中共隨州市委政策研究室

2021年度決算公開

目 錄

第一部分：中共隨州市委政策研究室概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分：中共隨州市委政策研究室2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分：中共隨州市委政策研究室2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09表）

第四部分：名詞解釋說明

第一部分：中共隨州市委政策研究室概況

一、部門主要職責

根據《隨州市機構改革方案》和《中共隨州市委、隨州市人民政府關于隨州市市級機構改革的實施意見》，中共隨州市委政策研究室作為市委工作機關，中共隨州市委全面深化改革委員會辦公室和中共隨州市委財經委員會辦公室設在市委政研室。市委政研室的主要職責是：

圍繞黨的中心工作，對全市經濟、政治、文化、社會、生態文明和黨的建設方面的重大問題開展調查研究，為市委決策提供參考意見。

（二）承擔市委重要文件、領導講話等文稿的起草、修改工作。

（三）對全市各地和市直部門的調研力量進行組織、聯絡、協調、指導，發揮調研中心的作用。

（四）承擔市委全面深化改革委員會的日常工作。負責全市全面深化改革重大問題的政策研究，擬定全市全面深化改革規劃，組織開展重要改革方案論證，協調和督促改革任務落實。

（五）承擔市委財經委員會的日常工作。負責組織有關部門開展經濟發展戰略性、政策性研究工作，為市委決策提供建議和依據。承辦市委財經工作有關決定事項的督辦檢查。

（六）承辦市委主辦的機關刊物《隨州論壇》雜志，編輯內刊《內部參閱》。

（七）完成上級交辦的其它任務。

二、部門基本情況

市委政研室內設6個機構：秘書科、黨建研究科、農業農村和生態文明研究科、城市和社會發展研究科、改革綜合科、財經綜合科。行政編制11名，截至2021年12月31日，實有在職人數7人。

第二部分：中共隨州市委政策研究室2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

1、本年收入總計188.69萬元，比上年增27.35萬元，同比增加17%，原因是本年度由于人員變動，增加了人員經費撥款。

本年支出總計187.44萬元，比上年增29.14萬元，同比增加18.4%，原因是本年度增加獎勵工資、基本工資等人員工資性支出。

2、2021年度財政撥款支出187.44萬元，與年初預算相比增0.55萬元，同比增加0.3%，原因是追增2020年行政參公在職人員五項獎公積金支出；其中：基本支出160.68萬元，比年初預算減1.21萬元，同比減少0.7%，原因是2021年基本支出控制預算范圍內；項目支出26.76萬元，比年初預算增1.76萬元，同比增加7%，原因是2021年度本單位項目支出預算不足，占用基本支出預算。

二、“三公”經費支出說明

2021年中共隨州市委政策研究室“三公”經費決算0.11萬元，比年初預算減0.89萬元，同比減少89%，主要原因是控制了接待費支出，節約資金0.89萬元。

1、因公出國（境）費0萬元，比年初預算減少0萬元，同比減少100%，主要原因是本年度無因公出國（境）費支出，因公出國（境）團組數0組，人數0人。

2、公務接待費0.11萬元、比年初預算減0.89萬元，同比減少89%，主要原因是本年度控制公務接待費支出。接待批次2次，接待人數14人。

3、公務用車購置費0萬元，比年初預算減少0萬元，同比減少0%，主要原因是本年度無公務用車購置預算支出，公務用車購置數量0輛，保有量0輛。

4、公務用車運行維護費0萬元，年初預算數0萬元，同比減少0%，主要原因是本年度無公務用車運行維護費。

三、機關運行經費支出說明

本單位2021年度機關運行經費支出10.08萬元，比年初預算數減少11.13萬元，降低52.5%。主要原因是：本年度控制了三公經費、會議費、培訓費的支出。

四、政府采購支出說明

本單位2021年度政府采購支出總額14.05萬元，其中：政府采購貨物支出8.21萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出5.84萬元。授予中小企業合同金額8.81??萬元，占政府采購支出總額的62.7%，其中：授予小微企業合同金額8.81萬元，占政府采購支出總額的62.7%。??

