減少0.71萬元，同比減少10.92%，主要原因是：厲行節約，嚴格執行壓縮要求。

公務接待費0.56萬元，比上年減少0.3萬元，同比減少34.88%，主要原因是：厲行節約，嚴格執行壓縮要求，公務接待費盡量壓縮。

公務用車運行維護費0萬元，與上年持平。

公務用車購置費0萬元，與上年持平。

第三部分 ?中共隨州市委外事工作委員會辦公室2022年部門預算表

備注：本單位無政府性基金收支

第四部分 ?中共隨州外事工作委員會辦公室2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為樹立隨州對外良好形象，加強政策研判和政策解讀，發揮好參謀助手作用。年度目標為保障人員支出和單位正常運轉目標，保障職工基本工資及津補貼等工資福利待遇，保障日常工作任務的完成。項目支出用于做好疫情防控、外防輸入；尋根節外事接待；友城建設；出國出境管理；搭建對外經貿合作平臺；辦理APEC商務旅行卡。

2、長期目標：樹立隨州對外良好形象，加強政策研判和政策解讀，發揮好參謀助手作用，具體指標設置為：

效益指標：隨州對外形象持續向好，加強政策研判和政策解讀，發揮參謀助手作用更加明顯，指標設立標準是行業標準。

3、年度目標：保障人員支出和單位正常運轉目標，保障職工基本工資及津補貼等工資福利待遇，保障日常工作任務的完成。項目支出用于做好疫情防控、外防輸入；尋根節外事接待；友城建設；出國出境管理；搭建對外經貿合作平臺；辦理APEC商務旅行卡。具體指標設置為：

產出指標：辦理APEC商務旅行卡、人員出國境≥5人次，指標設立依據是計劃標準; 辦好外事接待活動≥2次，指標設立依據是行業標準; 重大活動及突發事件處理及時率=100%，指標設立依據是歷史標準;經費執行率≥90%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：入境人員疫情防控有效控制率≥90%，指標設立依據是行業標準;友城建設取得明顯進展，指標設立依據是計劃標準;推進對外交流，搭建對外合作平臺效果明顯，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：外賓及人民群眾滿意度滿意度≥90%，指標設立依據是歷史標準。

二、項目績效目標編制情況說明

1、外事專項經費項目主要內容是：有效應對境外新冠肺炎疫情輸入風險，嚴格落實“兩個閉環”。圍繞“漢襄肱骨、神韻隨州”建設，以主動姿態服務外交大局，彰顯隨州元素，提升國際關注度，講好隨州故事，擴大尋根節影響力。搭建對外經貿合作平臺，拓展“一帶一路”交流合作，助推隨州開放發展。支持企業復工復產，為技術專家辦理出入境簽證，為企業“走出去”和“請進來”提供服務保障。2022年預算安排12萬元，其中：12萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：①履行市防控指揮部外事組工作職責，著力做好境外入隨人員的疫情防控、服務工作，嚴格落實“四個一律”，做到“兩個閉環”，筑牢從“國門”到“家門”疫情聯防聯控的堅固防線；②圓滿完成尋根節外事邀請、接待任務；③完成因公出國出訪及外事接待活動；④搭建對外經貿合作平臺，開展隨州專場推介會，深化“一帶一路”務實合作; ⑤辦理入境簽證及APEC商務旅行卡，為企業“走出去”和“請進來”提供服務保障。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：參加國際論壇活動≥1次，指標設立依據是歷史標準; 完成外事接待活動、出國出訪活動≥2次,指標設立依據是計劃標準; 接待尋根節來訪嘉賓差錯率=0，指標設立依據是歷史標準;入境人員疫情防控有效控制率≥90%，指標設立依據是歷史標準;辦理簽證、APEC商務旅行卡及時率=100%，指標設立依據是行業標準。

效益指標：服務企業開放發展保障率=100%，指標設立依據是行業標準。樹立隨州對外良好形象、知名度提升率≥90%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：涉外企業及入境技術專家的服務滿意度≥90%，指標設立依據是歷史標準。?

第五部分 ?名詞解釋

一、收入科目

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除財政撥款收入等以外的收入。

二、支出科目

1、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2、 商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

6、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

7、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

8、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

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