中共隨州市委直屬機關工作委員會

2021年度決算公開說明

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目??錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關于“三公”經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、政府性基金財政撥款收入支出說明

六、關于國有資本經營收支情況說明

七、關于國有資產占用情況說明

八、關于2021年度預算績效情況的說明

九、其它情況說明

第三部分??2021年部門決算表

????一、收入支出決算總表（公開表01表）

????二、收入決算表（公開表02表）

???三、支出決算表（公開表03表）

???四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

???五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

???六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

???七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

???八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

???九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分??名詞解釋說明

第一部分 ??中共隨州市委直屬機關工作委員會部門概況

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一、部門主要職能

（一）領導市直機關黨的工作，負責制定市直機關黨的建設規劃，提出加強和改進機關黨的建設意見和建議。承擔對市直機關黨組織黨建督查巡察工作。

（二）負責對市直機關黨組織請示的有關問題作出決定、批復或者答復。

（三）督促指導市直機關黨組織按期換屆，審批關于召開黨員大會或者黨員代表大會的請示，審批市直機關黨組織領導班子的組成及書記、副書記的任免。

（四）做好市直機關黨員發展、教育和管理工作。

（五）協同有關部門規劃、指導、協調市直機關干部教育培訓工作，培訓輪訓市直機關黨務干部。

（六）配合市委有關部門抓好直屬機關領導班子思想政治建設，參與對黨員領導干部民主生活會和黨組（黨委）中心組學習的督促檢查和指導工作。

（七）指導市直機關黨組織加強黨風廉政建設，實施對黨員特別是黨員領導干部的監督。

（八）了解和掌握市直機關工作人員的思想狀況，指導市直機關黨組織加強思想政治工作和精神文明建設。

（九）指導市直機關工會、共青團、婦聯等群團組織開展工作，做好黨的群眾工作。

（十）督促檢查市直機關黨組織貫徹落實市委決議、決定和重要工作部署情況。

（十一）負責市直機關黨組織黨費收繳、管理和使用工作。

（十二）完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

市委直屬機關工委科室設有：辦公室、組織科、宣傳科、群工科。市委直屬機關工委行政編制10名。設書記1名（由市委領導同志兼任），副書記3名（其中分管日常工作的常務副書記1名，縣處級正職）；正科級領導職數4名，副科級領導職數1名。截至2021年12月31日，機關實有在職人員8人）。

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第二部分 ??中共隨州市委直屬機關工作委員會2021年度部門決算情況說明

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一、收入、支出決算情況說明

本部門年初預算收入282.61萬元，其中財政撥款收入250.83萬元、上年結轉和結余31.78萬元。本部門2021年度決算收入總計339.86萬元，其中財政撥款收入285.98萬元、上年結轉和結余53.88萬元，收入合計較上年決算269.51萬元，增加70.35萬元，增幅26.10％，主要原因是結轉結余資金較多及項目支出增加導致。決算收入較年初預算財政收入增加57.25萬元，增加20.26％，主要原因是結轉結余資金較多及項目支出增加導致。

本部門年初預算支出282.61萬元，2021年度支決算支出總計313.54萬元（基本支出238.51萬元），其中人員經費223.99萬元，占比71.44%，公用經費14.52萬元，占比4.63%；項目支出75.03萬元，占比23.93%，較上年決算支出212.93萬元，增加100.61萬元，增幅47.25％，主要原因是增人增資及項目增加導致。決算支出較年初預算支出增加30.93萬元，增幅10.94％，主要原因是項目增加導致支出增加。

本年財政撥款支出313.54萬元，較年初預算250.83萬元增加62.71萬元，增幅25％，主要原因是項目增加及結轉結余資金導致；較去年212.93萬元增加100.61萬元，增幅47.25%，主要原因是增人增資及項目增加導致。

二、“三公”經費支出說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為3萬元（其中因公出國0萬元，公務接待費3萬元，公務車購置費0萬元，公務車運行維護費0萬元），決算數為0.08萬元，完成預算的2.67%，決算數較上年的0萬元，增加0.08萬元。其中：

（一）2021年度本單位無因公出國（境）情況。因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

（二）2021年度本單位國內公務接待費支出年初預算數為3萬元，決算數為0.08萬元（1批次10人次），決算數較上年0萬元增加0.08萬元。主要原因是：接待1批次10人次導致。

（三）2021年度本單位公務用車保有量0臺，未新購置公務用車。公務用車購置年初預算數0臺，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

（四）公務用車運行維護費0萬元，較上年無變化。

三、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出總額14.51萬元，比年初預算減少8.72萬元，減少了37.5%，其中:辦公費1.07萬元，印刷費0.01萬元，電費0.71萬元，郵電費0.52萬元，物業管理費0.06萬元，差旅費1.89萬元，勞務費1.44萬元，工會經費2.72萬元，福利費5.26萬元，其他商品和服務支出0.83萬元。較上年17.70萬元減少3.19萬元，減幅18.02%，主要原因是嚴格控制，節約開支。