五、政府性基金收支情況說明

2021年本單位未安排政府性基金收支預算，因此也無決算。

六、國有資本經營支出情況說明

2021年本單位未安排國有資本經營預算財政撥款支出預算，因此也無決算。

七、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

八、2021年度預算績效情況說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面績效自評，共涉及項目1個，資金25萬元，占一般公共預算項目支出總額100%。從評價情況來看，2021年度“政府政研專項工作經費”項目績效自評得分：98分，結果為“良”。

本部門2021年度組織開展了中共隨州市委政策研究室整體支出績效評價，從評價情況來看，2021年度整體支出績效評價得分96分，績效評價等級為：良好；其中，預算執行情況得分20分，年度績效目標得分76分

整體績效目標完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

中共隨州市委政策研究室2021年度整體績效目標設定為四個，目標一（20分）高質量完成市委主要領導同志文稿服務工作、圍繞市委中心工作開展調查研究，目標二（20分）高質量編印市委內刊《隨州論壇》，目標三（20分）改革財經工作開展有力有效，目標四（20分）加強機關日常管理，促進機關管理規范化、程序化、精細化、常態化。

目標一（20分）高質量完成市委主要領導同志文稿服務工作、圍繞市委中心工作開展調查研究：

①產出指標完成情況分析。

產出指標滿分10分，完成10分。具體情況是：文稿服務量100篇以上，調查研究報告4篇（目標值104篇以上，滿分10分）得10分。

②效益指標完成情況分析。

效益指標滿分為10分，完成10分。具體情況是：通過率100%（目標值100%，滿分10分）得10分。

目標二（20分）高質量編印市委內刊《隨州論壇》：

①產出指標完成情況分析。

產出指標滿分10分，完成10分。具體情況是：全年編印4期（目標值4期，滿分5分）得5分。領導簽發率100%（目標值100%，滿分5分）得5分。

②效益指標完成情況分析。

效益指標滿分為10分，扣除2分，完成8分。具體情況是：推廣基層典型經驗，成效顯著（目標值：成效卓著，滿分10分，扣2分）得8分。

目標三（20分）改革財經工作開展有力有效：

①產出指標完成情況分析。

產出指標滿分20分，扣2分，完成18分。具體情況是：提請召開市委深改委、市委財經委會議各1次，制訂全市改革財經工作要點，督辦全市改革財經工作2次（目標值4次，滿分10分，扣除2分）得8分。及時完成會議提請和事項督辦（目標值：按時完成，滿分10分）得10分

目標四（20分）加強機關日常管理，促進機關管理規范化、程序化、精細化、常態化:

①產出指標完成情況分析。

產出指標滿分20分，完成20分。具體情況是：責任目標、社會治安綜合治理、文明單位、檔案達標、黨建先進等全部優勝（目標值：年底綜合考核全部優勝，滿分10分）得10分。資金管理合規（目標值：合規，滿分10分）得10分。

（2）部門決算中項目績效自評結果

“市委政研室專項工作經費”項目,全年預算數25萬元，執行數26.76萬元，完成預算100%。

主要產出和效益：一是文稿服務量、調研報告數100多篇；二是編印《隨州論壇》4期；三是提請召開市委深改委、市委財經委會議2次，制訂全市改革財經工作要點，督辦全市改革財經工作2次。

發現的問題及原因：部分績效目標值設置不合理，年初設置績效目標值時，參考機構改革前市委辦的數據進行估算確定，未考慮項目特性及其他影響因素。

下一步改進措施：及時調整優化延續項目及下一年度預算支出的方向和結構，進一步加強財務管理，規范資金使用，提高年度項目經費預算執行率。同時，在年度預算績效申報時將年度工作任務細化分解為具體的工作目標，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標，進一步提高績效自評可操作性。

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用情況：加強項目規劃、績效目標管理、加強項目管理、結果于預算安排相結合。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用情況：完善項目分配辦法和管理辦法等。

九、其他情況說明

本部門2021年度財政專項支出一個項目，項目名稱：市委政研室專項工作經費,項目全年預算數25萬元，執行數26.76萬元，完成預算107%。

第三部分??中共隨州市委政策研究室2021年部門決算表

本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

本部門2021年度無國有資本經營預算財政辦理支出。

第四部分：名詞解釋說明

（一）財政撥款（補助）收入：指本級財政決算安排且當年撥付的資金。

（二）一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

（三）行政運行（2010601項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（四）一般行政管理事務（2010602項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（八）公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（九）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（十）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十一）公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。