中共隨州市委政策研究室2022年部門預算

目 ??錄

第一部分??　中共隨州市委政策研究室（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??　中共隨州市委政策研究室2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分??　中共隨州市委政策研究室2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分?　中共隨州市委政策研究室2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

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第一部分 　中共隨州市委政策研究室概況

一、部門主要職責

根據《隨州市機構改革方案》和《中共隨州市委、隨州市人民政府關于隨州市市級機構改革的實施意見》，中共隨州市委政策研究室作為市委工作機關，中共隨州市委全面深化改革委員會辦公室和中共隨州市委財經委員會辦公室設在市委政研室。市委政研室的主要職責是：

（一）圍繞黨的中心工作，對全市經濟、政治、文化、社會、生態文明和黨的建設方面的重大問題開展調查研究，為市委決策提供參考意見。

（二）承擔市委重要文件、領導講話等文稿的起草、修改工作。

（三）對全市各地和市直部門的調研力量進行組織、聯絡、協調、指導，發揮調研中心的作用。

（四）承擔市委全面深化改革委員會的日常工作。負責全市全面深化改革重大問題的政策研究，擬定全市全面深化改革規劃，組織開展重要改革方案論證，協調和督促改革任務落實。

（五）承擔市委財經委員會的日常工作。負責組織有關部門開展經濟發展戰略性、政策性研究工作，為市委決策提供建議和依據。承辦市委財經工作有關決定事項的督辦檢查。

（六）承辦市委主辦的機關刊物雜志，編輯內刊。

（七）完成上級交辦的其它任務。

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二、部門基本情況

市委政研室內設6個機構：秘書科、黨建研究科、農業農村和生態文明研究科、城市和社會發展研究科、改革綜合科、財經綜合科。本單位行政編制11名，在職人數8人。

第二部分?　中共隨州市委政策研究室2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本年收入預算總額203.85萬元，其中：財政撥款（補助）198.85萬元、上年結轉5萬元。較上年增加15.89萬元，同比增加8.45%，原因主要是增加人員正常晉級工資和獎勵性工資預算。

（二）支出預算情況

本年部門支出預算總額203.85萬元，較上年預算安排增加15.89萬元，同比增加8.45%，原因主要是增加人員正常晉級工資和獎勵性工資預算支出。

一是按資金性質分類：一般公共預算資金支出203.85萬元，占比100%；政府性基金預算資金支出0萬元，占比0%；國有資本經營預算資金支出0萬元，占比0%；單位資金支出0萬元，占比0%。

????二是按功能分類：一般公共服務173.32萬元，占比85%；社會保障和就業支出10.78萬元，占比5.3%；醫療衛生支出9.14萬元，占比4.5%；住房保障支出10.61萬元，占比5.2%。

三是按經濟分類：人員支出152.97萬元，同比上升12.01%，原因主要是增加人員正常晉級工資；公用支出20.88萬元，同比降低1.56%，與基本上年持平；項目支出30萬元，同比增加15.07%，升幅原因根據實際需要調增。

（三）財政撥款支出情況

本年部門財政撥款支出預算總額198.85萬元，其中基本支出173.85萬元，項目支出25萬元。較上年增加11.96萬元，同比增加6.40%，增加原因主要是增加人員正常晉級工資。

（四）政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本年部門公用經費預算總額20.88萬元，包括辦公費1.5萬元、電費3萬元、郵電費1萬元、差旅費0.5萬元、公務接待費0.9萬元、勞務費1.5萬元、工會經費4萬元、福利費2.02萬元、公務交通補貼6.46萬元、其他商品和服務支出0萬元。

本年部門公用經費預算較上年減少0.33萬元，同比降低1.56%，與上年基本一致。

（七）政府采購情況

????本年部門安排財政撥款的政府采購預算支出17.4萬元，授予中小企業采購預算支出15.9萬元，占政府采購采購預算支出的91.4%，其中：授予小微企業采購預算支出12.1萬元，占授予中小企業采購預算支出的76.1%；其中貨物類政府采購預算4.92萬元，工程類政府采購預算0萬元，服務類政府采購預算12.48萬元。較上年減少0.04萬元，同比降低0.23%，降低的原因是壓減本年度政府采購預算。

（八）國有資產占用情況

本年部門資產總額17萬元，比上年增加4.57萬元，同比增加36.77%，增加原因主要是固定資產增加。

其中：流動資產2.78萬元，比上年減少0.7萬元，降低20.11%，降低原因主要是項目資金結轉結余減少。

固定資產凈值14.22萬元。比上年增加5.27萬元，同比增加58.88%，增加原因主要是購買辦公設備。

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二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年中共隨州市委政策研究室“三公”經費年初預算安排1.4萬元，比上年增加0.4萬元，同比增加40%，主要原因是公務接待費因工作需要自己預算。其中：