四、政府采購支出情況說明

2021年度執行政府采購支出總額17.32萬元，其中：政府采購貨物類支出0萬元、政府采購工程類支出無，政府采購服務類支出17.32萬元。授予中小企業合同金額17.32萬元，占政府采購支出總額的100%，其中授予小微企業合同金額17.32萬元，占政府采購支出總額100%。

五、政府性基金預算收支情況說明

本年度本部門無政府性基金預算收支情況。

六、關于國有資本經營收支情況說明

本年度無國有資本經營支出。

七、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛。單位價值50萬元的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

八、關于2021年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

市委直屬機關工委深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記視察湖北重要講話精神，認真落實中央和省委、市委關于機關黨的建設決策部署和工作要求，以黨的政治建設為統領，著力深化理論武裝，著力夯實基層基礎，全面提升市直機關黨建工作質量，為服務隨州高質量發展提供了有力的黨建保障。

1.深化模范機關創建工作，開展全市清廉機關建設工作，扎實推動市直單位建設政治過硬、組織過硬、擔當過硬的模范機關。

2.加強市直黨員干部黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史學習教育，充分挖掘市內紅色傳統文化，發揮紅色教育資源作用，審定授牌市直機關黨員教育基地6個，60多家市直單位組織4000余名黨員干部前往基地接受黨性教育。

3.認真落實支部工作條例，扎實開展基層黨組織質量提升行動，推動機關支部建設“五好黨支部 ”、爭創“紅旗黨支部”，全市454個黨支部均建設成為合格黨支部，涌現出136個“紅旗黨支部”，市直機關基層黨支部標準化規范化建設取得明顯成效。

4.配齊配強市直機關專兼職黨務干部，一批政治素質高、履職能力強、工作作風硬的70后、80后黨員充實到黨務干部隊伍，市直單位已配備專職黨務干部96人，配備兼職黨務干部624人。大力加強黨務干部能力建設，已分層分類培訓6期、1000余人次

5.指導市直單位開展理論學習中心組（擴大）學習1108場次，支部主題黨日集中學習6356場次，各級黨組（黨委）主要負責同志講授黨課259場次。

6.引導廣大黨員干部在為民服務中歷練，動員組織102家單位7581名黨員干部下沉到26個社區參與共建，以“黨旗領航、文明共創”活動為載體，開展志愿服務活動26533次。

2021年度市委直屬機關工委整體績效自評表

?2021年度專項工作經費項目自評表

（二）部門決算中項目績效自評結果

（1）主要產出效益：
1.增強了市直機關基層黨組織政治建設，教育引導黨員干部在政治上、思想上、行動上同黨中央保持高度一致。
2.宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九屆六中全會精神、習近平總書記視察湖北重要講話精神、黨章黨規等重點內容，推動市直機關走在理論學習的前列。
3.推動了基層黨組織建設全面進步全面過硬。
4.促進黨建工作和業務工作融合，推動市直各部門黨組（黨委）圍繞中心抓黨建、抓好黨建促業務，機關黨建工作質量不斷提升。
5.探索實施“兩單兩冊兩評”工作模式，編制《黨建工作責任手冊》和《支部工作手冊》，進一步深化了市直部門黨組（黨委）書記、機關黨委書記、機關支部書記“三級書記”抓機關黨建述職評議制度，扎實推動市直部門黨組（黨委）落實全面從嚴治黨主體責任。
6.自身建設全面加強，機關政治生態風清氣正。機關政治建設不斷強化，主體責任全面壓實，嚴格落實意識形態工作責任制，嚴肅黨內政治生活。理論學習持續深化，深化精神文明創建、平安法治建設，鍛造了忠誠干凈擔當的干部隊伍。機關作風持續改進，深入開展警示教育，完善廉政防控措施。
????（2）發現問題及原因
發現的問題：一是預算安排需要進一步精細化，二是績效指標設置不合理。
原因分析：對預算工作重視不夠，前瞻性不足，沒有結合工作實際做實做細各項資金支出。
下一步改進措施：做好前期規劃，提高項目執行率。根據年初預算提前做好規劃部署，保證各項工作能夠有序開展；對于預算計劃內的項目，督促項目盡快實施，加快項目推進；同時做好緊急方案，預防因突發事件導致的無法按期完成預期工作；加強預算執行控制與監督。加強預算執行的日常控制與監督，定期進行預算執行分析，實現對項目資金全方位、全過程的控制。
????（三）績效評價結果應用情況
部門績效評價結果應用情況：結合部門職能和工作重點，逐步建立健全本部門財政預算工作、財政支出績效考評長效機制。
部門績效評價結果擬應用情況：完善項目分配和管理舉措，各科室應仔細研究年度工作計劃，根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化預算支出安排、量化績效指標，歸納整合確定項目年度績效目標。

九、其他情況說明

??2021年中共隨州市委直屬機關工作委員會有財政專項支出75.03萬元。

第三部分??中共隨州市委直屬機關工作委員會2021年部門決算表

本年度本部門無政府性基金預算安排收支。

本年度本部門無國有資本經營預算安排收支。

第四部分??名詞解釋說明

1.財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

5.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映本單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

6.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映本單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

7.社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）：反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和市救助管理站的運轉支出。

8.社會保障和就業（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映本單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映本單位按房改政策規定的標準，本單位向職工發放的租金補貼。