因公出國（境）費0萬元，同比減少0%，主要原因是本年無此費用。

公務接待費1.4萬元，比上年增加0.4萬元，同比增加40%，增加原因是正常業務工作需要。

公務用車運行維護費0.00萬元，同比減少0%，主要原因是本年無此費用。

公務用車購置費0.00萬元，同比減少0%，主要原因是本年無此費用。

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第三部分 ?中共隨州市委政策研究室2022年部門預算表

備注：本單位無政府性基金收支

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標有4個，目標1：高質量完成市委主要領導同志文稿服務工作、圍繞市委中心工作開展調查研究。目標2：高質量編印市委內刊。目標3：改革財經工作開展有力有效。目標4：加強機關日常管理，促進機關管理規范化、程序化、精細化、常態化。

年度目標有4個， 目標1：高質量完成市委主要領導同志文稿服務工作、圍繞市委中心工作開展調查研究。目標2：高質量編印市委內刊。目標3：改革財經工作開展有力有效。目標4：加強機關日常管理，促進機關管理規范化、程序化、精細化、常態化。

2、長期目標1：高質量完成市委主要領導同志文稿服務工作、圍繞市委中心工作開展調查研究，具體指標設置為：

產出指標：文稿服務量≧100篇，調查研究報告≧4篇，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：文稿通過率=100%，指標設立依據是歷史標準。

長期目標2、高質量編印市委內刊，具體指標設置為：

產出指標：全年編印≧≧4期，領導簽發率=100%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：推廣基層典型經驗≧60%，指標設立依據是歷史標準。

長期目標3、改革財經工作開展有力有效，具體指標設置為：

產出指標：提請召開市委深改委會議≧1次，提請召開市委財經委會議≧1次，制訂全市改革財經工作要點、督辦全市改革財經工作≧2次，指標設立依據是歷史標準。

長期目標4、加強機關日常管理，促進機關管理規范化、程序化、精細化、常態化，具體指標設置為：

產出指標：責任目標、社會治安綜合治理、文明單位、檔案達標、黨建先進等達到優勝，資金管理合規合理。

3、年度目標1：高質量完成市委主要領導同志文稿服務工作、圍繞市委中心工作開展調查研究，具體指標設置為：

產出指標：文稿服務量≧100篇，調查研究報告≧4篇，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：文稿通過率=100%，指標設立依據是歷史標準。

年度目標2、高質量編印市委內刊，具體指標設置為：

產出指標：全年編印≧4期，領導簽發率=100%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：推廣基層典型經驗≧60%，指標設立依據是歷史標準。

年度目標3、改革財經工作開展有力有效，具體指標設置為：

產出指標：提請召開市委深改委會議≧1次，提請召開市委財經委會議≧1次，制訂全市改革財經工作要點、督辦全市改革財經工作≧2次，指標設立依據是歷史標準。

年度目標4、加強機關日常管理，促進機關管理規范化、程序化、精細化、常態化，具體指標設置為：

產出指標：責任目標、社會治安綜合治理、文明單位、檔案達標、黨建先進等達到優勝，資金管理合規合理。

本部門整體支出績效目標表

二、重點項目績效目標編制情況

本單位2022年度預算共申報1個項目：市委政研室專項工作經費

1、該項目主要內容是：該項目主要包含市委內刊編輯、課題研究經費、改革辦經費、財經辦經費。2022年預算安排30萬元，其中，一般公共預算資金25萬元，其他資金5萬元。

2、項目績效總目標是：高質量完成市委領導文稿服務工作，參與有關政策文件的起草工作，不斷提高文稿服務質量和滿意度；圍繞市委中心工作開展調查研究。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：文稿服務量、調研報告數≧100篇，開展調查研究≧4次，編印市委內刊≧4期，提請召開市委深改委、市委財經委會議≧2次，制訂全市改革財經工作要點，督辦全市改革財經工作會議≧2次，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：調研成果決策轉化率≧75%，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≧90%，指標設立依據是歷史標準。

本部門重點項目績效目標表

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??????第五部分??名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

2、一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

3、政府辦公廳(室)及相關機構事務(20103款)：反映各級政府辦公廳(室)及相關機構的支出。

4、行政運行(2010301項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

5、社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障和就業方面的支出。

6、機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。　　

7、衛生健康支出（210類）：反映政府衛生健康方面的支出。
　　8、行政單位醫療（2101101項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
　　9、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
　　10、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。　　
　　11、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。
　　12、公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

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